整 改 报 告

编制人：

审核人：

签发人：项目主管领导签字

：

期： 项目主任签字 单位名称（章）日

说 明：

整改报告按以下格式编写：

一、检查情况概述

二、整改落实情况

1、原因分析

2、整改措施

3、整改结果

4、整改证据（整改完成情况证明材料扫描件、照片等，要求按照整改条目的顺序对应附件编号。）

三、整改总结

四、附件

整改报告填写样本格式参考见下页。

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整改报告

一、检查情况概述

自己写

二、整改落实情况

问题1、钢筋断后伸长测量值未修约到0.25mm。

原因分析：试验员及审核记录人员对试验标准掌握不全面。 整改措施： 重新组织检测一室试验人员，对《金属材料 拉伸试验第1部分：室温试验方法 》GB/T228.1-20xx标准的培训学习，并将该份记录中断后伸长测量值原数值进行划改，并加盖修改人名章。将修约后正确数值填写在上方。

整改结果：将钢筋断后伸长测量值未修约到0.25mm的试验记录进行了纠正。

整改证据：钢筋试验记录复印件见附件1。

问题2、土工液塑限记录中圆锥下沉深度与含水率关系曲线中两个含水率之差结果未显示。

原因分析：做土工液塑限试验时，填写记录、绘图实际是按规范要求进行的，但在记录中未体现出来。

整改措施：在记录中将圆锥下沉深度与含水率关系曲线中，将两个含水率之差结果计算过程和结论得出的步骤详细写明。

整改结果：在关系曲线中补充计算过程和步骤。

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整改证据：试验记录扫描件见附件2。

问题3、钢筋试验报告中的委托编号为150，而委托书中委托编号为0150，不相符。

原因分析：报告出具人员工作不精细，审核、批准不认真。 整改措施：检测一室内部召开会议，严格审核批准制度，确保报告的准确率。

整改结果：将填有委托编号为20xx-GY-150钢筋试验报告收回，重新发放填写正确委托编号的钢筋试验报告。

整改证据：钢筋试验报告复印件见附件3。

问题4、水泥室称量水的容器精度不足；

原因分析：未获得容积250mm，精度为0.5mL量筒的采购信息，没有及时购买。

整改措施：新购满足规范要求的量筒。

整改结果：新购试验时采用100mm量筒配合50mm精度为0.5mL的量筒使用。

整改证据：容积250mm，精度为0.5mL量筒照片见附件4。 问题5、洛杉矶磨耗机内钢球数量不足；

原因分析：洛杉矶磨耗机内钢球使用完未及时装入仪器内，导致钢球丢失。

整改措施：加强试验人员责任心教育并及时购置符合要求的钢球。

整改结果：钢球已购置并进行自校准满足试验要求。 - 4 -

整改证据：钢球照片及自校记录见附件5.

问题6、加工室台钻电源线外露且仪器无状态标识。 问题表述：加工室台钻电源线外漏且仪器无状态标识 原因分析： 加工室台钻为给磨片机腾位置，远离配电箱，确因时间仓促，未及时对其电源线外露部分进行处理；状态标识因粘贴不牢、散落，未及时粘贴标识。

整改措施： 根据安全用电操作等相关要求对电源线外露接头进行安全处理，重新对台钻状态标识进行粘贴。

整改证据：用电安全要求及仪器设备状态标识见附件6。 问题7、混凝土室钢尺无状态标识。

原因分析： 该钢尺为混凝土拌合物性能（坍落度）测试用钢尺，因使用过程中造成状态标识磨损掉落。

整改措施：确任钢尺工作状态并重新粘贴钢尺状态标识。 整改结果：粘贴状态标识表明使用状态。

整改证据：钢尺照片见附件7。

问题8、待试验的钢绞线无样品标识。

原因分析：粘贴的样品标识容易脱落，导致缺少样品标识。 整改措施：将样品标签穿铁丝捆在钢绞线上。

整改结果：样品标识已完成。

整改证据：样品标识照片见附件8。

问题9、力学室20xxkN压力机未及时填写运转记录。 原因分析：试验人员责任心不强。

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整改措施：召开培训学习会议，要求试验人员在试验结束后及时填写仪器运转记录。

整改结果：试验人员责任心已加强，试验结束后及时填写运转记录。

整改证据：仪器设备运转记录复印件见附件9。

三、整改总结

自己写。

四、附件

附件1：XXXXXXX；

附件2：XXXXXXX；

附件3：XXXXXXX；

附件4：XXXXXXX；

……

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第二篇：整改报告格式

会计师事务所整改报告参考格式

××会计师事务所整改报告

省财政厅注册会计师管理处：

一、整改报告接收及反馈情况

（主要包括会计师事务所收到整改报告的时间；送达回执的反馈时间等）

二、会计师事务所具体情况

（主要包括本会计师事务所的成立时间及发展情况，内部组织架构，人员规模及构成，业务规模及构成，有关资格、注册资本、股东姓名及其出资额度和比例、上年度及本年截止上个月的业务收入等基本情况）

二、存在的主要问题

（包括在整改报告中反映的本会计师事务所存在的主要问题）

三、整改措施

（对照整改报告中发现的问题，有针对性地逐条提出具体详细的整改措施及做法）

四、下一步工作打算

（针对本次整改的主要问题，提出下一步工作中应注重和避免的主要问题、改进方法及措施、完善内部控制和管理、建立健全工作制度和业务流程方面的努力方向等）

五、其他情况（需要说明的其他问题，以及对省财政厅日常监督检查工作的意见和建议等）

××会计师事务所（印章）

××年×月×日