广州红磨坊纺织品有限公司流程管理 仓库文员工作流程管理

仓库文员工作管理流程

1、速达帐务处理

1.1、仓库文员要熟练撑速达进销存软件的使用，对仓库管理中的入仓、退料、盘点、调拨等各个模块以及货品资料、仓库资料的管理要得心就手。

1.2、仓库资料处理：根据公司的需要，在公司的授权下，对速达增减仓库或对仓库资料进行维护，以促进仓库管理工作的顺利进行。

1.3、货品资料录入处理：对公司新的货品，要按照公司规定的编码要求，录入速达系统，录入货品资料时，要注意加上卷号。

1.4、退料处理：公司目前不要求在速达上进行“退料”操作，当车间领余料退回仓库，要重新安排检验，对合格的重新入库。

1.5、盘点处理：速达帐务要根据仓库盘点情况，及时进行帐面盘点：

1.5.1、根据仓库定期和不定期盘点数据，核对速达数据，对速达数量进行盘点，以保证速达与仓库实物数量一致。

1.5.2、尾货数据调整：由于剪货损耗，在剪布过程中，剪单人员会有一些改剪以及发现实物数据与库存卡不一致的情况，会重新核定实物数据，在收到更改数据的通知单时，仓库文员必须在第一时间在速达上做数据处理。如果有发现数据有很大出入的，则需到仓库查询实际库存，然后进行数据调整。做此操作时，同时应该查询是否有已开单未剪货的情况，以免发生数据的进一步错乱。

1.6、货品入仓：根据质检报告，将新回仓的产品数据录入速达。录入数据要准确无误。

1.7、每周导出速达库存表一次，对库存货品进行抽样核对，核对库存卡上数量与速达帐面数是否一致，发现问题及时上报处理。同时要跟踪仓库库存动态，对销售量大而库存量小的情况，要及时与采购部购通是否备货。

2、协助公司采购人员收货：

2.1、仓库文员要协助仓库收货人员收货，收货时要严格按照仓库收货流利

广州红磨坊纺织品有限公司流程管理 仓库文员工作流程管理 管理标准执行。

2.2、货品签收与交接。采购员每天中午和傍晚都会采购回来货，一对一的签收货品后，采购人员应把货物型号以及相应请购人给到仓库文员。

2.2、货品到货通知。收到采购员买回来的货品，在质检完后，如果是市场部文员请购的货品，要将货品米数录入速达，发到货记录给相关文员。如是档口加工生产单的货品，则按货物配送流程送到车间。

3、与市场部文员相关工作

3.1、货品调仓。由整卷仓调入散剪仓的货品，调仓人员需到达货品位置，选择合适的卷号调仓，方便剪货同事工作，以免发生所调卷被积压在下面的情况。

3.2、货品实物米数查询。由于各方因素，速达数据和实物米数会有一些出入，当市场部人员要求查询实际米数时，仓库文员要把货品实际米数核实准确，不能只看库存卡的余下米数，往往那些都是不准确的。

3.3、客户的一些货品信息查询。例如实物照要求，以及货品本身的一些特质（定宽、高、花位、花距等）查询，仓库文员应积极配合工作。

3.4、销售出货单的一些突发状况处理。有时候货剪好后，客户会突然要求等有货再一起发，或者和各品牌的货一起发，以及先不要发的情况。仓库文员得到市场部文员的通知后，需在第一时间落实这类单的特殊处理。

3.5、出现开单无货的情况。当剪货人员发现所开领料单以及销售单并无实物存在时，并反映到仓库文员时，文员应在第一时间与市场部文员沟通，看是否能分段处理。若无匹配数量只能重新申购货品，因此这类情况应及时反映。

4、与档口采购员相关工作

4.1每天必发的订货记录、到货记录电子档。一天的工作结束之前，采购需把当天输入的订货记录发给仓库文员，以便仓库文员了解货品用途。同样，仓库文员也要在每天早上将到货记录发给采购员，方便采购追踪货品。

4.2零售货品的图片。采购要及时把货品图片发给仓库文员（货品回来之前，应该把图片给到仓库），以便货品的核对和及时配送。

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5、与车间相关工作

5.1、加工单的货物配送。

5.1.1、根据货品型号，对号入座，找到对应的生产单号，同时找到对应的

图片进行货品核对，确认货品无误后，需在对应货品的包装袋上贴上对应的单

号以及接单人员，方便车间展开工作。

5.1.2、对于一些快递回来的货品，尤其是货期很急的，文员要第一时间通

知相关人员送货到车间，以免误了交货期。

5.1.2、送货的同时，文员需列好出货清单，单上详细写明货品型号、数量，

以及接单员和生产单号,给到车间签收货品。（注：对于一些交货期还久的货品，

先不要拿到车间，以防车间货品堆积太多，造成不必要的麻烦。）

5.2对于货品较急单的处理。（针对本公司产品）此类单车间会以传真方式

通知到仓库，文员得到信息后，要第一时间安排剪货人员优先剪货。

6．与档口店员的相关工作（直接剪布走的单）

6.1、档口自提的单。鉴于自提单的货期短，货物少，文员可根据生产单的

交货日期，通知司机来仓库带自提的货到档口。并让其签名在生产单上。

6.2、要发货走的以及要送货的单。店员根据自己生产单的交货日期，在接

近交货期的时候，应跟进自己的单，查问档口采购是否到货，如果到货的，需

以传真形式通知仓库出货的日期、单号以及接单员。如果是发货走的，店员应

在传真单上注明发快递还是货运，以及收货方的详细信息。

6.3、打包要求。店员在接单时，在收尾过程中，应询问客户是否有特殊打

包要求，并详细写在生产单上，并通知打包人员按要求进行打包。

第二篇：工作流程(仓库)

祁东县聚力食品贸易有限公司

岗位职责描述

1、 销售计划制定与达成：协助业务经理制定销售目标计划；协同执行销售计划，达成销售

目标。

2、 铺市/生动化陈列/促销计划制定与执行：负责各业务代表团队拜访零售终端，执行铺市

计划、生动化陈列计划及促销行动计划；收取门店订单，协调物流配送，开展促销员与促销物资管理。

3、 卖进计划执行：负责各业务代表执行重点客户管理部已卖进的计划（包括新上市、促销

活动等），反馈实施效果。

4、 销售预测：负责制定部门销量预测，协助制定订货计划，提交订单并沟通协调货物运送。

5、 销售作业标准/销售质量管理流程执行：执行销售管理系统制定的经销商作业标准及质量

管理标准，并根据销售巡查反馈积极整改；沟通并严格执行销售管理系统最终制定的各项价格。

6、 特通客户计划执行开发：协助开发并服务卖场特通团购客户。

7、 费用管理/数据管理：负责制定并执行费用预算（长促人员/铺市/非KA陈列/买赠/促销临

时陈列等）；执行并合理管控销售、行销及重点客户相关预算，定期上报费用/返利报销文件到大区总经理及上级单位处按权限进行审批；配合销售管理系统进行对帐等；根据区域CBU/RBU团队提出的数据要求，汇总上报销量达成情况、合作关键绩效指标、到二批商和零售商的销量等业绩数据。

8、 团队建设：积极组织团队成员参与销售管理系统的各项培训，提升团队业务能力。

业务主管—日工作流程（示例）

时间 工作内容 工作要点

7：50—8：00 早会准备 1、业绩指标：昨天销量、新网点开发、品项铺市等达成数据；2、促销活动存在的问题照片；3、其他事项。

8：00—8：30 早会召开 1、昨天业绩点评：针对昨天的业务拜访店数、成交店数、新开发网点数、成交件数进行点评，优秀者提出表扬；2、今天工作布置：对销量、新开发网点数量、新品上市促销活动等重点工作进行安排（告知业务员能下单的品项、日期、数量）；3、快讯：组织业务员进行话术演练、经验分享、角色演练等，提升业务技能。 9：30—12：00，13：30—17：00 市场走访及协同拜访作战 1、走访市场，检查铺市、陈列、促销、标准化内容落实情况，对于优秀的和执行不到位的分别拍照（早会中分享），并要求执行不到位的立即整改；2、协同业务员走访门店，对其的拜访过程中不到位的地方进行指导，提升其业务技能，并对业务员无法解决的问题协助沟通解决；3、收集各类信息。 17：00—1730 晚会召开 1、检查业务员日报表：拜访网点数量、成交数量、成交件数、新开发网点等目标与实际的差异分析；2、客户资料卡检查：是否填写、填写是否正确、客户资料卡夹是否完整等；3、其他问题沟通。

17：30—18：00 总结 1、汇总一天市场走访及协同拜访情况，将检查表完善后留存、总结共性问题，准备和业务沟通；2、将当天销售达成数据、新网点开发数据、促销活动数据等分析。

业务主管---月工作流程

时间 工作内容 工作要点

月度上旬 1、业绩指标的分解；2、会务管理；3、业绩指标的追踪；4、分销/配送商的管理。 1、对各项业绩指标分解到个人（销量、新网点开发以、品项进店等）；2、每天早会/晚会管理；3、对各项业绩指标进行日追踪，并进行差异分析，找出改善对策；4、对分销/配送商进行管理，保证配送的时性。

月度中旬 1、团队建设；2、会务管理；3、业绩指标的追踪；4、促销活动执行监督；5、分销/配送商的管理。 1、组织团队活动，提升凝聚力；2、利用协同拜访，教导部署技巧，提高业务员技能；3、每天早会/晚会的管理； 4、对各项业绩指标进行日追踪，并进行差异分析，找出改善对策；5、确保批复的促销活动有效执行；6、对分销/配送商进行管理，保证配送的时性。

月度下旬 1、业绩指标回顾；2、费用投入产出分析；3、月度例会召开；4、业绩指标确定与分解；5、促销规划。 1、对各项业绩指标进行回顾，找出差异和改善方法；2、对于促销活动的投入产出进行分析；3、组织业务员召开月度例会，主要内容为：业务述职、经验分享、业务难点解决等；4、确定下月的业绩指标，并分解到每个业务员；5、制定下月促销计划。

业务员岗位职责

1、 1、完成每天、每周、每月的辖区内销售指标；

2、 货款回收；

3、 按照固定线路拜访终端门店，努力将公司的所有产品根据相应的卖点卖进不同的售点；

4、 努力使公司产品在所有售点占据最好的陈列位置和最大的陈列面；

5、 保持产品的先进先出，维持产品的新鲜；

6、 反馈终端店主和消费者的异议，随时了解、掌握和反馈竞争对手的信息和活动；

7、 有效的执行公司的市场价格和促销活动；

8、 广宣物料的使用以及维护；

9、 标准化作业的表卡工具使用；

10、 所辖区域网点信息的建档和更新；

11、 树立良好的个人形象，维护公司的良好声誉；

12、 诚实守信为客户提供及时的服务，建立良好的客情关系。

仓库管理工作流程

成品进仓管理流程 1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。 2、厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。 3、仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。 4、仓管员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主管审核生效。将《采购单》打印一式三联，经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务，第三联对方联同时交财务。 5、返修品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并经仓库主管审核生效。 成品出仓管理流程 1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载，将配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》，审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域。 2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》，等待营销部总监审核发货。 3、仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》（对于批发商）或《转仓单》（对于加盟商）发货。打印《出仓单》或《转仓单》一式二份，由仓管员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留。 4、 营销部业务流程 1、营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑，并由营销部总监审核。查询当前仓库库存情况。若需要向厂家订货的，将《销售订单》导出为《采购订单》并审核。若仓库有货不需要向厂家订货，就将《销售订单》传给仓库，由仓库捡货装箱。 2、收到仓库传来的未审核《销售单》后（由《装箱单》汇总而成），由营销部总监确认客户货款余额的状况。若客户有足够的货款余额，则审核此《销售单》（已审核《销售单》会自动生成《出仓单》（对于批发客户）或《转仓单》（对于加盟商）传给仓库，仓库凭此《出仓单》或《转仓单》发货。）。若客户货款余额不足，则等待客户货款到帐后再审核《销售单》。 3、已审核《销售单》打印一式三联，并签名盖章。第一联存根自留，第二联财务联交财务，第三联对方联交客户。 4、营销部分析加盟商及其专卖店的库存状况，并向加盟商提出补货、调拨等建议。 5、分析分公司和自营专卖店的库存和销售情况，若需要补货，则开具《转仓单》，将总公司仓库的货品调拨到分公司和专卖店。若需要在分公司或专卖店之间调拨货品，开具《调拨单》。营销部总监审核《调拨单》。经审核后的《调拨单》自动生成一张《进仓单》和一张《出仓单》并传给相关仓库。由相关仓库收货、发货。 6、营销部审核分公司和专卖店传回的销售单，冲减相应的库存和增加应收款。 7、营销部审核加盟商传回的销售《出仓单》，冲减加盟商库存。 8、营销部审核分公司和加盟商传回的《转仓单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。 9、营销部审核分公司和加盟商传回的《盘点单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。 10、营销部将货品资料传给各个分公司和加盟商。 仓库盘点流程 1、盘点准备 仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码，

并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。 营销部、鞋业部和服装部通知厂家和客户在盘点日期间停止送收货品。 财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。 仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放，存货以成品区、辅料区、成品待检区、次品区、台面辅料区、样板鞋区分成六大区域分别得出存货实存情况。 2、盘点进行 仓库主管组织仓库人员初盘存货，对存货六大区域各指派1人担任组长，2人配合。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同另外4名员工组成复盘小组，对初盘结果进行复盘，出现差异仓库自查原因。 仓库主管将初盘数据输入电脑，将《盘点单》打印提供给财务部，财务部组织公司人员组成抽盘小组，以2人为1组对各大区域进行抽盘工作。抽盘人员从实物中抽取20%复核初盘资料，从初盘资料中抽取30%对实物进行抽盘。抽盘量要求占总库存的50%。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。差错率高于1%，仓库主管对该区域货品进行重新全盘。经复盘通过的《盘点单》由财务部审核，并打印一式二份，由仓库主管、财务主管签字，各持1份。 3、盘点后期工作 仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单，电脑自动生成《盘盈单》和《盘亏单》。仓库主管查找盘盈盘亏的原因，并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐。 4、盘点其他规定 盘点工作规定每月进行一次，时间为月末最后2天。头天晚上8时开始至次日中午完成初盘和复盘工作，下午进行抽盘工作。 参加盘点工作的人员必须认真负责，货品磅码、单位必须规范统一；名称、货号、规格必须明确；数量一定是实物数量，真实准确；绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实，责任人要负过失责任。 对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失，实物责任人要承担经济赔偿责任。