20xx年环境/职业健康安全管理体系内部审核总结报告
为确保公司建立的ISO14001：2004、OHSAS18001:2007、管理体系的符合性和有效性，审核小组依据管理体系标准、体系文件、内审核查表、客户要求等，对公司的所有过程、活动和班次进行了文件审核和现场审核。
在审核中共发现13个问题点，其中分布分别为：南昌2个问题点（环境/OHS体系）、万安11个问题点（环境体系5个/OHS体系6个）。经审核组判定，均属轻微不符合项，无严重不符合项。
下面对发现的个轻微不符合项在文件中及各部门中的分布情况进行分析，具体如下： 1） 轻微不符合项在文件中及各分公司的分布情况如下表：
2）轻微不符合项在各部门的分布情况如下表：
涉及程序文件次数
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3)审核总结： 根据1）、2）表，从本次内审发现的不符合项数据看主要体现在以下几个方面：
1、 涉及程序文件HSSOP-001《文件和资料控制程序》不合格项2项，占不良率的14.28% 比率最高，问题
多为记录资料没受控及因工作疏忽没有对记录资料及时更新；
2、 涉及程序文件HSSOP-002《记录控制程序》不合格项2项，占不良率的14.28% ，问题为相关部门对记
录资料保存意识不强，导致过期记录无保存；
3、 涉及程序文件HSSOP-032《应急准备及响应控制程序》不合格项2项，占不良率的14.28% ，问题为消
防演习划规不完整，没有总结报告及相关现场图片
针对以上问题点，品质管理中心于审核后1周内给相关部门制发了《不符合项报告》。相关部门对本部门涉及的不符合项按《纠正与预防措施表》进行原因分析、采取相应对策，体系组将继续进行跟踪验证，直至不符合项的关闭。
4）审核结论：
此次审核涉及EMS/OHS管理体系的所有部门和所有条款，没有出现影响体系运行的重大不符合项。EMS/OHS管理体系审核了南昌14个部门（审核对象）、万安6个部门（审核对象）。审核问题点数及总审核书如下
根据公司文件HSSOP-021《内部审核控制程序》的要求，对体系符合性评价，评价标准：总核查项目的合格率达到70%即可判定体系运行有效。（即：总合格的核查项目/总核查项目×100%≥70%）。
依此方法，EMS/OHS总合格率最终为:95%，因此判定，公司的EMS/OHS体系的运行是有效的，对保证公司的EMS /OHS方针及目标实现是适宜的，能够满足公司生产经营的需要。EMS/OHS管理体系运行持续、正常、有效。
以上！
拟制：邹光明 审核： 批准： 日期：2015-1-24
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第二篇：EHS审核调查表
工厂审核检查表
工厂ID:
工厂地址：工厂名称：
理
审核员：日期：
工厂签名（加盖公章）
日期：