郑州弘达有限公司

                 

商品部工作手册

审核：

审批：

编号： 

编制日期：

                  适用范围：郑州弘达贸易有限公司商品部员工。

编制目的：规范公司数据化管理流程。

第一章  商品部工作简介

1、简介：主要负责公司到货、出货、数据分析、库存控制，协助业务部做好销售分析及库存控制的工作。

2、商品部工作职能：

2.1制定公司各季节产品结构需求；

2.2订货会前期基础资料及价格资料的核实，整理；

2.3订货会前各区域销售资料的统计，各区域销售产品排名表格汇总的拟定。

2.4订货会后订单的统计汇总，货品进仓时间的确认，订单的跟进；

2.5货品进仓的跟进、汇报；

2.6总仓出货进度的跟进，店铺上货情况的跟进；

2.7公司数据资料的收集、汇总、存档；

2.8制订年、季、月度工作计划、货品调配计划、并监控实施情况

2.9月度、季度、年度销售资料的汇总、汇报；

2.10执行上级交办事项

2.11月底工作总结及下月工作计划

3、部门员工工作要求：

3.1要求有计划性地工作，各项工作要求日清月结，公司相关部门、客户反馈的问题，必须在0.5个工作日内给予回复，如果不能及时解决的问题，必须及时向上级领导报告，并回复相关部门、问题预计解决日期。

3.2要求工作责任心强，提倡高工作效率和高工作质量；

3.3提升独立处理日常工作的能力,多提对本部门工作有利的意见和建议;

3.4每位员工都要熟悉本部门其他同事的工作内容、掌握本部门每个职位的工作技能，了解本部门其他同事的工作情况；提倡部门员工之间互相帮助、互相关心。在其他同事工作量大的时候，能主动为同事分担部分工作；

3.5要求加强本部门之间的信息共享和沟通，及时为相关同事提供有效的信息资源；

3.6要求本部门员工不断提升自身的综合素质，从多方面学习各项工作技能，改进现有工作方法中的不好之处。

4、商品部工作描述：

商品部工作分为四个大方面的内容：生产、出货、销售、销售分析。

第二章  商品部工作操作流程细则

1.1订货会

    订货会时间确认后，为了能够使工作更加完善，必须提前2周内做出年度货品分析图表，与分析本期订货工作提供真实有效的数据。

1.2订货会后

       根据订单总结汇总，本季订货款式，尺码，颜色，数量并制成电子图表，以方便后期货品分配。

1.3货品跟踪

       根据前期和厂家确认的货期，提前一周时间和厂家再次确认，确认具体到货时间，以便提前安排            总仓做好收货准备。

1.4、 到货进度报表

        按照厂家到货进度，将到货资料建档，并完成相关报表内容。

A、分波段、品种生产回货达成%；

作用：了解每波段、品种回货进度，检查回货结构，方便后期店铺按波段发货，以免品种缺少无 法正常出货，如遇到这种情况，应及时跟厂家沟通，是否可以优先缺少品种的回货。

回货进度跟进报表（样表）

B、分波段、厂家回货达成%；

作用：评估工厂是否要以继续合作，如果该工厂一直有出现回货进度慢的问题，必须跟上级领导

汇报，做出评估。

C、分款式回货达成%；

单款回货进度的跟进，出现多回、少回、回货差异较大的情况，必须及时跟上及领导汇报，以做

出相应安排。

多回：尽早做出判断，在销售一段时间后，了解店铺销售情况，向店铺发货此款。

少回：分客户进行减单。

D、报表的更新：

回货进度报表要求每天更新，每天下午5：00钟之前更新当天的数据资料，要求数

据及时、准确；

E、在回货过程中出现的各种问题及时向上级领导反馈，以便得到及时的解决。

1.5店铺次品问题的处理

店铺跟公司反映某款出现质量问题，商品部要求店铺拍照并写明次品原因，过来做初步了解，同时要求店铺将衣服寄至公司，查实际情况。商品部在一个工作日内将信息反馈给厂家，由厂家质检人员进行检测；厂家回复后，商品部在收到回复后第一时间通知店铺。

   1.6店铺调货

A、 调货时需要注意：货品实物可以由调货方直接发往需求方，但电脑账必须当日做。

   2、店铺的管理

2.1新货进仓安排：

此项工作属于季节性的工作，要求在每季新款出货这一时间段及时跟踪。

A、 发货：根据回货情况及上市计划，按品种结构合理的进行上货；

B、 新款上货也要注意旧款的退仓及调店安排；

C、 跟踪新款上市销售情况。

2.2 邮件收发和业绩登记：

     统计人员负责每天上午10：00前将单店销售情况填写至每日销售报表上面，关注销售达标情

况，并于每天上午11：00之前将此份报表发送给老板、市场部相关人员。

A、关注各店销售及整体库存情况；

B、同类店铺对比，销售达标、日均销售。

2.3日常补货；

A、日常补货：

  根据店铺的补货单进行日常补货。要求每次补货下单前确认店铺的销售情况，没有及时上传销售

数据的店铺，要求其上传销售数据，看到实际销售给予补货建议。原则上日常补货要求当天上午

完成，当天要求发货。

2.4 核对电脑帐：

     A、核对发/退货单店铺有没有及时入仓；

     B、检查店铺日销售，价格有否按公司要求做帐；

     C、核对店铺进销存数据是否正确。

3、每周必做工作：

3.1货品上市分析：

表格内容和作用：此表包含内容：款号、款式形容、订货数量、公司货期、发货期、发货数量、到货、上市日期、上市天数、不同时间段单款销量、销售合计、剩余库存、日均销量、预留天数、预计销量、库存压力（需补货量）。即：单款上货销售分析；分类汇总分析；图表分析。

表格要求完成时间：每周一下午。

表格要求：

A、做此表之前要求尽量收齐数据，核对数据的准确性；

B、要求整理好页面和每页格式，保证报表美观；

C、此表要求做完后发到相关部门。

3.2 对数表：

店铺要求每天完成。

根据电脑帐，核对每笔入、出、销数据，保证店铺帐务清楚、准确。

3.3 每周工作总结： 要求总结一周存在的问题和一周内已完善的工作（日常工作除外）。

4、每次必做工作：

4.1周销售排名：分为畅销排名和滞销排名。

要求每周一中午12：00之前完成上周销售排名。要求有单款类分类排名；类别汇总，新旧款汇总。

4.2《综合销售分析》：

    表格内容和作用：此表包含分区仓库、店铺单款货品一段时间内的销售和库存，通过此表可直观地看出单个店铺不同款式货品的销售情况和库存情况，以及区域各店款数/销量/库存类别汇总情况。

表格要求完成时间：每周一下午完成，如有数据不齐的情况，需要在报表最后详细注明。每周收齐数

据后完成此报表。

   表格要求：

A、做此表之前要求尽量收齐数据，核对数据的准性；

B、要求整理好页面和每页格式，保证报表美观；

C、此表要求做完后发到相关部门。

4.2活动效果评估：

活动以一周为单位进行评估，短期以三天为单位进行评估。

活动效果评估主要针对推广的目的来进行，对开展成功的活动往后进行借鉴；不成功的原因进行总结，

以便于往后开展促销活动更加有效。具体包含以下内容：

A、业绩提升/资金回收情况；

B、货品销量的增长情况（是否以清货为目的）；

C、销售额的增长情况。如下表：

活动评估（样表）

D、活动整体效果评估（优、良、一般、差）

4.3新开店铺配货：

      根据公司新开店铺配货要求根据以下信息进行配货：

A、店铺基本资料；

B、配货要求（建议）；

C、店铺地理位置概述；

D、商圈人流情况；

E、商圈竞争品牌价位分析（高，中，低）；

F、预估月销售额；

G、有无仓库，店铺最多存货量；

H、开业推广促销方案。

4.4 特卖场配货：

A、特价场货量要求充足，要让顾客感觉到货源足，有购卖欲望和进店挑选的欲望；

B、特价场的定价时要注意单类货品的零售价不能太多，即价位要相对统一，便于店铺集中类别货品

的价位去陈列；

C、特价场的特卖主体要明确，尽可能不超过两个特卖主题；

D、特价场的货品要定期（最长每半个月）更新，让顾客对特价货品有新鲜感；

E、特价场的补货一定要及时，缺色断码的货品要尽快补充货源；

F、每天要关注特价场的单款销售和库存情况，如果遇到滞销款，要及时查明原因（陈列/价位/款式

/员工推销等），及时调整。

4.5 正价场特价货品配货：

A、正价场的定义：特价货品只占整个店铺货量20-30％的店铺。

B、正价场特价配货要求：

（1）、配货类别：因特价场货量只占整个卖场的20-30％，配特价货品时只能针对按当地气温情况，

针对单类别的货品做特价主推，根据天气的变化和仓库特价存货量定期（每十天或半个月）更换特价

款配货款式和类别，以保持特价货品的新鲜感；

（2）、配货款数和数量：特价款配货时，数量要比平常正价款的单码配货量要多一些，因特价款以跑

量取胜，必须有充足的货量；

（3）、特价款定价：特价款价格为优势，正价店特价配货时，尽可能配价位相同的货品，便于货品陈

列在一起，同时以醒目的价格标识做宣传；

（4）、价格执行要求：在特价货品销售过程中，各区统计要针对单店特价货品定期（每周）进行评估，

如发现有特价货品滞销现象，必须要求市场人员和店铺店长找原因，及时调整（调整陈列宣传方式或

调整价位）。

5、每月必做工作：

（1）店铺月销售总结汇总

（2）店铺每月盘点前进销存帐务核对

     完成本职工作及进度汇报

（1）所有工作必须做到当日事、当日毕；

（2）工作完成进度，及时跟上级报告；

（3）店铺反映的问题必须是以书面形式，并且第一时间给予解决及回复；

（4）发现工作中的不足之处，并提出整改意见；

（5）协助部门经理做好工作的规划及发展。

6、销售分析

6.1公司整体数据库的建立

A、日销售报表：以月为单位，单月每天、每店销售金额

     了解各区店铺销售情况，此报表每日发给老板及区域经理。

B、月销售汇总、季度销售汇总、年度销售汇总

每月、每季、每年度进行总结汇总，发给老板及区域经理。

C、分区域对比上月度提升%；

每月进行汇总对比，发给老板及区域经理。

6.2货品销售分析及流转情况

A、整体存销结构合理化分析；

     B、分区域存销结构合理化分析

C、单款每周销售走势及流转周分析；检查各款是否良性销售，及时对单款进行预警。

D、新旧款存销结构合理化分析；

E、分系列存销占比分析；

了解各系列、品种存销结构情况，通过对比，了解终端店铺哪个系列销售更好一些，为公司

提供系列占比的参考。

F、对比去年同期各品种销售分析；

G、畅/滞销款式分析；

畅销款式及时提醒补货。

滞销款及时做出预警，查找滞销原因，针对问题提出解决方案。

主力色系及颜色分析；

检查各主力色系发货、销售是否协调。

J、主力价位及各价格段分析；

检查各主力价位及各价格段发货、销售是否协调，找准各品类的主力价格段，控制好各季度的价格带

需求。

6.3 滞销货品的预警反馈工作

A、根据每周单款销售走势、流转周、消化率情况，找出滞销商品；

每周更新单款销售走势及流转率报表，根据单款的销售周期及预计流转时间，判断此款是否有压力，如有压力分析压力原因，查各区域上货情况：是否全面上货，要求每个上货率必须达到70%以上；

B、查看各区域区域此部分商品的分发情况，查出滞销的原因；

C、检查是否是全国性滞销，如有地区销售还不错，考虑进行区域调货；

D、如是全国性滞销及做出促销方案尽早清货。

6.5每季度客户销售问卷

A、每季度做2次问卷，季中一次、季末一次；

B、问卷内容：

l 客户对当季产品的整体总结；

l 从产品结构、产品风格、产品质量、产品价位、竟争对手优劣等方面做详细总结；

l 全面了解客户销售情况；

l 针对客户提出的意见及建议进行总结，并发相关部门，做出整改

6.6每季度销售总结

A、每季度末总结一次

B、总结内容

l 总结季度整体销售情况；

l 通过对出货、销售比例的对比分析，判断此品种的表现；

l 通过整体折扣、利润的分析了解本季度整商品的表现；

l 各区域发货、销售占比的对比；

l 结合本季度问卷调查，做出详细的分析说明；

C、组织相关部门总结会议。

第七章  商品部岗位职责说明书

第二篇：产品部工作手册

D&L 《产品部管理文件－产品部工作手册》CP/WF-01-2008-V1.0

Xxxxxx有限公司

产品部工作手册

CP/WF-01-2008

（根据ISO9001：2008标准编写）

编制：部门助理 日期：20xx年1 月

审核：部门负责人 日期：20xx年 1月

批准：总经理 日期：20xx年 1月

版本： V1.1

发布日期：20xx年 1月 1日 实施日期：20xx年1 月1 日

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工作手册修改页

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目 录

01 产品部组织结构图???????????????????????3 02 部门职责???????????????????????????4 03 岗位职责及任职要求??????????????????????5

3.1 产品部经理岗位职责及任职要求????????????????5

3.2 生产主管岗位职责及任职要求?????????????????6

3.3 库房管理员岗位职责及任职要求????????????????8

3.4 部门助理岗位职责及任职要求?????????????????9

3.5 老化管理员岗位职责及任职要求????????????????11

3.6 电子维修员岗位职责及任职要求????????????????13

3.7产品测试员岗位职责及任职要求????????????????14 04 部门质量目标?????????????????????????15 05 部门制度???????????????????????????12

5.1 工作计划及产品部例会制度??????????????????12

5.2 库房出入库管理制度?????????????????????12

5.3 维修管理制度????????????????????????13

5.4 生产作业区域管理制度????????????????????14

5.5 产品借用管理制度??????????????????????14 06 部门记录清单?????????????????????????16

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01. 产品部组织结构图

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02. 部门职责

产品部职责

2.1产品部部门职责

（一）、根据市场部销售订单制定需求生产计划，控制出货周前，跟进生产进度。

（二）、建立产品部部门管理制度体系并执行监督。

（三）、保证生产安全的前提下，组装指挥生产，监督检查部门各项安全生产规范制度，及时纠正生产中的失职和违章行为，及时向上级领导报告。

（四）、定期组织召开公司生产例会，适时有效管理，促进上下级的良好沟通，集思广益，积极采纳积极合理性意见，提高生产效率，建立质量理念。

（五）、负责生产计划的建立、下达、跟踪，对生产计划异常进行及时有效调整。

（六）、合理安排生产作业，避免窝工、怠工现象，节省能源，控制时间及生产成本。

（七）、深入现场指导工作，定期对一线员工进行职业道德、思想素质、安全生产、质量控制的培训，通过技能考核，培养员工爱岗敬业精神，提高员工操作技能和劳动效率。

（八）、贯彻落实部门及下属岗位责任制，密切与市场、技术、品管部门等兄弟的工作关系，加强协助配合工作

（九）、落实工业操作规程和安全生产技术措施，生产工艺技术指标要符合生产要求、对工艺技指标、操作规程、工艺纪律执行情况进行检查、监督、考核。

（十）、负责生产事故的调查处理、统计上报工作，参加其它有关事故的调查处理。 （十一）、合理性调度设备资源，检查与监督部门设备、工装日常维护和保养，保障生产需求。

（十二）、积极配合生产质量巡检及人事考核，宣传落实公司相关管理条例。

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03. 岗位职责

3.1产品部经理岗位职责及任职要求

3.1.1产品部经理岗位职责

岗位名称：产品部经理

上 级：副总经理、总经理

下 级：生产主管、库房管理员、生产主管、部门助理

主要职责：

1. 组织建立和完善生产指挥系统，制定生产计划，检查生产工作，确保生产任务的完成。

2. 根据生产运行计划，掌握生产进度，搞好各车间的协调，组织分配劳动力，平衡调度设备材料。

3. 每周一次定期召开生产会，分析生产形势，提出解决问题的办法和措施。

4. 根据生产需求，编制物资需求采购计划，并认真实施，及时联系解决生产缺口物资。

5. 项目清单下达后负责组织生产人员，核实相关材料到位情况，按生产进度要求，安排工作前、后、缓急制作。

6. 设备管理，提出更新改造方案，定期组织维修保养，提高设备完好率和利用率。

7. 负责生产中的技术和质量保证工作，发现问题及时组织解决和处理，重大问题直接上报副总经理。

8. 负责制定加工工艺，处理加工过程中出现的各种问题，协调与相关部门的关系。

9. 负责控制内部加工的质量，解决影响加工质量的各种措施。

10.负责生产过程中的安全措施。

11.负责建立生产进度、安全、质量等规章制度。

12.负责控制生产成本、组织革新、提高效率，对有能力加工的要自己加工。

3.1.2产品部经理任职要求

1. 性别不限，大专及以上学历。

2. 生产管理类专业，三年以上工作经验。

3. 设备的管理 ,人员的管理和考核，车间制度的制定、完善和执行。

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4. 生产工艺流程的制定和监督,以及部门人员的培训工作。

5. 6S生产现场推广、贯彻、监督、改进。

6. 良好的组织、协调、沟通能力，和团队协作精神，能承受较大工作压力,薪资面议。

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3.2生产主管岗位职责及任职要求

3.2.1生产主管岗位职责

岗位名称：生产主管

上 级：产品部经理

下 级：成品检验员、产品测试员

主要职责： 1. 组织制订、修订所管辖职责范围内的相关规章制度和作业程序标准，经批准后监督执行。

2. 组织实施车间生产计划：

（1）根据企业生产计划，组织制订本车间的生产作业计划；

（2）负责按计划组织、安排生产工作，确保生产进度；

（3）合理调配人员和设备，调整生产布局和生产负荷，提高生产效率。

3. 生产过程管理：

（1）主持车间例会，全面协调车间工作；

（2）对生产作业过程进行监督、指导，同时进行生产质量控制，保证生产质量；

（3）监督检查车间员工的工作，对违规操作提出警告并指正；

（4）参与产品质量问题的分析，制定并实施纠正和预防措施；

（5）监督检查生产过程中的自检和互检，防止不合格品流入下道工序。

4. 生产现场管理：

（1）建立现场管理制度，并指导培训现场管理知识；

（2）推进6S现场管理制度，实现生产车间标准化管理；

（3）按时考核车间员工的6S执行情况，实施奖惩，确保制度得到落实。

5. 车间生产安全管理：

（1）负责落实企业各项生产安全制度，开展经常性安全检查；

（2）控制关键要害部位，杜绝安全隐患，防止安全事故的发生；

（3）定期组织安全生产教育培训，指导员工安全作业。

6. 车间生产成本控制：

（1）统计分析车间每日的生产情况，寻求改善，提高生产效率；

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（2）统计分析车间的成本消耗，制定可操作性成本控制措施。

7. 车间员工管理：

（1）组织产品测试员参加业务培训；

（2）配合人力资源部做好产品测试员考勤及工资核算等事宜。

8. 其它工作：

（1）负责协调与其它相关部门的关系；

（2）及时与上级领导和其它部门沟通，解决生产过程发生的突发事件；

（3）完成领导交办的其它任务。

3.2.2生产主管任职要求

1. 性别不限，大专及以上学历

2. 生产管理类专业，生产主管三年以上工作经验

3. 负责各生产人员的分配、管理，日常工作的安排。

4. 生产任务下达和控制生产作业进度，材料用量及需求等工作。

5. 随时跟踪生产情况，督促工人按时完成生产目标；

6. 及时对生产异常做出反应，发现问题及时追踪，并提出合理建议；

7. 根据流程文件监控规范操作方法，确保生产现场的质量和安全；

8. 负责生产部门员工的培训和培养。

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3.3库房管理员岗位职责及任职要求

3.3.1库房管理员岗位职责

岗位名称：库房管理员

上 级：产品部经理

下 级：无

主要职责：

1. 负责办理原材料及产品入库登记。所有物品要由品管部进行质量检验，将检测合格的物品清点数量入库，并按照库房管理规范正确填写入库单；

2. 负责生产材料的发放，按正确方式填写出库单内容办理出库并作记录；

3. 负责办理产品出货的相关手续，出库时按合同内容、数量进行清点，填写成品出库单，经产品部经理、经手人、会计签字后将产品交于经手人，并作出库记录，记录内容包括：日期、型号、数量、对方科目等；

4. 负责库房内物品的码放管理，所有物品按规定位置分区域码放整齐，做到物品标识名称、数量清晰，货区内不得存放任何无标记的物品；

5. 负责每月清点库房内物料，与原材料库存台帐对应物品名称、数量并以文件形式向产品部经理汇报当月库存情况。成品库存报表要在每周五下班前上报产品部经理；

6. 负责库房内储存环境的整洁，每天下班前打扫库房。

3.3.2库房管理员任职要求

1. 大专以上学历；

2. 能够熟练应用OFFICE办公软件；

3. 具有2年以上相关管理经验；

4. 工作踏实、肯干、肯吃苦。

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3.4部门助理岗位职责及任职要求

3.4.1部门助理岗位职责

岗位名称：部门助理

上 级：产品部经理

下 级：无

主要职责：

1. 收发邮件

协助车间主管每周一发送邮件（测试数量；整机台帐；批次半成品台帐）；

2. 会议纪要

做本部门会议纪要记录，有必要的情况下发送邮件通知会议通知。

3. 工作日志

每周二下班前将本部门工作日志电子版以邮件方式发到人力资源部；并将经部门经理签字后的纸质檔提交到人力资源部。

4. 零散采购

由车间主管填写零散采购单或者消耗品采购单，经部门经理签字批准后助理根据采购信息按时完成采购。采购的工具及消耗品经库管办理入库。

5. 消耗品费用立项

每年年初根据本部门消耗品使用情况申请消耗品费用立项表；经部门经理、副总、总经理签字批准后原件备檔到财务，复印件备檔到本部门。

6. 报销

填写支出凭单(附#5@p、收据详单及消耗品项目编号)由经理、副总签字批准后提交到财务。

7. 绩效考核

每个季度对员工的绩效考核汇总并签字后提交到人力资源部。

8. 加班统计表

以员工提交的由经理、副总签字批准后的加班申请表为依据整理一份加班天数统计表，经由员工本人签字确认及副总批准后的加班天数统计表提交到财务。

9. 报修单

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若有需要修理的电器家具一类的填写报修单提交到前台。

10. 请假单

每月25日将员工请假单提交到前台。

11. 请购单

若需采购办公相关用品填写请购单并由部门负责人签字批准后提交到行政部。

12. 申请使用会议室

以邮件的形式发送使用申请至前台，并写明申请使用会议室的日期、时间、会议内容等情况；会议室使用完毕后，在通知栏上的《杜朗公司会议室使用记录表》相应“完成”栏处划勾。

13. 生产任务单

根据销售部下达的备货单或发货单给生产主管下达生产任务单；备货完成后，以生产任务单及入库单为依据，将备货单或发货单返还销售部。

14. 销售网点信息平台

根据备货单或发货单将信息输入到销售网点信息平台；完成备货后将平台更新为备货完成；货发出后将平台信息删除。

3.4.2部门助理任职要求

1. 性别女，大专以上学历；

2. 制造类企业工作经历,二年以上现场生产及管理经验。

3. 负责生产所需设备的协调工作，包括水、、工具等的协调工作。

4. 负责记录各种生产数据，并及时交由部门经理签字确认。

5. 生产过程中出现的问题要及时处理，可以和外协工厂商讨解决办法，无法处理时要及时向部门经理汇报。

6. 领导临时安排的其它任务。

7. 能够熟练应用OFFICE办公软件。

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3.5老化管理员岗位职责及任职要求

3.5.1老化管理员岗位职责

1. 设备检查：

每周对设备检查，计算机、软件、通讯管理机、光纤设备等运行是否正常。检查老化测试架二次线路无短路、断路或裸露。检查负荷开关输入输出线路连接牢固。

2. 老化准备：

接到老化申请单及仪表后，核对仪表型号、批号、数量、项目名称、老化周期及技术要求，检查外观是否合格。

3. 仪表上架：

按老化软件配置依次在相应老化架上码放整齐，工作电源及模拟电源输入后测试仪表短路电阻，数量值为无穷大，万用表蜂鸣无动作。闭合电源开关，目测电流、电流无潜动。检查按键操作灵活，背光亮度一致，无暗影、多段、缺段。测通讯电压，值在标准范围内。模拟冲击试验：通过模拟电源开关对采样电路进行冲击测试，通过负荷开关对工作电源输入端进行模拟冲击测试。进行通讯，保证老化产品与老化软件通讯配置项匹配。

4. 产品老化过程检查：

每天两次，产品通讯率检查，要达到100%通讯。检查模拟电压输入数据，不能有模拟输入缺相。测量产品表面温度，检查产品无死机、按键不灵，进行敲击实验。检查要记录入检查表上交生产主管。

5. 仪表下架：

老化合格后进行下架操作，老化软件必须记录所有老化合格产品的所有数据，方为合格。测通讯电压，值在标准范围内，并同上架通讯电压比较差值在2%范围内。

6. 不合格品处置：

及时填写不合格评审表交于生产主管。

7. 卫生区域：

保证老化室环境卫生，每日打扫，保持干净利落。

8. 其它

无老化工作时，服从生产主管其它工作安排。

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3.5.2 老化管理员任职要求

1. 性别不限，中专以上学历。

2. 能基本应用OFFICE办公软件。

3. 相关岗位二年以上相关岗位经验优先。

4. 肯吃苦，爱岗敬业。

5. 善于沟通，积极上进，适应性强。

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3.6电子维修员岗位职责及任职要求

3.6.1电子维修员岗位职责

1. 严格遵守公司及部门相关管理制度。

2. 认真执行生产主管安排的维修计划，积极配合车间生产。

3. 按时按量完成维修任务，并做好维修记录及台帐。

4. 定期向上级主管回馈问题并做基本分析。

5. 及时维修现场返修产品。

6. 努力学习技术，熟练掌握各种PCB原理与维修技能。

7. 定期向上级主管提出质量保障意见，确保工艺水平得到及时改善与提高。

8. 配合其它部门相关焊接维修工作。

3.6.2电子维修员任职要求

1. 性别不限，中专以上学历。

2. 电路板焊接、功能维修2年以上经验。

3. 能够独立完成维修工作，电子相关专业优先。

4. 吃苦耐劳，服从管理，善于总结，合作意识强。

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3.7产品测试员员岗位职责及任职要求

3.7.1产品测试员岗位职责

岗位名称：工序操作员

上 级：生产组长

下 级：无

主要职责：

1. 学习各项产生工艺，努力提高专业技能。

2. 服从生产组长的工作安排，按时按量完成生产任务。

3. 服从遵守公司及部门相关管理制度。

4. 根据产品操作规范及作业指导书要求进行生产操作，要求质量好，效率快。

5. 岗位培训或现场培训后上岗，配合生产巡检及绩效考核。

6. 发现生产中异常情况及时向上级报告。

7. 做好本工位物料管理工作，不得随意物料进出。

8. 按时整理工作台，清扫车间责任区，使之保持整洁、有序。

9. 及时完成上级安排的工作任务，服从公司调动及违章处理。

10.认真学习生产相关知识，服从公司调动。

3.7.2工序操作员任职要求

1. 性别不限，高中以上学历。

2. 具有2年以上相关工作经验。

3. 熟悉计算机的基本操作。

4. 肯吃苦，爱岗敬业。

5. 善于沟通，积极上进，适应性强。

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04. 部门质量目标

1. 半成品测试合格率100%。

2. 成品校准测试率100%。

3. 不合格品评审处置验证率100%。

4. 成品检验合格率100%。

5. 产品老化合格率100%。

6. 维修、返修合格率100%。

7. 生产效率100%。

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05. 制度汇编

5.1 生产车间管理制度规范

规范目的：为了维持良好的生产秩序，提高劳动生产率，保证生产工作的顺利进行特制

订以下管理制度。 适用范围：适应于生产车间全体工作人员。

注意事项：违反相关规定者按照情节按照公司相关规定予以严格处罚，并计入考核。 规范内容：

5.1.1 早会制度规范

1. 员工每天上班必须提前5分钟到达车间开早会，不得迟到、早退。

2. 员工在开早会时须站立端正，认真听生产主管的讲话，不得做一些与早会无关的事项。

3. 生产主管每天上班必须提前10分钟到达车间组织员工准时开早会。

4. 生产主管在开早会时必须及时向员工传达前一天的工作情况以及当天的生产计划，时间应控制在15分钟。

5. 生产主管开早会时讲话应宏亮有力,多以激励为主,不得随意批评和责骂员工。

5.1.2 请假制度规范

1. 如特殊事情必须亲自处理,应在2小时前用书面的形式请假,经主管与相关领导签字后,才属请假生效,不可代请假或事后请假(如生病无法亲自请假,事后必须交医生证明方可),否则按旷工处理。

2. 杜绝非上班时间私下请假或批假。

3. 员工每月请假不得超过两次，每天请假不得超过两人。

4. 员工请假核准权限：（同公司规定一致）。

5.1.3 清洁卫生制度规范

1. 员工要保持岗位的清洁干净，物品要按规定位置放置整齐，不得到处乱放,主管进行督促监督。

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2. 每天下班后员工打扫卫生，由主管负责检查合格后方可下班。

3. 卫生工具用完后须清洗干净放在指定的区域，工具由专组专人保管，不得乱丢，倒置、甚至损坏。

4. 不得随便在公司内乱丢垃圾、胡乱涂画。

5.1.4车间生产秩序管理制度规范

1. 员工着装整洁，统一工作服，进入生产车间工作区必须穿防静电鞋或鞋套。

2. 员工作业前，及时把物料备到生产线，并严格按照规定的运作流程操作，不得影响工作的顺利进行。

3. 物料及配件必须统一用蓝色胶盒盛放，一个盒子只允许放一种物料，员工作业过程中应及时将发现的不良物料记录入库。将所有物料盒整齐放于工作台左手边。

4. 员工作业过程中，必须带好防静电指环、手套或指套，如有违规者，予以处罚。

5. 员工作业过程中，必须自觉做好自检与互检工作，如发现问题及时向主管反应，不可擅自使用不良材料，必须严格把控产品质量。

6. 员工作业过程中，必须接受质量工程师检查、监督；并配合产品检验工作，不得顶撞、辱骂。

7. 员工在工序操作过程中，不得随意损坏物料、工具、设备等，违者按原价赔偿。

8. 工作时间离岗时，须经主管同意方可离开，限时十分钟内。

9. 员工必须按照操作流程及操作规范进行作业，如有违规者视情节轻重予以处罚。

10.员工之间需互相监督，对包庇、隐瞒行为不良者一经查出严厉处罚，严重者直接开除。

11.与员工相关的任何会议和培训，不得出现迟到、早退和旷会。违者予以处罚。

12.本车间鼓励员工提倡好的意见及建议，一经被采用根据使用价值予以奖励。

13.员工下班前必须将自己岗位的产品物料和工作台面整理干净，凳子放入工作台下面并整齐摆放，随时保持车间整洁环境。

14.员工上班期间注意节约用电，停工、下班时应随时关电源。

5.2 产品部例会制度规范

规范目的：有效实施管理，促进上下级的沟通，提高执行工作目标的效率，集思广益，有效协调部门的工作方法、工作进度、人员及设备的调配。

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适用范围：产品部各岗位员工

注意事项：

1. 例会期间手机处于静音模式，不得在会议期间接听电话。

2. 所有员工积极发言，提出建设性意见，提高工作任务效率，保证质量。

3. 会议期间个人表现情况纳入考核范畴

3.1每周一上午，产品部生产主管要以文本的形式向产品部经理提交该周工作计划，并明确该周工作计划的实施进度及预计完成情况。

3.2每周一上午，产品部所有员工无特殊情况的必须参加周例会。例会主要由生产主管组织并总结汇报产品部目前工作进度及本周该工作计划完成情况。

3.3会议记录由产品部经理助理填写。要求：所有员工签到，会议记录字迹清楚、会议过程记录详细，会议完成后会议记录由部门经理签字。

5.3 库房出入库管理制度规范

规范目的：通过制定库房管理制度，指导和规范库房管理人员日常工作行为，保证出入库工作井然有序，保障生产顺利进行，确保公司原材料、半成品、成品在接收、贮存、发放及管理时均能得到有效控制，对每种物料做到保管合理、收发方便、数量准确、帐务处理及时。

适用范围：适用于公司原材料、半成品、成品的管理。

注意事项：

1. 注意防火、防潮湿、防漏电、防静电、防盗。

2. 做好库存量与软件信息匹配，分区、分类做好标识。

3. 定期盘点库存。

4. 各种单据均应填写规范，否则库房有权拒绝发放。

规范内容：

5.3.1 物料入库

（一）、原材料入库

采购到货后，需交由品管部门进行检验，库房需接收到检验合格单后才能进行入库处理，首先需认真核查材料的数量、规格型号，并将实查数量、规格型号与《采购计划》上进行核对，如发现有不符者及时汇报，并告知采购。

（二）、半成品入库

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库管员根据外协开据的送货单对入库半成品的批次、数量进行核查。核实无误后进行接收，并按型号、批次进行合理摆放、记账。

（三）、成品入库

库管员根据入库单对入库成品的型号、批次、数量进行核查。核实无误后进行接收，并按型号、批次进行合理摆放、记账。

5.3.2 物料发放

（一）、原材料的发放

1. 生产领料员领用原材料时，领料人正确填写《领料单》，库管员需核实《领料单》上物料名称、数量填写是否完整，是否有经手人和部门主管签字，核实无误后可以领料。

2. 其它部门领料需由经手人填写《领用单》，并由领料部门主管以及产品部经理签字后交于库房管理员，库房管理员凭《领用单》办理，由领料人填写领料单，经手人和产品部经理签字后由库房管理员办理出库并作记录，内容、数量需当面点清，离开库房后如有少料、错料现象，库房不予补发。

（二）、半成品的发放

1. 生产领料员领用半成品时，领料人正确填写《半成品出库单》，库管员需核实《半成品出库单》上名称、数量填写是否完整，是否有经手人和部门主管签字，核实无误后可以领料。

2. 其它部门领料需由经手人填写《领用单》，并由领料部门主管以及产品部经理签字后交于库房管理员，库房管理员凭《领用单》办理，由领料人填写《半成品出库单》，经手人和产品部经理签字后由库房管理员办理出库并作记录，内容、数量需当面点清，离开库房后如有少料、错料现象，库房不予补发。

（三）、成品的发放

1. 库房根据《发货单》打印《送货单》进行成品的发放，对于发放的成品需由生产组对成品的名称、型号、数量进行核实。

2. 其它部门需借用成品时，库房根据《借窗体》进行成品的发放。

3. 现场出现故障产品需更换时，库房根据《故障产品更换单》进行成品的发放。

4. 对发放的成品均应有相应记录，记录内容包括成品的名称、规格/型号、发放日期、合同号、序列号、项目名称等。

5.3.3 物料的保管与防护

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1. 库房管理员对其经管的物料，包括库存物料、待验收物料以及设备、容器和使用工具等负有经济责任和法律责任；仓库物料如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，库房管理员应以书面形式及时上报给部门经理，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不得擅自处理，抽查帐、物、卡，发现实物有余缺量，凭上报数据为证，库房管理员不得采取“盈时多发，亏时扣发”的违纪做法。

2. 库管员接收物料入库后必须及时上架码放，禁止物料在无标识的情况下乱堆乱放，要摆放合理、易于区分种类及批次。在保管时做好防火、防潮、防盗、防尘、防静电工作。

3. 出、入库房的所有物料均应办理出、入库凭证并建账。

4. 库房管理员对物料的发放应遵循“先进先出”的原则。

5.3.4 区域清洁

每天下班前打扫库房，保持库房内环境清洁。

5.3.5记账、盘点

1. 每天将出入库单据及时处理，做到日清。

2. 库房管理员应不定期开展现场物料滚动盘点，确保物料受控。

3. 每月底，库房必须开展定期大盘点，编制《库存表》、确保数据准确、账物相符。

4. 部门经理每月应不定期组织人员监督检查仓库流程的规范性和帐物的相符性，并做好抽查记录，对不符合要求的地方提出整改意见。

5.3.6库存管理

随时监控库存情况，依据安全库存随时将低于安全库存的物料进行统计，并上报部门经理及计划采购的人员。

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库房盘点流程及说明

库房盘点流程

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流程说明及注意事项 1、由库房管理员制定盘点计划，确定盘点日期并编制库存盘点表。 2、由库房管理员按照日期并依据库存盘点表进行盘点作业。 3、盘点核实物料名称、型号、数量等是否与实际库存相符。 4、5、盘点过程中出现不符情况时，需进行原因追查；核实原因后做盈亏处理工作，并将台帐更新。 6、盘点作业完成后由库房管理员制作月报表，写入实际库存的物料名称、型号、数量、金额。 7、经由产品部经理审核。 8、经由副总经理审核。 9、经由总经理审核。 10、审核通过后由库房管理员将盘点报表。

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5.4 维修管理制度规范

规范目的：有效了解产品质量，协助生产完成工作任务，提高工作质量。 适用范围：产品制程中不合格半成品，不合格产品的维修及返修。

注意事项：

1. 焊台、万用表等仪器的正确使用。

2. 维修台账记录完整真实。

3. 及时对产品异常分析总结，并经研发部经理确认签字。

规范内容：

（一）、半成品维修制度

在生产制程中半成品出现质量问题时，产品测试员应及时填写《维修转接单》，将半成品与《维修转接单》一起交于维修组进行维修，在一定时间内尽快返还给产品测试员，以免耽误生产进程。

（二）、成品返修制度

1. 返修产品需在72小时内维修完成，并由维修负责人填写《产品返修记录单》中的“维修措施”后与仪表一同交于质量工程师。

2. 产品部经理根据研发经理填写的故障分析填写《产品返修记录单》中的措施确认并签字。

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维修流程

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维修流程及说明 流程说明及注意事项 1、 生产员工在生产制程中发现仪表或板极出现故障时使用此流程。 2、生产员工根据出现的故障现象填写《维修转接单》，将所需维修的仪表或板子与返修单一起交给维修组进行维修。 3、由维修组签收并在一定时间内完成维修任务，并将故障现象登记到《维修台账》中。 4、维修组将维修好的仪表或板子与维修单一起返还给生产员工，并确认数量及是否维修完好。 5 生产员工确认维修完毕后签字，维修结束。

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返修流程

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返修流程及说明 流程说明及注意事项 2、 品管部上交返修表及返修单给维修组，由维修组确认返修表型号和数量与返修单一致，签字接收。 2、维修组根据产品产品故障描述按周期完成维修，维修完成后在对应返修单相应处记录维修措施及原因分析并确认签字。 3、按《产品老化操作规范》执行，同时记录老化记录、高温老化记录，期间不合格记录由老化管理员填写《不合格评审单》返回维修组再次维修。 4、按《测试操作规范》操作并生成《产品整机测试记录》，测试不合格产品由产品测试员填写《不合格评审单》返回维修组再次维修。 5 将产品老化、测试、返修记录与返修产品转交给品管部负责人并确认签字，返修工作结束。

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5.5 老化间管理制度规范

规范目的：保证所有产品在出厂前经受模拟现场实验从而生产出合格的产品。 适用范围：目前公司所有成品老化烤机

注意事项：

1. 安全

仪表与母排线连接前确保全部工作电源断开。

保持烤机架清洁，无杂物，干燥，不能有碎屑和其它导电介质。

所有产品上电前要测量是否短路。

2. 烤机时间

保证烤机时间不小于48小时如有特殊原因需经理审批。

3. 填写《老化烤机操作表》字迹清晰，内容属实。

4. 仪表要轻拿轻放，以免刮伤磕伤。

规范内容：

5.5.1 烤机前检查

1. 察看220V工作电源线和模拟600V电源连接线连接处，清洁无断线现象。

2. 察看220V工作电源线和模拟600V电源连接线端子处，端子不能有损坏或裂痕，不能有脱离端子的情况，保证线与端子连接牢固。

3. 察看母排线端子要连接牢固不能有伤线，绝缘层完整，无短路情况。

4. 仪表外观检验，包括查看产品外观划伤、透明窗清晰度、背光亮度一致、按键灵敏度、技术参数等要求。

5. 每周检查老化设备，如：计算机、老化软件、通讯管理机、光纤设备等运行正常。

6. 对于首次老化产品必须核对仪表型号、批号、数量、项目名称、老化周期、技术要求等。

5.5.2 产品码放

1. 仪表必须按照老化软件配置顺序依次在相应的老化架上码放整齐要有间隙，不能有仪表间端子接触的现象。

2. 察看各连接处正常后上电。上电顺序：先加220V工作电源，无异常情况后加600V模拟电源。

3. 上电后不可再触摸仪表及母排线如发现不妥各处断电后在进行调整。

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5.5.3 烤机前准备

1. 闭合工作电源220V后，利用万用表断通檔位测试仪表间是否短路。检测时万用表报警为短路，反之为正常。一定要确保无短路现象。

2. 目测产品电压显示（标准值219～220V），电流显示（标准值0）,不允许有潜动数值。注（此为DM6200～6900标准），按键必须保证灵活并正确操作接口，目测仔细检查LED背光亮度一致，同比条件下不允许有差异，而且液晶显示不能有暗影和多段及缺段现象，液晶内部不允许有灰尘落入。

3. 产品处于通讯空载的状态下，利用万用表直流电压文件位测量产品的通讯电压数值，标准值是（3～5V），高于或低于该电压范围均属于不合格产品。

4. 模拟电源接通后，通过老换软件测试架模拟电源开关，分别对产品采样电路进行220V/600V冲击测试，每批次老化产品不得 10次的模拟冲击试验。

5. 以上测试合格后，进行老化产品通讯配置工作，并保障老化产品与老化软件的通讯配置项匹配。

5.5.4 烤机过程管控

1. 产品老化时间不得低于48小时。

2. 产品老化过程中通讯合格率必须满足100%的通讯要求，对不符合通讯要求的产品，由老化管理员填写老化异常记录单，并做下架处理，重新进行老化测试，一次淘汰下来的通讯不合格产品经二次48小时老化后合格的，方可进入生产车间进行产品的校准环境。

3. 产品老化过程检验周期为每2小时一次。

4. 检验的项目：查看老化软件统计的产品通讯合格率110%、开关量的闭关状态（必须与产品实物一致）、模拟电压显示正常（585～660V）且不允许有缺相，通过产品的操作确保老化过程中午死机和按键迟缓的现象。通过红外温度感应器，测量产品老化过程中的产品表面温度。利用小皮锤对产品进行壳体的敲击实验，所以检验项目必须全部记录并随老化产品一同上报上级主管。

5.5.5 产品下架

1. 满足测试老化48小时后，对合格产品进行老化下架操作。

2. 老化软件必须完全记录老化合格产品的所有数据，且不得擅自修改，否则按不合格产品处理并追究相关责任。

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3. 老化下架前，必须由老化管理员对老化合格的产品逐一记录空载状态下的通讯电压值，标准值是3～5V，高于或低于该电压范围均属于不合格产品。老化管理员必须与老化上架前的通讯电压值进行比较，对低于或高于初始老化产品通讯电压值2%范围的产品列入不合格产品。

5.5.6 合格/不合格品的处置

1. 合格产品进入下一工序（校准）。

2. 不合格产品，由老化管理员填写《不合格评审表》，上报上级主管，并由老化管理员记录批次老化不合格台账，每月上报生产经理，不合格产品记录必须保障真实有效，且在当日上报生产主管等待处理。

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06. 部门记录清单

1. 《成品库存报表》

2. 《半成品库存报表》

3. 《生产原料库存报表》

4. 《库房补料单》

5. 《产品包装记录》

6. 《送货单》

7. 《生产任务单》

8. 《生产计划表》

9. 《生产日报表》

10. 《会议纪要》

11. 《领用表》

12. 《焊接工艺要求》

13. 《员工考核记录》

14. 《生产设备自检报告》

15. 《成品测试记录》

16. 《半成品成品测试记录》

17. 《DM1000成品测试记录》

18. 《DM6000成品测试记录》

19. 《成品检验记录》

20. 《送检单》

21. 《产品维修台帐》

22. 《不合格品评审表》

23. 《生产异常通知单》

24. 《跨部门工作协调申请》

25. 《试产申请表》

26. 《试产报表》

27. 《结案需求表》

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