体系运行报告

报告内容：

自公司推行ISO9001/ISO14001/OHSAS18001管理体系以来，公司严格按照体系文件的要求开展各项管理活动并取得一定成效，在此，将公司今年来所开展的工作汇报如下：

一、内部审核工作情况

20xx年11月18日至20xx年11月23日

ISO9001/ISO14001/OHSAS18001管理体系内审时，公司内审共查出9项不符合项，但公司继续按相关文件的要求作业，从近期工作情况来看，公司未发现不符合事项。

二、管理方针、质量目标、环境目标/指标、职业健康安全目标完成情况：

1．自推行ISO9001/ISO14001/OHSAS18001管理体系以来，公司通过专门的教育培训及日常工作指导等方式，对公司所有人员进行公司管理方针、质量目标、环境目标/指标、职业健康安全目标的教育培训。经过一年的培训和实践，公司员工均能知道管理方针、质量目标/环境目标/指标、职业健康安全目标及本岗位工作职责，并能将管理方针所包含的具体要求落实到公司的实际工作中，公司门各级人员的质量意识、环境意识和职业健康安全目标职责，并能将管理方针所包含的具体要求落实到公司的实际工作中，公司各级人员的质量意识、环境意识和职业健康安全意识都有明显的提高。

2.公司法质量目标统计情况如下：

以上实际结果未能达到公司预定的质量目标，表明加强推行ISO9001：2008质量管理体系，公司的工作效率比以前有所提高，基本实现了本公司ISO9001：2008质量管理体系要求的预期目标。

3.公司环境目标和指标的达成情况

以上实际结果未能达到公司预定的环境目标，表明加强推行ISO14001：2004环境管理体系，公司的环保意识比以前较大幅度提高，基本实现了本公司ISO14001：2004环境管理体系要求的预期目标。

4.公司职业健康安全目标和指标的达成情况

以上实际结果未能达到公司预定的环境目标，表明加强推行OHSAS18001：2007职业健康管理体系，公司的安全意识及危险源控制比以前较大幅度提高，基本实现了本公司ISO14001：2004环境管理体系要求的预期目标。

报告内容：

三、法律法规要求符合性及其它要求的遵循情况、相关方注意问题（或投诉）、全员环境保护意识、全员职业健康安全防护意识提升情况的评审

本公司实施ISO14001/OHSAS18001管理体系是为了适应国际性的趋势，有利于满政府、市场、客户和各相关方的要求，使本公司及产品获得社会的广泛信任。

ISO14001/OHSAS18001标准要求本公司活动、产品和服务应符合国家法律法规、遵循其它要求及关注相关方的问题，本公司通过以下几方面对法律法规、其它要求及相关方关注问题进行控制：

1. 符合国家的法律法规及遵循其它要求，是推行

ISO14001/OHSAS18001的关键所在。公司在管理体系建

立之初就确定出管理方针对，并在管理方针中对遵守法律

法规予以承诺，确保公司的所有行为不公现在符合，将来

也能满足法律法规与政策的要求，并遵循其它要求。同时，

公司聘请专业的法律顾问，监督和制度司的法律法规的落

实状况。

2. 按照ISO14001/OHS18001的关键所在。通过制定《法律

法规及其他要求控制程序》文件，建立起法律法规和其它

要求，使公司的环境活动符合规定要求。目前已通过多种

渠道收集最新版的各类法律法规，都录入公司《相关标准、

法律、法规和要求》中并已进行符合性及适用性的评审。

公司已按要求对法律法规的符合性及其它要求的遵循情

况进行定期监测，发现不符合应采取相应之纠正及预防措

施。

3. 公司在进行环境因素的识别、重要环境因素的确定及环境

管理方案的制定时，均考虑了法律法规的符合性及应遵循的其它要求。由此识别出公司的七项重要环境因素（电能的消耗、噪声的排放、危险废弃物的丢弃、潜在火灾及安全事故的发生、危险化学品或油的泄露），并制定环境目标、指标及环境管理方案对重要环境因素进行控制。其中三废的监测结果达到了国家相关标准要求。

4. 公司在进行危险源的辨识、风险评价和确定控制及职业健

康安全管理方案的制定时，均考虑了法律法规的符合性及应遵循的其它要求。由此识别出公司的七项重要环境因素（消防意外事故的发生、工伤意外事故的发生、化学品中毒事故的发生、工作场所噪声的产生和触电意外事故的发生），并制定职业健康安全目标、指标及职业健康安全管理方案对重大危险源进行控制。其中工作场所噪音、工作场所的空气、工作场所的光亮度及生活用水等监测结果达到了国家相关标准要求。

5. 依据法律法规及其它要求，通过制定并实施相关程序文

件，以控制公司活动对环境和职业健康安全造成的影响，其中包括能资源消耗管理、危险品管理、噪声污染管理、土壤污染管理、刻度物管理、生产安全管理、消防安全管理、劳动防护管理等，以实现对自然环境和员工的保护及合理、有效地利用资源达到减少资源浪费的目的。本公司

已与危险废物处理站签订转移协议，并集中存放，每月移交给危险废物处理站，确保不对社会环境造成任何污染。

6. 公司按ISO14001/OHSAS18001标准要求，通过制定《信

息沟通控制程序》和《对相关方施加影响控制程序》，建立起内部、外部双向的信息沟通渠道并形成制度，保证信息沟通的及时性和有效性，以利于增进公司与工业区、居民社区和相关方的相互了解以及公司的员工代表积极参

与到公司的职业健康安全管理事务中。针对相关方反馈的信息（含投拆）及时采取纠正及预防措施。在此基础上，已与当地政府机关/劳动部门/环保部门/社保部门等有关机构或社会团体取得了沟通渠道，获得了适宜的环境保护法律法规及其它要求、合格的环境监测报告等信息，确保各项管理体系信息交流充分。

7. 公司按ISO14001/OHSAS18001标准要求，通过制定《人

力资源控制程序》规定在建立、实施管理体系各级人员所应参加培训的内容（培训需求）及意识的重要性，并基本遵照执行，从内审情况来，已初步在全公司形成了对管理体系的基本认识，大部分员工都树立了良好的环境保护意识和职业健康安全防护意识，并能在生产、生活等活动中贯彻保护措施，但亦难免有些不足，如部分员工还未充分掌握公司管理方针及本身职责，在今后的体系推行中将作为一个工作重点来抓，以提高全员意识。

四、事件调查、纠正措施及预防措施的实施状况

本公司成立至今，尚未发生重大工伤和职业健康安全事件。

五、参与和协商的结果

1.公司在ISO9001、ISO14001、OHSAS18001实施过程中，员工代表依据培训知识，准确的识别了公司的环境因素和危险源的识别。并按照公司ISO体系运行要求，对识别出的重大环境因素和重大危险源进行沟通和控制。公司成立至今，未发生重要环境因素和重大危险源相关方投诉或违法的形象，证明员工代表制订的控制方案是可行的、有效的。

2.员工代表积极的识别公司潜在的环境和职业健康安全事故，重点在预防安全事故的发生问题上。不断的制订方案对安全事故进行控制。截止至今，重大安全事故0次的目标持续的实现，运行正常。

六、职业健康安全管理绩效

1、职业病防治

公司每年都会对室内有毒有害气体进行检测，并检测结果有毒有害并未超标；对特殊岗位（厨师）进行专门体检，防止传染病，有效的预算职业病的发生。

2、劳动防护：

公司人力资源部定期采购和配置劳保用品，对有需求防护的岗位每天配备相应的劳保用品，并进行记录。

公司的劳保配置机制得到有效落实。

3、安全生产管理：

公司严格按照安全管理法律法规和制度，成立了安全架构，有安全主任，对员工实施三级培训，不断提高员工的安全意识。另公司管理中心通过7S和体系等方面的稽查，监督安全制度的落实状况。确保安全生产管理责任落实到位。

4、消防安全管理

公司每年组织消防演习（逃生、化学品泄漏和消防器材使用等），培训员工的应急意识。同时，公司人力资源部每月检查消防安全设施的维护，确保正常使用。

六、资源需求状况

随之公司的发展以客户群的壮大，公司在资源配置方面做了较大的调整，具体表现在：

1. 人员配置：为积极应对市场的发展，各事业部将不断的引

进各种专业化的高素质人才并做充分的人才储备。

2. 仪器设备。目前，公司以组建实验室，仪器统一管理，由

实验室专人对各种仪器组织建档，统一外校，避免了仪器

忘记外校。使仪器规范化管理。

七、改进的建议

公司的体系文件制定时未能考虑扩大产能时的目标，作定活

动中还不能责任到人，边执行边修订各级文件，后续将逐步完善和细化公司各事业部的文件。

八、上次管理评审决议事项的跟进

上次只要求对体系文件进行修订，详情请见附件文件升级记

录。

第二篇：体系运行报告

自公司建立质量体系以来，我们紧紧围绕公司制定的质量方针和目标来开展本部门的各项工作，并且取得了较好的效果，大家的质量意识得到了很大的提高，对公司质量目标与方针的理解也较为透彻，为确保公司质量目标和方针的实现做出了我们应有的贡献，我们做的工作具体来说有以下几点：

①、围绕着“以顾客为关注焦点”，我们进行了顾客满意度的调查，充分了解到了顾客的要求和期望，以及对以往我们工作中存在的问题也提出了改进的方案，并且在目前的工作中得到了很好的落实，顾客反映比较满意。

②、我们还加强了对工作环境的管理，对文件、资料的存贮，摆放进行了规范，对办公场地的清洁、整齐作了细致的实施，另外，对工作人员的服务态度也予以端正，做到了待人热情、礼貌，这些都得到了业主的一致好评，为公司树立了良好的形象。

③、另外，对物业管理的整个过程，我们根据“过程方法”和“管理的系统方法”为原则，进行了细致的策划，从市场调研→楼宇接管→入住→保安服务→绿化服务→清洁服务→监察服务→维修服务→楼宇事务服务→社区活动这一系列的过程，我们进行了系统的管理，明确了大家的工作职责，改变了以往管理上存在的职责不明的现象，也消除了可能存在的工作盲区，使我们的服务质量有了较大的提升。

④、我们也加强了对质量体系运行以来产生的各种记录的管理，确保了我们的工作符合标准的要求，也为对我们工作的持续改进提供了可靠的依据及信息。 通过这些工作，确保了公司的质量目标和方针的贯彻和实施。显然，由于体系的运行时间还比较短，我们的工作中不可避免地还存在着一些不足，不符合标准的地方，在以后的工作中，我们将进一步加强对标准的学习，使大家对质量体系做到真正透彻的深入的理解。同时我们将继续按照标准的要求来规范我们的各项工作，使公司的质量体系得到有效地运行，为公司树立良好的形象。

行政人力资源部质量体系运行报告

公司自建立ISO9001质量体系以来，我部门为了确保所建立的质量体系符合标准要求，结合本公司的特点，组织人员编制了质量管理体系文件，并按照文件控制程序进行了系统、规范的管理，对文件发放进行了编号、登记，发放到各部门的文件均有受控状态、分发号、审核、批准等内容。

认真贯彻公司质量方针与目标，并以会议宣传、张贴等形式进行广泛地宣传，公司质量方针和目标得到了全体员工的支持和理解，并在日常工作中予以实施，同时以会议的形式组织部门沟通，协调相互工作。

加强了对人力资源的管理，组织了各部门负责人进行了贯标培训，认真学习和理解标准的要求和相关条款，组织了员工动员大会，广泛宣传9000族标准，组织了主要负责人进行内审培训，为质量体系的有效运行，质量体系内部工作检查和审核打好基础。

通过内部审核，管理评审对质量体系进行了全面的检查，并针对各部门存在的问题制定了纠正和预防措施，并监督检查、验证实施效果，从整体上看，通过ISO9001：2000贯标培训，建立质量体系，各部门的工作职责得到了明确，全体

员工质量意识大大提高，工作责任心明显加强，现场管理趋向规范，基本上做到了事事有人管，初步形成了团结

奋进的氛围和良好企业的凝聚力，使各项工作得到较好的开展与实施。 当然，在不同程度上我们还存在许多不足，在今后的工作过程中，各部门要加强对质量手册、程序文件、作业性文件认真学习，不断提高业务水平和管理水平，并付诸于实践工作中去，使公司质量体系得到不断的完善与改进。

销售策划科质量体系运行报告

自公司建立质量体系以来，本部门围绕公司的质量方针、目标开展各项工作，并制定了部门质量方针与目标。

我部门围绕ISO9001：2000标准，结合房地产行业的特点，开展各项工作，并对质量体系运行过程中所产生的质量记录进行了有效、系统的管理。

同时，我们围绕“以顾客为关注焦点”，广泛征求、调查和了解顾客的意愿与要求，并在具体工作过程中予以实施，使全体员工树立以顾客为关注焦点的理念。

按照ISO9001标准的要求，对房地产开发过程进行了系统的策划，从市场调查→市场预测→项目决策→前期准备→工程施工管理→竣工验收→房屋销售→售后服务进行了系统的管理，取得了较好的工作效果。

在产品实现策划的过程中，对各个环节进行了监督、检查，特别是对施工管理过程进行了严格控制，从招标到建筑单位的确定，施工过程的监督、检查以及对监理督促，使各项工作处于有效控制范围之内，确保了工程质量。

在房屋出售过程中制定了营销策划方案，广泛了解顾客需求，提供良好的服务质量。

进行市场调查，并对业主定期走访，制定了服务回访计划并予以实施，确保顾客满意得到有效实施。

在房地产开发过程中和质量体系运行过程中进行监视和测量，针对出现的服务过程不合格，质量体系运行过程不合格，能够及时分析原因，制定整改措施，不断完善我们的工作质量与服务质量，质量体系在本部门得到了较好的贯彻与实施。

在今后的工作中，我们将着重围绕以顾客为关注焦点来开展与完善各项工作，为提高公司的形象和信誉努力工作。

工程科质量体系运行报告

我部门为认真贯彻公司质量方针和目标，对本部门人员工作进行

了科学、合理的分工，使员工的职责与权限得到了较好的工分落实。 为确保房地产开发正常运行，着重加强了资源管理，并对基础设施进行了系统管理，建立了设施台帐，对工作环境提出了明确的要求，保持工作环境舒适，井然有序，为正常工作的开展提供了保障。 对采购物资进行了规范管理，对供方进行了调查、评价、考核，建立了合格供方名单，对产品防护制定措施，售房前进行了防护和管理，确保房屋交付前，产品质量和服务质量得到保证。

同时，我们还对工作过程中出现的不合格进行了系统的管理，并能够及时采取纠正和预防措施，予以组织实施，防止不合格继续发生。 当然，我们的工作离ISO9001：2000标准的要求还是有距离的，在今后的工作中，我们要进一步加深对公司质量方针和目标的理解，深入地学习质量手册以及相关作业指导性文件，使我们的工作紧紧围绕公司的质量方针与目标实现来开展，树立公司崭新的形象，我们还要不断规范内部管理，形成一个团结、严肃的工作气氛，使公司建立的质量体系能不断改进和完善。

财务科质量体系运行报告

在ISO9001质量体系运行过程中，本部根据自身工作的特点，积极支持和配合各部门的工作，提供相应的资源配置，并做好本职工作。 为认真贯彻和执行公司的质量方针及目标，我们组织本部门人员学习本公司的质量手册，并相应地制定了部门工作职责，合理、科学地落实到具体的人员，使各项工作得以顺利的开展。

我们按照《会计法》的要求，严格执行国家财会制度，做到了帐目清楚，资金到位率好，为确保质量体系的充分实现，顾客满意程度的不断提高提供了有力的支持，按期及时做好各种财务和报表，使各项资源能够得到最大限度的充分利用。同时，我们对在建工程和已竣工工程的幢号核算、财务结算工作进行了监督、检查，使各项工作处于有效控制范围之内，对各部门的各项工作起到了良好的促进作用。 在今后工作中，我们还必须进一步深入学习公司的质量方针和目标，并规范本部门的各项工作，积极配合和支持各部门的工作，为公司树立良好的形象，做好本职工作。

材料设备科关于ISO9001质量体系

运行半年来的报告

我公司的质量方针是:强化质量管理，促进企业发展，不断持续改进，满足顾客要求。自从ISO9001质量体系运行以来，我们材料设备部门紧紧围绕质量方针，对公司各项目部门施工现场提供最佳材料设备服务，为确保工程质量作出应有贡献。

工程质量的好坏，所用材料是关键，我们严格把关，对现场使用的所有材料，都按有关标准，进行取样检测、验收。对不合格不符合

标准的建筑材料，不允许进入施工现场，为创建优质工程，把好材料关，提供良好的质量保证。

建筑材料种类繁多，涉及各种标准也多，为了了解熟悉各种材料的性能及优劣，识别材料的真伪，我们经常学习国家对建材质量制定的各种有关标准，严格按标准对各项目施工现场所需材料进行市场调查，按“货比三家、价比三家”的原则，提供给项目部“质优价廉”的有生产许可证的，有出厂合格证的，符合国家质量标准的优质建筑材料。

对地方材料（砂、石等），为了能确保工程质量，我们不怕吃苦，不怕劳累，经常到砂场、石场进行现场调查，尽量寻找洁净、含泥量低、颗粒均匀的砂石，把优质的地方材料，提供给施工现场，为工程质量奠定良好的基础。

建筑机械设备的优劣，涉及影响工程质量，工期及效益，我公司的机械设备品种齐全，为保证机械设备能满足各项目部、各施工现场的需要，就必须对设备经常维修和保养，我们有专门的技术队伍，专门维修和保养人员对公司的各种机械设备进行维修保养，这支队伍业务熟悉，技术精益求精，能吃苦耐劳，战斗力特别强，不分白天黑夜，急工地所急，想工地所想，千方百计让设备正常运转，使工地不因机械设备发生故障而影响工程进度。

自从ISO9001质量认证运转以来，我们严格把好材料关，为各项目部提供优质材料，提供最佳设备，提供最佳服务，为ISO9001质量体系的正常运转，为公司创建更多的优质工程作出了应有的贡献，今后将一如既往，想工地所想，急工地所急，提高素质，严格把关，为公司的创优增光添彩。

质量安全科

公司自建立质量管理体系以来，本部门认真贯彻公司的质量方针与目标，并制订了部门工作职责，着重对工程质量监督管理和管理力度：

1、建立了检测设备台帐，制定了周期检测计划，加强了对检测设备管理。

2、为确保工程材料符合要求，加强了对供方材料检验，对A类材料按批次取样，送质检站检验，B类材料加强了现场检验，从而保证了材料的符合要求。

3、加强了对施工过程检验，建立了自检、专职检验巡检，分部分项检验、最终检验、竣工验收的制度。

4、加强了对不合格品的控制，施工过程中不合格工序不许转入下工序，不合格材料不允许进入施工现场，并明确了不合格评审处置范围，轻微不合格就事论事，进行改正，一般不合格由质检员处理或返工返修，严重不合格将组织施工管理科、项目部、材料设备科以及主管领导进行评审。

5、加强了顾客回访，工程维护、保修，对已建工程存在的不合格，及时予以保修，从而得到了广大顾客的理解和信任。

总之，建立体系以来，本部门工作开始趋于规范、责任明确，为工程质量提供了保证，今后将着重进行测量分析，掌握潜在的不合格因素，提前予以整改，为完善公司质量体系作出贡献。

项目部

自公司建立质量体系以来，我们项目部认真贯彻公司质量方针和质量目标，为规范施工管理做了以下工作：

1、明确管理职责，对主要技术人员进行了系统地培训，以提高大家对质量体系的理解和支持，从而保证优质高效地完成各项工作。

2、规范现场管理，做到安全、文明、优质、低耗，确保工程质量符合规定要求和顾客的满意。

3、依据施工组织设计、项目质量计划、具体的施工方案组织现场施工，并不定期组织人员进行监督检查，保证各项计划的顺利实施。

4、组织施工技术交底、安全交底，实行层层落实和监督检查。

5、加强了施工过程中工艺纪律检查，认真执行对设备的日常维护保养，确保其满足施工的需要。

总体看来，施工现场趋向规范，职工质量意识有了大的提高，工作责任心也加强了，但是还是存在一些问题，个别员工还有违反施工工艺纪律的行为，提议公司加大对员工业务的培训，另外，通过外聘专业技术能力强的人员加强施工队伍技术力量，以更好地保证工程的质量，促进质量体系有效持续运行。

施工管理科

我部门为切实贯彻公司质量方针和目标，自质量体系建立以来，做了以下几方面的工作：

1、组织人员制定了公司质量目标分解与考核办法，并落实到具体的人员和工作中去，对质量目标进行了策划、且定期对质量策划的实施情况进行检查和验证。

2、对与工程技术、质量有关的文件和资料进行了系统的管理，确保了其有效性和适宜性。

3、对各部门在施工过程中收集到的数据汇集整理，并运用统计技术对这些信息进行系统的分析，对施工过程出现的各项不合格制定相应的纠正和预防措施，并监督检查相关部门的实施情况，保证了质量体系的有效运行。

4、根据工程特点，编制了施工组织设计、项目质量计划，确定质量

控制点，明确了施工过程中的特殊和关键工序。

综上所述，工作成绩是肯定的，取得了较好的效果，今后将在现有的基上加强现场监督管理，积极配合其它的部门工作，使质量体系持续有效地运行。