质量管理体系运行情况

报 告

煤巷综掘第二项目部

20xx年x月x日

为加强质量管理，促进质量管理体系持续有效地运行，确保公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，项目部自成立以来，各部门认真学习标准、并运用标准中的先进管理方法及控制方法，加强了对质量管理体系中有关条款的有效控制，力使本单位质量管理程序化、文件化、数字化，切实维护顾客利益，强化企业自身发展，取得了良好的效果，现将项目部“质量管理体系运行情况报告”汇报如下：

一、内部审核、认证机构监督审核及整改情况

20xx年x月x日公司审核组对我项目部本年度质量管理体系进行内审，在肯定成绩的同时，对质量管理运行过程中存在的问题及不足也做出了明确的指出。本次审核开出不合格一项：项目部建立的“收文登记”文件没有按时登记，顺序混乱，统计资料手册未登记。该不合格项虽为轻微，但项目部及时召集相关人员认真学习公司质量手册、质量管理体系程序及相关文件，组织政工员对上述条款重点进行培训，根据要求所有收文按顺序重新登记，并对统计资料进行补登，于20xx年x月x日进行闭合处理。20xx年x月x日我项目部顺利通过了北京方圆认证专家的监督审核。

二、质量目标的实施及自查情况

1、项目部依据公司质量方针、目标，结合安全质量标准化及上级有关部门文件，制定了项目部质量目标：

①分布、分项工程质量等级合格率100%，其中优良品率90%以上；单位工程一次交验合格率100%，其中优良品率80%以上；②顾客满意度85%以上；③合同履约率100%；④机械设备完好率90%以上；⑤文明生产达到90分以上； ⑥杜绝质量事故；⑦安全质量标准化达到一级标准。

2、项目部加强领导，层层动员，提高认识，成立了以项目经理任组长，技术经理任副组长的质量管理体系小组，定期组织职工学习理解质量目标的内涵；召开各部门、队、组参加的质量分析会，确保产品质量符合标准、规范要求；重视矿方对工程质量的旬检、月末验收检查；对顾客提出的改进建议，进行持续改进，保持其持续有效性。

3、项目部采取自查自纠手段，发现问题及时整改。在体系运行过程中，我们始终为顾客着想，从服务细节、服务质量方面入手，从管理细节和服务终端找问题。20xx年我项目部总进尺5300m，经测评，全部工程质量优良率100%，顾客满意度100%，合同履约率100%，设备完好率100%，质量事故无，质量标准化达一级，圆满的完成质量目标，为公司质量目标的整体完成奠定了基础。

三、工程质量及质量活动的实施情况

项目部按照本项目部质量目标的要求，制定了自己的质量管理规定、制度，例如：安全质量标准化管理规定；技术管理规定；材料报验制度等，同时，还开展一些质量管理活动，项目部每周五开展安全质量标准化自查；施工队每班工程质量自查，对查出的问题，下达“五定表”，限期整改；每月召开质量管理技术会诊，切实解决施工中遇到的质量问题。

四、顾客关注的问题、顾客反馈的信息

对于质量管理体系运行过程中，针对顾客关注的问题及反馈的信息，我们建立“顾客信息档案”，根据顾客反馈的信息，组织相关人员分析、研讨，制定切实可行的措施，确保类似问题不在发生，确保质量目标的实现，达到顾客满意。

五、顾客投诉处理

如果工程发生质量问题，项目部收到有关质量问题联系单或信息后，及时派出人员进行核实，经确认属施工原因造成的质量问题，应立即将有关内容在“顾客投诉处理记录”上做好记录，及时采取有效措施进行整改，并根据处理情况填写“服务报告书”。

例如顾客提出：2月份矿月度检查中查出东翼回风大巷个别卡缆扭矩不够问题，项目部领导及技术员立即对此进行调查，整改，并重新对施工人员进行技术交底，严格落实检查验收制度，并对责任人进行处理，由于项目部制定了一整套完善的措施，及时的、有针对的处理好顾客投诉，使顾客满意，同时关于工程质量的投诉现象逐渐减少。

六、纠正、预防和改进措施的实施情况

积极收集施工范围内不合格（项）的信息，制定切实可行的预防措施，进行贯彻执行，对不合格项进行有效的控制，清楚产生不合格的原因，防止再次发生不合格，实施预防措施后，各项不合格因素消失，如：综掘机截割巷道成型差导致出矸量增加、工作量加重、材料浪费等一系列不良因素，严重影响了质量目标的实施，项目部及时分析原因，制定超挖预防措施后，超挖现象明显得到控制，对此矿方表示满意，证明预防措施实施合理、有效。

七、质量管理体系文件在运行过程中与实际操作有不适宜之处

质量体系文件在运行过程中未发现与实际操作有不适宜之处。

八、对质量管理体系的改进建议

1、质检人员相对较少，公司应加强对质检人员培训，配齐质检人员；

2、相关人员对质量管理体系概念模糊，需加大培训力度，使质量管理体系

深入人心；

3、公司应建立质量管理体系平台，通过交流共同学习，提高对体系文件的认识。

九、对质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性的评价

通过项目部质量管理体系2年多的运行，证明煤巷综掘第二项目部质量管理体系在持续适宜性、充分性、有效性得到良好的证实，说明体系运行有效。

第二篇：20xx年质量管理体系运行总结报告

质量管理体系20xx年度运行总结报告

——管理者代表

为提高公司管理水平，以GB/T19001-20xx idt ISO9001:20xx 《质量管理体系 要求》以及公司制定的CXZZ/QM-20xx《质量管理手册》等指导文件为依据，贯彻以顾客为中心的思想，严格执行体系的各项标准要求。提出了“诚信立业 追求卓越 客户满意 持续改进”的质量方针和“产品一次交检合格率99％ 合同履约率100% 顾客满意率95％”的质量目标，明确了各职能部门的管理职责，促进了质量管理和生产经营工作，保证了产品质量。

一、质量管理体系建立和运行情况

20xx年公司针对ISO9001:20xx质量管理体系运行情况，共开展9次内核，共发生12项轻微不符合项。统计分析显示4.2文件要求出现不符合次数2次，占16.6%；6人力资源出现不符合次数3次，占25%；7.4采购出现不符合次数2次，占16.6%；7.5生产和服务提供出现不符合次数2次，占16.6%；8.2.4产品的监视和测量出现不符合项次数2次，占16.6%。每一次发生的不符合项都经过纠正、整改、确认后结案，确保了不符合项的有效控制。

今年增加了内部审核的次数，确保体系运行的持续改进，各项统计数据显示体系的有效运行，使公司领导与员工的质量意识有了明显的提高，各项基础管理工作不断正规化、程序化，生产质量有了新的提高，顾客反馈的满意度不断提高，在试运行期间从未发生的质量问题和顾客投诉。从总体看，公司的质量方针、目标得以贯彻实施，产品加工质量都得到了有效控制，从而证明公司质量管理体系基本适合公司实际，运行有效并在持续改进。但同时也应看到，还存在着一些不足，需要在今后的工作中进一步加强整改的力度，使质量体系正常而有效运行。

二、质量方针、目标贯彻实施情况

1. 建立文件化的质量管理体系。办公室按照ISO9001：20xx标准要求，对体系文件进行分类归档，建立了受控文件清单和质量记录清单，对文件发放进行登记，确保体系运行的所有场所均有适用的有关文件的版本，做到归档、发放及时率100%。20xx年受控文件共有质量手册、公司管理规章制定手册、各类作业指导文件等共4份，达到文件受控质量目标的100%。做好质量记录的统筹管理，规定质量记录的保存期限，汇集质量记录的样本。一年来办公室回收销毁过期或更新文件5个文件共27份，确保各部门保存的文件规范有效。

2. 人力资源保障方面

根据从事质量活动人员的能力要求，加强人力资源管理。20xx年度培训计划，并按计划组织相关人员参加培训，公司于20xx年度计划举办培训11次，实际举办培训12次，其中为落实3次，新增培训4次。受训对象分别为领导、内审员、车间工人、技术员以及后勤机关工作人员，培训内容包括管理培训54.9%，技术培训19.6%，技能安全培训23.5%。不断完善员工培训档案，确保每一位参加培训的员工都有记录。同时根据公司发展需求，做好人才招聘和新员工培训的管理工作，20xx年共招聘新员工15人，通过试用期的12人，每位新进员工都经过公司严格的考察和正规的培训。

3. 加强对产品生产过程的控制

供销部建立原材料采购管理办法，原材料采购的每一个步骤的进行都严格按照质量管理体系和采购管理办法的要求。供销部根据生产任务编制采购计划，按合格供方进行原材料的采购，经仓库验证和技术部检验合格后，方进入生产工序，完成了原材料合格率100%的质量目标。每道生产工序严格按照生产工艺、操作规程、质量检测办事，从而保证了产品生产质量的合格率。同时，为了有效防止原材料、产品、半成品等不同状态的混用和错用，物资管理办公室对摆放的原料、产品进行了标示，达到了原料储存合格率100%。

4. 加强产品质量监督

在生产过程中，我们要求作业人员必须做好自检、专检，把不合格控制在上道工序，严禁不合格带入下道工序，同时，在产品的生产过程中，严格按公司制定的工艺规程生产，严把质量把关，并认真做好每次质检记录，并能把检验过程中发现的不合格及时通知车间进行整改，从整体上提高了产品质量的合格率。20xx年，公司生产的所有产品一次交验合格率达到100%。

5. 为达到产品符合要求所需的基础设施提供管理和维护。生产车间的设备严格按规定进行管理，按公司制定的维护保养规定进行保养，并建立设备日常维护保养记录。工作场所物品归类摆放，杜绝工作环境脏、乱、差的现象。为了对设备状况进行有效监督，安全生产部建立了《设备台帐》，责任到人，对设备日常保养情况和安全生产状况进行及时监督检查，对特种设备按期定期进行年审，确保生产设备完好率达到98%的目标。同时还请安全评价机构对公司安生生产情况和郑州市安全科学研究院对车间工人的职业卫生环境情况进行评价，确保安全惊恐的生产环境。

6. 合同管理评审执行情况

今年公司制订了《合同管理评审办法》，在《质量管理手册》的基础上更加具体地规范了合同管理评审的要求，在签订每一份销售合同之前做好评审工作，进一步明确客户的要求，并与生产、技术协调沟通，完成了合同评审及时率100%的目标。

7. 持续改进质量管理体系，不断提高顾客满意度

体系运行以来，供销部积极主动与顾客进行沟通，收集顾客反馈意见。体系运行以来，没有发生顾客投诉现象。为了更好的满足顾客需求，供销部采用电话调查等方式，对本公司的主要客户进行了有关产品质量、包装质量、服务质量及价格等方面的调查，顾客的满意度达到98%，并对顾客提出的意见和建议及时与顾客进行了沟通和答复，满足了顾客的要求，提高了顾客的满意度。

三、质量目标、方针完成情况（附表）

四、纠正和预防措施实施情况

体系运作初期难免有这样那样的问题，为了发现问题解决问题，我们自我检查，严格按文件要求进行了内审和管理评审，对发现的不符合项进行了原因分析，制定措施，责成责任部门限期整改在规定的时间内全部关闭。同时，对管理评审中存在的问题，制订了相应的纠正措施，并已进行了整改，效果得到了验证。通过对纠正和预防措施的实施，表明我们的质量管理体系在不断的改进，并且能够满足实现公司质量方针和目标的要求。

五、体系运作存在的问题

1. 在体系运作过程中，由于对体系文件的理解不到位，有些工作仅为浮于表面，不够深入。

2. 指定的计划执行力度好不够，应加强制定计划的科学合理性以及执行力度。

3. 加强各部门人员的能力培训，使体系的运行持续改进更加的科学规范。

六、体系实施改革

不断加强各个岗位人员的能力培养，加强体系中的作业指导文件的制定和修订，使体系的运行不断科学和符合公司实际的需求。进一步严格把好检验关，保证产品质量、进度，做好记录档案及管理；继续加强生产现场管理，保证安全生产。

附表

质量目标完成情况分析表

管理者代表： 20xx年x月x日