专项治理工作整改总结情况报告
我社根据佛禅农信[20xx]59号文件和《关于开展会计操作风险专项检查的通知》的要求，组织员工对我社现行的规章制度进行了认真的学习，并在今年的6至7月份开展了会计操作风险的专项检查，根据文件的要求和本次专项检查的具体方案，对我社的21个网点进行了一次全面的检查。本次检查我部主要针对了以下几个部份进行了检查和整改：
一、 各项制度和实际操作
各岗位的实际操作流程和做法与制度规定相符，岗位操作的相 关规章制度未发现缺陷，各岗位业务操作无严格规章制度执行，检查中未发现问题。整改情况：未存在整改需要。
二、 岗位责任制
岗位设置合理，责任分工明确，没有存在互相兼岗情况。整改情况：未存在整改需要。
三、 投资融资情况
我社只存在国债投资，本次检查没有发现问题。整改情况：未存 在整改需要。
四、 会计出纳
对各网点的现金收付、划拔、上下介；重要空白凭证、有价单证 的领用、使用以及联行业务等进行了全面检查，未发现存在问题。整改情况：未存在整改需要。
五、 存款
各种类账户使用符合规定，开户资料齐全，账户资金划转未发 现存在问题。整改情况：未存在整改需要。
佛山市禅城区张槎农村信用合作社 20xx-9-15