一、按年级成立教研组,在园长带领下,由业务园长具体组织实施,指导各教研组长组织本组教师按计划进行教研活动。
二、每学期初,教研组长根据园长统一部署和本组实际情况,制订好本学期教研计划 (包括落实本组每个教师的研究专题和必须学习的教学理论著作,排出每个教师上教学实践课的具体时间及骨干教师对其他教师的引领措施和具体方案)。
三、教研活动应遵循“确定专题,学习理论,独立实践,集体评析,总结提高”的原则,教研组长要有计划地分步实施,注意环环紧扣教研活动的原则,不断提高教研活动的质量。
四、教师应准时参加教研活动,不无辜缺席,因故不能参加活动,向组长请假。在活动时,教师应积极发表自己的见解,努力形成争鸣 、探究、互帮互助的教研气氛。
五、教研组长要有计划地在本组内开展相互听课 、看游戏,相互评课、评游戏活动。通过听课、看游戏和以教学理论为依据的严格评课、评游戏,促使本组教师不断改进,不断提高组织教学、领导游戏的能力和质量。
六、教研组长定期组织本组教师进行业务学习,并结合园长统一按排开展研究性讲座和教师业务培训。
七、每一次教研活动时作书面记录,记录要规范化,有时间 、有地点、人员和议程。
八、学期结束时,教研组长要把本学期在活动中产生的各种资料交园长室,教研组还应提倡和支持教师平时总结自己在教学活动中的点滴经验,积累相关资料。
九、要有目的的开展教学科研活动,做到有计划 、有专题、有经验、有总结、有记录。
十、每学期末,进行一次专题经验交流总结,教研组长协同园长进行教学质量检查和班级工作评估。
十一、积极参加各级教学领导部门组织的各科教研活动。
十二、对市级、省级、国家级刊物上发表或参加市级以上交流的经验论文、实验报告等给于奖励 。
十三、有计划有针对性地组织教师外出学习、参观,争取每年人均一次,取长补短,促进教师能力和水平的提高。
1)、每学期初,幼儿园大教研组,各年段及学科教研组须根据幼儿园工作重点和幼儿园“园本教研”工作计划订立大教研组、学科教研组的教学研究和活动安排。
2)、每周进行一次教研组活动。
3)、有目的,有计划地组织各种观摩课、研究课、示范课、公开课,探索教学规律,推动教学改革,建立学科师徒队伍,以老带新、以新促老。帮助教师熟悉业务,协助老教师总结教学经验。
4)、每月组织一次环境创设交流展示、研讨评比活动;每学期组织进行一次弹性课程交流展示研讨活动,1—2次“如何备课”研讨评比活动,1—2次“如何制作教玩具”研讨评比活动,1次优质课展示评比活动;每年1次论文评比活动;每两年一次教坛新秀评比活动。
5)、有计划地了解掌握幼儿学习情况,定期抽查幼儿和幼儿成长档案,了解教师教学情况。
6)、各年段教研组,学科教研组要详实记载每次教研活动的情况,及时向教研组长报告工作,反映教师的意见和要求,以便于改进工作。
7)、学期或学年结束时,做好教研工作总结和个人教学工作总结,存入幼儿园档案。
第二篇:园本教研制度
幼儿园园本教研制度
1、学期初由业务园长或保教主任制定教研计划,教研组长制订本组学期教研计划并负责组织实施。
2、幼儿园不得随便占用园本教研的活动时间。每位教师准时参加教研活动,不无故缺席,因故不能参加活动向园长请假。
3、每周一研讨确定教材内容,每周二为特色教育教研时间,每周三为五大领域教研时间 (根据各园实际情况可以自由调整时间,但总时间量要保持)。教研时间由保教主任带领组员集体备课,总结回顾上周教育计划的落实情况,进行有效调整,同时根据由教研组长根据教师工作中的实际需求拟定题目进行研讨培训,可以是全体进行,也可以分平行班组进行。
4、5年教龄以上教师每月写1篇教育笔记,5年教龄以内教师每月写2篇教育笔记,每周通过校信通(或家园联系册)向家长进行一次教学反馈,每月通过成长档案向家长反馈一次幼儿整体发展情况,每学期对幼儿进行一次发展评价。
5、园长每学期听课不少于10节,保教主任每学期听课不少于35节课,听课要有记录,有与教师交流的反馈。
6、在教研组长的组织下,平行班每月相互观摩研讨教育活动1—2次,做好听课记录及评析,由小教研组长负责小组评析记录。
7、保教主任定期检查教研组活动纪实情况,学期末教研组长要做好教研工作的总结,并寻找出本学期存在的教研工作上的困惑,与园本教研负责人共同探讨解决的策略。
8、定期举办“高级教师讲座”。在培训教师时,请有经验的教师组成“讲师团”,让大家分享他们已有的成功经验,加速新教师的成长历程,同时给老教师提供一个展示平台,激励老教师的积极性与创造性。
9、周四为观摩教学日,业务园长、教研组长反馈听课情况,提出整改措施; 业务园长组织教师互相观摩,不但要促进教师在认识上的深刻反思,还要让反思效果落到实际工作中的行动上。
10、教学观摩采用课堂视频案例与教研组滚动跟进,第一时间解决教师困惑,帮助教师快速成长。
11、“研训一体化”制度。采用“学科教研周”形式,针对五大领域中的数学、语言、科学、舞蹈、音乐、绘画、美工、识字与阅读等诸多领域中的问题,集中骨干教师和学科带头人组成“智囊团”,轮流解惑答疑。
12、在年终举办“观点报告会”,以此鼓励教师,积累教育经验,提炼教育成果,对有成果的教师,如:教师发表论文的,科研课题有显著成果的,给予适当奖励。
第三篇:各种规章制度范例
各种规章制度范例
一、 总 则
围绕本公司对外“诚实守信、服务周到”,对内“管理为本、核算为纲”的经营宗旨和“务实创新、行业领先”的奋斗目标。为确保公司生产经营的长远稳定发展,获得成功、取得最佳经济效益,现对公司的主要工作职责、岗位责任及有关制度做出规定。以做到职责明确、责任清楚、工作规范有序,使工作有目标,奖罚有根据。
对能认真履行和胜任公司《规章制度》的员工,视业绩给予奖励、加薪和重用。
对不能履行、胜任和违反公司《规章制度》的员工,视情节给予降薪、经济处罚和调整岗位及辞退处罚。
希望公司的全体员工认真、自觉遵守和执行公司的《规章制度》,忠于职守,为我们公司的成功与发展而积极努力。
二,报销财务制度
一、内部费用报销制度
1、 报销人员必须保证原始单据的真实、完整。
2、 报销人员必须保证每张原始单据上有符,印鉴清晰。
3、 每张报销原始单据上必须有
可生效。
4、 报销单据数量较多时,必须写明摘要、用途(不知用途时应写明领用
人)或相关信息。
二、借款制度
1、 借用现金需填制借款单,由借款人及公司总经理签字。
2、 借用支票需填制借款单,注明限额,由借款人及公司总经理签字。
三、对外结算制度
涉及到原材料、辅助材料的结算时,必须在#5@p后面附有入库单并详细注明所有材料的单价、数量及金额,同时要有人员的签字确认及公司总经理和财务部长的签字方可结算。用转账支票结算
根据现状况,材料直接领用时必须有出、入库单,出库单上注明用途及领用人、部门负责人签字。
建材有限公司
三、财务部职责
贯彻执行国家财政政策,维护财经纪律,搞好经济核算,节
约资金;汇总编制成本计划和财务计划;及时清理债权、债务;定期、及时组织对一切财产物资的清点盘查,保证完整无损;做好账务处理,按时报表;做好财务档案和现金保管工作;协助清欠砼货款。
严格医药费报销制度,在医院就医、购药必须经有关部门及
公司领导同意,药费报销单必须有相关负责人签字方可报销;交通、差旅、电话等有关费用的报销,严格按照公司的有关文件精神及财务制度执行,对不符合规定的一律不予报销;上报的各种会计数据、会计报表,必须报总经理审批,确认无误后,方能上报。
(一)财务部负责人职责
担任单位财务部负责人,会计主管人员的,除取得会计从业资格证书外,还应具备助理会计师以上专业职务资格或具有三年以上会计工作经历。
1.负责财务部的全部工作,保证财务部职责的履行。
2.组织认真执行国家的经济政策法令、财政纪律、会计制度。
3. 监督检查各种物资产品的购买销售,分析成本原因,提出改进办法。
4. 负责财会人员做好记账、算账、对账、报账等一切会计核算工作,审查财务决算报表,及时向领导汇报公司的经济活动及财务收支情况。
(二)主管会计岗位责任
1.熟悉和掌握国家财政政策和合资公司管理制度,对公司中所有经济往来、费用开支及凭证,按财政纪律和企业管理制度严格审核,发现问题及时追查原因。
2.负责草拟一般的财务会计制度、规定、办法;解释、解答财务会计法规、制度中的一般规定;分析检查某一方面或某些项
目的财务收支和预算的执行情况;编报年、季、月份销售收入、成本、利润等财务报表,做到数字准确无误,做好成本核算与分析。
3.审核各项财产物资的增减变动和结存情况,并与帐面记录进行核对,确保账实是否相符。负责固定资产的增减变动手续和车辆、财产保险,监督流动资金的合理使用,负责对财税的联系工作,办理贷款。
4.审核会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料的内容是否符合有关法律、法规、规章、制度规定;对现金、银行、转账凭证全面负责审核,做到记账前准确无误, 对审核凭证实行盖章、签字负责。
5.要严格按凭证上的明细科目记账,每月对账做到总账与明细账相符,账账相符。对账表做好装订归档、安善保管。
(三)出纳会计岗位责任
1.按照现金管理的规定办理现金收支业务,超过限额的现金必
须及时存入银行;按照银行结算规定,办理银行结算业务。严格管理银行支票,不得签发空头支票,严格掌握银行存款金额。
2.审核财务、成本、费用等计划指标项目是否齐全,编制依据是否可靠,有关计算是否正确,各项计划指标是否相互衔接等。
3.审核实际发生的经济业务或财务收支是否符合现行法律、法规规章制度的规定;审查、报销日常物资购货、费用开支的报账单据,并做好工资的发放。
4.登记现金和银行日记账,账目日清月结,保证账证相符,账款相符。对所发生的一切单据、票证必须装订成册归档保管好。
5.办理混凝土的结算收入,协助清理欠款。
(四)报销财务制度
一、内部费用报销制度
1.报销人员必须保证原始单据的真实、完整。
2.报销人员必须保证每张原始单据上有公司名称,单据金额大、小
写相符,印鉴清晰及相关信息。
3.每张报销原始单据上必须有经办人、公司总经理及财务部长的签字
方可生效。
4.单位购入材料物资,应由采购人员办理采购、报账手续,保管员
验收入库,记账员登记后,手续齐全后出纳方可报销相关费用。
二、借款制度
1. 借用现金需填制借款单,写明用途由借款人及公司总经理签字。 2. 借用支票需填制借款单,注明限额,由借款人及公司总经理签
字。
三、对外结算制度
1.涉及到原材料、辅助材料的结算时,必须在#5@p后面附有入库单
并详细注明所有材料的单价、数量及金额,同时要有保管员签字。 2.#5@p上需有保管人员的签字确认及公司总经理和财务部长的签字方
可结算。
3.用转账支票结算的需结算人在支票根上登记结算人本人的名子及
身份证号码。