上海骑圣国际贸易有限公司---电子商务部
年度运营计划、方案及费用预算
第一阶段:建设期
A. 团队建设,人员配置
B. 规章制度制订
C. 工作职责及流程
第二阶段:成长期
第三阶段:发展期
A.团队建设(京东、淘宝入驻)
一、说明
方案以小家电行业年度销售计划为例，通过商城的自身建设发展，清晰的传递给消费者一个鲜明的品牌理念。扩大自身品牌在淘宝及京东市场的影响力，提升品牌产品在淘宝及京东市场占有率。
二、人员配置(详细职责见电商职责制度)
店长:负责店铺运营计划安排,活动方案策划,人员配置及管理,店铺日常数据分析. 店长助理:产品维护,产品数据更新,每日数据总结.
推广:店铺流量引进,协助设计优化店铺转化率.
设计:店铺风格创意,主页、详情页描述、活动主题的设计,推广图创意.
售前客服:日常咨询答复.店铺导购.
售后客服:顾客售后追踪.老顾客忠诚度、黏稠度的培养及维护.售后回访总结 推广助理(刷单员):刷单.
(第一阶段工作由运营,设计,客服(店助)三人即可完成)
三、店铺目标成交额
20xx年4月—20xx年12月，预计营销推广费用为15万，第一年销售额为150万，
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对于电子商务而言，第一年和第二年品牌用来营销和推广的边际成本是递增的，从第三年开始营销和推广的费用是递减，相同的预算可以创造更多的价值。该方案是以第一年新入驻商城为例：：
月份 2014.4 2014.5 2014.6 2014.7 2014.8 2014.9 2014.10 2014.11 2014.12
目标成交额（元）
0.5万 1万 3万 5万 10万 15万 20万 50万 40万
营销推广预算（元）
0.1万 0.2万 0.6万 1万 2万 3万 3万 3万 3万
四、店铺建设实施计划
服务实施步骤
20xx年4月—20xx年12月店铺总目标成交额为150万元，广告费用预算为15万元。 新入驻商城发展周期可以划分为三个阶段，分别建设期、成长巩固期、提升成熟期，不同阶段店铺的运营思路、工作中心以及广告投放策略均不同。
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1、店铺基础建设工作
店铺基础工作建设(人员招聘及培训,店铺日常工作安排,店铺优化,数据总结、分析及活动策划…)贯穿于店铺运营的整体过程中，并将根据实际运营情况不断加以整改。 （1）产品的搜索SEO优化工作
新入驻商城所有产品将进行包括关键词设置在内的标题优化，初期将选择5—10款产品进行重点优化，通过活动等各种方式提升产品的销售量与销售额，使得用户在搜索与这些产品相关的热门关键词时，店铺产品能够排在前列，从而带动店铺流量提升以及产品销售。
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（2）产品详情页精品描述
对于主推或热卖的产品，其宝贝描述将进行深度包装，提升产品的用户购买转化率。后续最重要的一块工作是店铺保真与品质保障建设，即通过包装产品特色、产品说明、产品售后等，让用户相信店铺内所销售的产品均为正品质量优越，可放心购买。
四、店铺运营与广告投放计划
第一阶段：建设期（20xx年4月—20xx年9月）
在这一阶段，店铺主要工作是店铺基础建设的完善，包括良好用户体验建设、产品信息发布、明星产品筛选与打造、店铺信用度提升、店铺产品信任度构建等，为下一阶段店铺的快速发展打下一个良好扎实的基础。在起步期，各个月的投放与推广计划如下： （1）20xx年4-5月店铺推广计划 项目
投放内容
费用预算 效果预估 0.2万
1、5款产品交易记录达百件以上，确保3件产品在淘宝搜索排名靠前
2、完成本季度销售额指标5万
（2）20xx年6月店铺推广计划
项目
投放内容
费用预算 效果预估
店铺基础工作 5款产品交易记录炒作
直通车广告
5款热销品直通车投放
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（3）20xx年7-9月店铺推广计划
项目
投放内容
费用预算 效果预估
第二阶段：成长巩固期（20xx年10月—20xx年12月）
在此阶段，通过一系列的淘宝平台广告投放以及店铺活动推广品牌以及店铺，包括：淘宝硬广推广、淘宝活动参与、直通车推广、社区论坛推广等网络营销方式。增加流量，提高成交，稳定流量，稳定成交，增强店铺功能、客户服务以及配送体系。同时、通过一些列营销工具积累客户信息，分析客户行为，不断提升店铺服务。(双11借力营销) （1）20xx年10—12月店铺推广计划
项目 淘宝硬广 钻石广告 直通车广告 购物资源位
投放内容
参加1期淘宝硬广 店铺促销活动投放 热销品直通车投放 站内站外购买资源
费用预算 2万 1万 2万 1万
效果预估
店铺目标成交额110万
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第三阶段：提升稳定期（20xx年1月—20xx年3月）
在此阶段，电商处于低迷期,店铺的主要工作是通过间歇性的推广稳定店铺的流量以及成交，同时不断增强客户回访以及客户服务，做好会员营销；做好数据的分析与营销，通过店铺数据积累以及分析，引导设计以及生产环节，增强产品品质提升客户体验。
（1）20xx年10-12月店铺推广计划
钻石广告
店铺促销活动投放 1万 B.工作职责及流程
电子商务部岗位职责说明
店长：
1. 负责管理运营公司销售平台，使网店变得更有效率、并持续不断地跟进平台运营规则和完成销售业绩，为公司制订战略规划和长远目标；
2. 制定、分解各部门（负责人）季度、月销售计划，指导各部门完成销售任务；
3. 控制运营成本，提高公司综合经济效益；
4. 进行市调，并且制定相应的竞合策略和促销策略；
5. 执行店铺完成既定业绩目标；
6. 控制店铺ROI（即运营成本与销售业绩比例或投资回报率）；
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5.团队组建与管理；
5.及时向总经理制定月度销售计划。与月度总结，及时提供各项应急方案； 推广专员
1. 及时完成淘宝商城的推广，包含博客营销、电子邮件营销、论坛营销、问答式营销、SEO、SEM、交换链接等；
2. 配合运营部直通车款式选择，关键词的选词和直通车出价；
3. 直通车报表分析（帐户报表，宝贝报表，关键词报表，地域报表，时段报表）； 提高直通车转换率；
5. 直通车，量子恒道，数据磨方分析以及有效的进行直通车的优化；
6. 做好直通车投放的数据统计，并进行数据分析；
7. 熟悉直通车的竞价排名规则，懂得关键词筛选、竞价及关键词竞价技巧；
8. 为流量、ROI等重要指标负责，完成上级下达的业绩指标；
9. 通过数据分析和研究，提升直通车转化率；
10. 每周、每月，每季，总结汇报；
美工设计
1. 根据店铺策划制定的店铺专题策划案，进行店铺专题页面的设计制作；
2. 根据店铺活动制作的商品展示规划，对店铺广告需要图片进行设计制作；
3. 根据业务发展需要，对店铺部分模块的重新设计制作；
4. 店铺所需静态页面的设计制作与更新维护；
完成主管安排的其他美工设计制作工作；
6. 根据店铺基础需要，制定和收集店铺基础展示文档，并发布到店铺平台；
7. 根据店铺业务流程需要，制定店铺业务流程文档，并发布到店铺平台；
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8. 根据店铺业务流程需要，制定店铺宣传文档，并发布到店铺平台；
9. 根据店铺业务流程需要，制定店铺相关的各种宣传语、广告词等；
售前客服
1. 受理客户的售前旺旺咨询，为客户推荐商品、搭配等；
介绍商品的材质、卖点，利用当前的促销活动吸引客户购买；
3. 解答客户在网店购物有关淘宝的疑惑：购物车、支付宝、运费、信用卡等；
4. 对客户提出的商品问题、页面问题、仿冒店铺问题进行反馈；
5. 解释安抚催发货、指定快递、快递异常、退换货等不满客户；
6. 受理、分流、交接部分售后问题；
7. 及时完成淘宝商城新品上架、产品编辑、产品更新；
8. 负责电子商城产品图片处理；
9. 及时完成电子商城软文撰写、新闻发布；
10. 完成领导交给的其他任务；
售后客服
1. 审核带留言的订单，核实或修改客户地址、电话、商品及尺码等；
2. 缺货订单，通知顾客的工作；
异常快递订单的反馈、跟踪工作；
4. 受理客户的退换货需求，符合店铺服务要求的在信息系统中进行操作；
5. 受理客户的退款需求，符合店铺服务要求的在淘宝后台操作并汇总成表格放入共享；
6. 受理客户的投诉，回复客户的留言；
7. 对评论区不满的客户进行旺旺反查，联系客户核实真实情况，并在评论区进行回复；
8. 对店铺会员进行维护和管理，包括：帮派、旺旺群、掌柜说等；
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工作流程图
一．商品上架销售流程
二．商品发货流程
注：1.仓库发货后须在出库单上“发货专用章”
三．商品退货流程
三．商品换货流程
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备注:非质量问题.由卖家承担运费(包邮商品只承担寄回).质量问题由我方承担全部运费.
B.规章制度(员工守则)
一、标准
一切以公司利益为重，团结协作、努力工作、积极进取、钻研业务、不断提高服务意识，以赢得客户的满意并保守公司的商业秘密，为公司取得良好的经济效益和社会效益做出应有的贡献。
二、仪容仪表
员工的仪容仪表关系到公司的形象和声誉，同时也是公司管理水平的具体体现。
1、员工必须以饱满的工作热情进入工作岗位，工作时间内应保持良好的精神面貌，语言文明，举止端庄；
2、上岗时员工须保持良好的个人卫生，身体及口腔不得有异味（上班前不得饮酒及使用刺激性气味食品）；
3、员工工作时间讲普通话；服装要时刻保持清洁平整，男员工不得穿拖鞋、布鞋、露脚趾凉鞋在办公时间内进入办公区；
4、员工发型要大方端庄并梳理整齐，头发要保持清洁，不得留怪异发型；
三、行为规范
为保证工作秩序，员工应遵守下列行为规范；
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1、员工按照公司规定的时间上下班，不迟到、不早退；
2、接听工作电话，语气要温柔，言语要有礼貌并简洁明了，严格执行岗位规范，对于本部门其他员工或其他部门的电话有义务转达和告知；
3、员工在岗期间，不准看非工作性的报纸和杂志；不得使用公司电脑做其他与工作无关的活动；
4、员工在岗期间，不准处理与工作无关的事情，不准串岗、脱岗；严禁严禁因私打长途电话。除规定人员外，其他人不得轻易在公司上网，如特殊需要，需主管同意方可；
5、员工须按规定及时上交在公司内拾到的任何物品；爱护办公设备，节约办公耗材、下班之前应及时关闭电源（包括电脑、电灯等），关好门窗，以免造成不必要的损失；
6、员工应绝对遵循公司的保密制度，未经主管批准，不得将公司的技术、资料、计划、决定等商业机密向其他非相关人员甚至公司以外的员工透漏、复制或者发送，一经发现，严肃处理，对于情节和后果严重者，公司将保留进一步追究其法律责任的权利；
7、如员工无特殊原因，应迅速赶赴公司完成工作任务；如联系不上，并对公司造成损失或延误工作者，视情节轻重分别处于警告、罚款等处罚；
8、员工如遇特殊情况不能到岗上班，须提前一天按公司规定的请假程序办理请假手续；突发事件不能到岗.后续须补办请假手续.
9、员工必须遵守公司和部门制定的各项管理制度和岗位职责；
第二章：行政上班制度
一、总述
1、财务负责公司考勤工作，包括制度解释及完善，组织检查和分析考勤的执行情况及管理工作；
2、考勤内容包括出勤、迟到、早退、旷工、事假、病假、婚假、丧假、法定假日等；
二、日常出勤规定考勤制度
1、周一至周日全员在岗。每天1人值班；其余人员按行政班工作时间上下班；行政班工作时间为：上午8:30-12:00，下午13:00-17:30；值班上班时间为：下午16:00 - 24:00；
2、每日工作时间为：上午8：30——12：00；下午13：00——17：30；
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3、员工应自觉遵守上下班时间，到上班时间本人还未到岗，即为迟到；凡未到下班时间，提前离岗，即为早退，早退当天按旷工处理。实际到岗和离岗时间均以考勤记录时间为准，考勤奖惩以财务制度为准；
4、因公外出不能按时签到者在征得直接主管领导批准的情况下，由直接主管领导签字，交办公室备案，否则视为旷工；如果直接主管领导出具虚假证明则将承担连带责任，公司将视情节轻重给与处罚；
5、员工请假须提前一天申请，主管批准后报人事部备案。事假、病假属无薪假，即员工请假期间，不计工资；
6、迟到和早退处罚按财务管理制度执行；
三、旷工的处罚规定
1、没有按规定程序办理请假手续或未经批准离岗1小时以上者及各种假期逾期而无续假者依旷工论处；
2、迟到或早退1小时以上且无正当理由办理补假手续者视为旷工；
3、不服从公司的岗位调配而拒绝不上班者按旷工处理；
4、凡请假须填写“请假申请单”并报办公室，特殊原因电话通知办公室，否则视为旷工；
5、如需外出提前向办公室说明外出原因，否则视为早退；
四、请假规定
除非特殊情况，员工请假必须提前办理请假手续，到办公室领取《请假申请单》，并需主管给予审批后方为生效；否则按旷工处理。
1、员工因病或非因公受伤请假一天以内者，应补办请假手续；
2、员工因病或非因工伤请假超过一天者，须持医院开具的病假证明办理请假手续，连续病假3天以内由直接主管上级批准，3天以上由主管领导批准；
3、员工到医院看病视为病假，以实际离岗时间填报病假申请单，办理请假手续；
4、员工医疗期自病假之日起计算；
五、事假规定
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1、员工确因私事须亲自处理，可请事假。事假必须提前一天向所在部门提出书面申请，办理相应请假手续；
2、请假期满，如需延长，应提前办理请假手续，经主管批准方可延假。如遇急事无法在事前办理手续时，可采用通讯办法报告相应主管上级，事后补办手续；
3、员工因特殊原因迟到，经补办请假手续可作为事假处理；
4、员工连续请事假两天以内有直接主管上级批准，两天以上由主管领导批准；
5、病假、事假为无薪假；
六、加班规定
1、本公司如因工作需要，可于办公时间以外指定员工加班，如员工无特殊原因拒绝加班而对公司造成损失或延误工作者，视情节轻重分别处于批评、罚款、除名等处罚；
2、公休日加班可补休，补休时间由主管批准安排，交财务备案办公室无备案的不予承认；
第三章：员工福利
实施方式：
1、 端午、中秋等民俗节日公司视行业景气及经营情况发给节日礼品；
2、公司将不定期的组织各种活动，以丰富员工的业余生活，提高生活品质；
3、公司每月将会视各部综合情况，给予发放部门基金，用以部门组织各类活动所用；
第四章：工资管理与发放
工资管理制度
按照有关劳动人事管理法规和政策，根据公司远景规划、现行管理模式、运营状况以及其他有关规章制度，特制定本制度：
1、 工资管理的基本原则是：
1.1. 各尽所能，按劳分配，维护员工的基本利益；
1.2. 坚持量入为出，工资支出不以牺牲公司未来发展为代价；
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1.3. 员工平均实际收入增长必须基于公司盈利的基础；
2、以员工工作职责、个人业绩、工作绩效、工作态度、工作技能、价值观以及公司盈利状况表现等指标综合考核员工报酬；
工资发放制度
1)、发放形式：打银行卡支付；
2)、发放时间：每月计薪期为 日至 日，支薪日视银行结算情况，于每月 日发放 其他注意事项
1)、各类假期依照公司请假管理办法，决定工资的扣除；
2)、各类违规依照公司相关制度和部门通知，决定工资的扣除；
3)、各类补贴津贴依据公司相关财务管理办理；
4)、工资计量天数按照当月实际工作日来计算；
5)、每月计薪期为当月 日至 ，支薪日视银行结算情况，于每月 日发放，如遇节假日酌情提前发放；
6)、每月 日之前入公司的员工，工资于下个月 日发放，当月 日以后入职的员工，工资与次月工资一起发放；
第五章：员工处分制度
公司员工必须遵守国家的法律法规及公司的各项规章制度，对员工违法/违规行为，将视性质进行相应处分，并视情节情况处以一定罚款。
一、因触犯以下规定，而产生的罚款费用全部做为公共活动基金，由部门经理统一汇总扣款。
二、过失认定：违法/违规行为包括但不仅限于下列所举：
1、一类过失：
1.1. 违反国家法纪法规；
1.2. 擅自泄漏公司机密或从事与公司机密禁止事项有关的其他行为；
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1.3. 对公司应得知的个人重要信息有意欺瞒；
1.4. 严重失职给公司造成重大损失（由公司领导对严重失职过失进行裁定）；
1.5. 本人或教唆他人罢工、怠工；
1.6. 利用公司各义在外招摇撞骗，使公司遭受名誉或经济损失；
1.7. 擅自携带违禁品、危险品及其它对公司正常工作秩序造成破坏的物品进入工作区域；
1.8. 恶意破坏公司财产、设备、器材等；
1.9. 有生活作风问题并在公司内部造成恶劣影响；
1.10. 捏造事实，造谣中伤，破坏公司形象，辱骂或诽谤公司或他人；
1.11. 利用公司赋予的工作职权进行关联交易，或收受商业贿赂以获取个人利益；
1.12. 挪用公司应收客户款项用于其它用途；
1.13. 隐瞒公司在外身兼一职或多职同工种类非同工种类工作；
1.14. 提供非公司法人帐号让客户汇款；
1.15. 严禁内部由于抽成比例问题互相走单或对外透露订单；
1.16. 严禁员工为达到签单目的，内部撞单时抵毁对方产品，或暴露产品弱点； 处分措施，予以辞退。
2、二类过失
2.1. 拒绝听从上级人员指挥、监督，属初犯者；
2.2. 在公司看黄色、反动的书刊杂志或浏览黄色、反动的站点；
处分措施：书面警告、情节严重者，并处以一次20元罚款
3、三类过失：
3.1. 在公司内部利用公司电脑看影碟，进聊天室进行网络聊天，在线看视频、听音乐、
玩游戏，下载、安装、传播网络游戏等；
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3.2. 不顾公司规定在禁烟区吸烟；
3.3. 未经许可带公司以外的人进入工作区（视情节严重）；
3.4. 利用公司财物作私人用途（视情节严重）；
3.5. 因个人过失导致工作失误，并造成损失，情节轻微者；
3.6. 无故不参加公司组织的培训、会议、集体活动；
3.7. 公司讲究诚信，严禁员工做假行为（包含但不仅限于：准备工作、联系记录、电
话量、上门拜访）工作做假以月为周期，当月累积超过三次（含三次）辞退； 处分措施：书面警告、并处以50元罚款
4、四类过失：
4.1. 培训迟到、早退、旷课，请假未获得批准没到勤者；
4.2. 上班时间从事与工作无关的事情（视情节严重）；
4.3. 工作态度消极，不能按时完成，给公司造成损失的；
4.4. 擅自携带未经登记的公物离开公司；
处分措施：书面警告、并处以100元
第六章：办公用品的购买
1、统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公室用品的购买，都应由办公室统一购买；
2、定购数量：根据办公用品库存量情况以及消耗水平，向办公室报告，确定定购数量，必须以书面形式提出正式申请，经主管经理审批确定后，通知送货单位在指定时间内将办公用送到公司；
3、采购方法：在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下按照成本最小的原则，订购所需要的办公用品；
4、支付：收到办公用品后，对照订货单开具支付#5@p，经主管及主管部门经理签字后，转交给出纳负责人支付或结算；
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5、发放：办公用品原则上由公司统一采购，分发给各部门，如有特殊情况，允许各部门在提出“办公用品申请书”的前提下就近采购，在这种情况下，办公用品管理部门有权进行审核； 办公用品发放规定
1)、本公司为规范办公用品的发放工作，特制定本规定；
2)、公司各部门应本着节约的原则领取、使用办公用品；
3)、各部门须指定专人管理办公用品；
4)、采购人员须根据计划需要采购，保证质量；
5)、办公用品入库和发放应及时记帐，做到帐物相符；
6)、任何人未经允许不得私自挪用办公用品及其他物资，物品要做到类别清楚、码放整齐；
第七章：卫生制度
1、办公室日常卫生由配班人员负责；其他人员保持自己办公桌周边整洁，清爽；
2、积极参加公司的每一次大扫除，平时要保持个人办公台和电脑桌的干净整洁，严格杜绝纸张、杂志、工具书等物品乱堆乱扔；
3、公司内严禁随地吐痰，乱丢垃圾；
第八章：人事管理制度
1、人员入职第一天，应按要求认真填写准员工档案，如发现所填个人资料有任何捏造、虚构等，公司将无条件开除；
2、正式员工因特殊原因离职者，必须提前一个月向经理提出辞职申请，否则公司将不予办理工资结算等辞职手续。员工离职时，应将所有公司财物、硬件资料、设备以及钥匙归还公司；