ISO14001:20xx内审员培训学习报告 基本信息

培训项目：ISO 14001:20xx 内审员资格培训

培训时间：20xx年x月x日至20xx年x月x日

培训机构：深圳市本杰企业管理咨询有限公司

正文 培训总结如下：

1、 PDCA循环，这个循环主要包括四个阶段： 计划（Plan）、实施（Do）、检查（Check）和处理（Action），及八个步骤。八个步骤是四个阶段的具体化。 计划（P）阶段计划是环境管理的第一阶段。通过计划，确定环境管理的方针、目标，以及实现该方针和目标的行动计划和措施。计划阶段包括以下四个步骤： 第一步：分析现状，找出存在的环境问题。 第二步：分析原因和影响因素。针对找出的环境问题，分析产生的原因和影 响因素。 第三步：找出主要的影响因素。 第四步：制定改善环境的措施，提出行动计划，并预计效果。 在进行这一步时，要反复考虑并明确回答以下问题：

1）为什么要制定这些措施（Why）

2）制定这些措施要达到什么目的（What）

3）这些措施在何处即哪个工序、哪个环节或在哪个部门执行（Where）

4）什么时候执行（When）

5）由谁负责执行（Who）

6）用什么方法完成（How） 以上六个问题，归纳起来就是原因、目的、地点、时间、执行人和方法，亦称5W1H问题。 实施（D）阶段该阶段只有一个步骤， 第五步：执行计划或措施。 检查（C）阶段这个阶段也只包括一个步骤， 第六步：检查计划的执行效果。通过做好自检、互检、工序交接检、专职检查等方式，将执行结果与预定目标对比，认真检查计划的执行结果。 处理（A）阶段包括两个具体步骤。 第七步：总结经验。对检查出来的各种问题进行处理，正确的加以肯定，总结成文：制定标准。 第八步：提出尚未解决的问题。通过检查，对效果还不显着，或者效果还不

符合要求的一些措施，以及没有得到解决的环境问题，不要回避，应本着实事求是的精神，把其列为遗留问题，反映到下一个循环中去。 处理阶段是PDCA循环的关键。因为处理阶段就是解决存在问题，总结经验和吸取教训的阶段。该阶段的重点又在于修订标准，包括技术标准和管理制度。没有标准化和制度化，就不可能使PDCA循环转动向前。

PDCA循环，可以使我们的思想方法和工作步骤更加条理化、系统化、图像化和科学化。它具有如下特点：

（1）大环套小环，小环保大环，推动大循环 PDCA循环作为环境管理的基本方法，不仅适用于整个工程项目，也适应于整个企业和企业内的科室、工段、班组以至个人。各级部门根据企业的方针目标，都有自己的PDCA循环，层层循环，形成大环套小环，小环里面又套更小的环。大环是小环的母体和依据，小环是大环的分解和保证。各级部门的小环都围绕着企业的总目标朝着同一方向转动。通过循环把企业上下或工程项目的各项工作有机地联系起来，彼此协同，互相促进。以上特点。

（2）不断前进、不断提高 PDCA循环就像爬楼梯一样，一个循环运转结束，生产的环境就会提高一步，然后再制定下一个循环，再运转、再提高，不断前进，不断提高。

（3）形象化 PDCA循环是一个科学管理方法的形象化。

2、PH值：值是体现某溶液或物质酸碱度的表示方法。pH值分为0－14范围，一般从 0－7属酸性，从7－14属碱性，7为中性。任何物质都具有其自身的酸碱 属性，人的皮肤也不例外。健康皮肤的pH值5．0－5．6之间，属弱酸性;SS：水中的悬浮物质是颗粒直径约在10－4mm以上的微粒。肉眼可见。这些微粒主要是由泥沙、粘土、原生动物、藻类、细菌、病毒、以及高分子有机物等组成，常常悬浮在水流之中，水产生的浑浊现象，也都是由此类物质所造成；COD：是指标水体有机污染的一项重要指标,能够反应出水体的污染程度；BOD：在一定期间内,微生物分解一定体积水中有机物质所消耗的溶解氧的数量。以毫克/升或百分率、ppm表示。它是反映水中有机污染物含量的一个综合指标；N：氮是一种化学元素，它的化学符号是N，它的原子序数是7；P：磷存在于人体所有细胞中，是维持骨骼和牙齿的必要物质，几乎参与所有生理上的化学反应。磷还是使心脏有规律地跳动、维持肾脏正常机能和传达神经刺激的重要物质。没有磷时，烟酸（又称为维生素B3）不能被吸收；磷的正常机能需要维生素（维生素食品） D 和钙（钙食品）来维持；

3、SMART原则：S=Specific（明确性）、M=Measurable（可衡量性）、A=Attainable（可达成性）、R=Relevant（相关性）、T=Time-bound）（时限性）。 制定环境目标方针须遵守Smart以下五大原则： ——S代表具体(Specific)，指绩效考核要切中特定的工作指标，不能笼统；——M代表可度量(Measurable)，指绩效指标是数量化或者行为化的，验证这些绩效指标的数据或者信息是可以获得的； ——A代表可实现(Attainable)，指绩效指标在付出努力的情况下可以实现，避免设立过高或过低的目标； ——R代表现实性(Relevant），指绩效指标是与工作的其它目标是相关联的；绩效指标是与本职工作相关联的； ——T代表有时限(Time-bound)，注重完成绩效指标的特定期限

4、GB8978-96污水综合排放标准：污水分级1、2、3级 排入地表水III类水执行一级标准 排入地表水IV、V类水执行二级标准 排入城镇下水道并进入二级污水处理厂的执行三级标准 污染物分类：第一类污染物13种 第二种污染物56种 排废水执行DB44/26-20xx的二级标准；待区域管网完善后，生活废水通过排污管道进入处理厂处理，排放废水执行DB44/26-20xx的三级标准。 排放废气执行DB44/27-20xx的二级标准，所排废气须经处理达标后通过管道高空排放。 噪音执行GB12348-20xx的两类区标准，白天60分贝，夜间＜50分贝。 一类标准适用于以居住、文教为主的区域。 昼间：55 夜间：45 二级标准适用于居住、商业、工业混杂区及商业中心区。 昼间：60 夜间：50 三类标准适用于工业区。 昼间：65 夜间：55 四类标准适用于交通干线道路两侧区域。 昼间：70 夜间：55 夜间频率突发噪声，峰值不准超标准的10分贝 夜间偶然突发噪声，峰值不准超标准的15分贝 昼间、夜间的时间有当地人人民政府规定。

总结：感谢公司及领导让我有机会参加此次内审培训。为期两天《深圳市本杰企

业管理咨询有限公司》崔老师讲解ISO14001:20xx环境管理体系内部审核员培训让我受益非浅。在培训之前，我有幸参加公司内审培训，但ISO14001:20xx环境管理体系仍然并不是非常了解。但通过这两天的学习，使我深深的体会到了它对于一个企业的重要性，其实这种管理体系不单单是一种资格认证，还是一种规范环境、环境管理模式和企业发展的保证，它不但为企业环境、环境运行管理提供一个动态的标准的参照要求，还可以规范我们的工作，使其做到有序、有目的、有计划、有依据，还可以对其潜在的危机做出预警、控制、防止、起初。我在做资料管理工作的时候，经常会在检查过程中遇到问题不知该怎样处理，通过这次学习，在遇到问题的时候，我懂的自觉的去查找流程、作业指导书和相关工艺文件，找出判断问题的依据。

管理部：姚广婵

20xx-07-07

第二篇：iso9000培训总结

ISO9001：20xx标准内审员培训总结

通过中国检验认证集团云南有限公司举办的ISO9001：20xx标准内审员培训班，9月x日到18日4天的培训。我对ISO9000标准以及怎么样做好一个内审员有了一定的认识，也为我自己三标一体工作的提高搭建了一个平台，让我能够在自己以后的工作生活中不断的提高自己。

这次给我们培训的有张晓溪、孙秀华、肖洋三位老师，从他们身上我学到了很多东西，就如何进行一个企业的内审工作，张老师有自己独特的见解，他的讲解为我们今后开展内审工作提供了参考。

一、关于ISO9000

1)ISO9000的重点章节为：

? 4.质量管理体系

? 5.管理职责

? 6.资源管理

? 7.产品实现（可根据企业的自身情况对本接进行修改和删减）

? 8.测量、分析和改进

2)ISO9000的作用：

1. 有利于提高产品质量，保护消费者利益；

2. 有利于提高组织运作能力和质量管理；

3. 有利于增进国际贸易，消除技术壁垒；

4. 有利于组织的持续改进和持续满足顾客的需求和期望。

3)ISO9000的八项基本原则：

1. 以顾客为关注点

2. 领导作用

3. 全员参与

4. 过程方法

5. 管理的系统方法

6. 持续改进

7. 基于事实的决策方法

8. 与供方的互利关系

二、关于内审员

1）审核员的职责

审核组长应履行的职责 :

- 代表审核组与管理层接触；

- 代表审核组控制审核各阶段的工作，并对审核全过程负责；

- 有权对审核工作的开展和审核观察结果作最后的决定；

- 负责协助审核组成员的选择；

- 制定审核计划，准备工作文件，审定审核检查表，并向审核组成员说明工作要求；

- 审查质量体系的覆盖性，符合性，以及运行的有效性；

- 遇到重大障碍或发现重大不符合事项立即通知管理层；

- 准时提交清楚准确的审核报告。

审核员应履行的职责 :

- 在审核范围内，遵守审核规定，按要求工作；

- 保持客观性，根据审核中得到的信息，对体系的有效性进行分析；

- 迅速，有效的策划并执行所分配的工作；

- 对能够影响审核结果或可能需要深入调查的问题保持警觉；

- 根据观察结果形成文件，报告审核结果；

- 确认质量体系的有效性和符合性，并确认体系的要求是否得以实施；

- 需要时，验证由审核结果所要求的纠正措施的有效性；

- 保存有关审核文件和记录；

- 保守审核文件的机密；

- 配合和支持审核组长的工作。

2）合格审核员的素质

经验主要靠实践的积累和学习获得。一个通过审核培训的人员，必须参加过一定数量的

实践审核工作，有了充分的经验，才能作为一个正式的审核员独立承担审核工作的任务。事实上，所有这些在前面的内容中都已经讲过。现在归纳如下：

- 成熟和有专家气质

审核人员必须使被审核部门相信，审核会得以有效的实施。被审核方会判断审核人员的

知识，一般举止，以及如何进行审核是否合适。如果衣冠不整或明显的没有经验则无法将审核处于自已的控制之中。

- 有分析能力

审核人员的任务之一就是进行询问并通过所听到的和所看到的得出客观结论。区分事实

与主观意见，积累信息和证据，将证据与保证进行比较。如果没能得到正确的信息，可能问题没问对或以自已的主观印象来判断标准的执行情况。

- 沟通的能力

审核人员需要通过交谈获得所需的资料，提出自已的意见并表达出审核结论。所以，思

路清楚，表达准确以及认真聆听，充分理解和良好的写作能力对于审核人员是非常重要的。

- 合作的能力

合格的审核员应该能与其他审核员，被审核人员和领导部门实现良好的合作。这是保证

顺利完成审核的重要条件之一。

- 行政能力

合格的审核员应该有独立，系统，积极工作的能力；获得和运用特殊知识和技能的能力；

适用于变化了的任务，条件的能力和报告的能力等。

- 与被审核部门的关系

为了有效地进行审核，必须与被审核部门建立良好的关系。无论被审核部门的员工如何

冒犯或试图触怒审核员，他都应该保持风度和礼貌如果审核人员失去了风度，也就失去了对审核的控制。所以任何时候都要有礼貌。

- 组织能力

审核人员负责准备和制定审核计划，以及审核计划的实施。对时间和资源进行良好的控

制是审核成功的重要条件之一。无论是一个人进行审核还是以审核组的形式进行审核，一定要把自已负责的工作做好。

- 要有好奇心

在审核活动中要牢记审核的范围和目标，所以只要对方在回答所询问的问题或正在提供许多有价值的信息，审核员必须表现出对此感兴趣。如果对已经偏离审核的重点，则应该有礼貌地把话题转回到与审核有关的事情上。因为偏离审核的询问或回答都会浪费时间。

- 对事情有敏锐的观察力

当听到或看到一些有疑问的事情时，审核人员善于追根问底，并真正查明事情的原因。

- 巧妙地提出问题

要注意审核的目标，如果已经制定好计划，则应该按计划实施审核，而不能把时间浪费

在别的事情上。

- 良好的外表，举止和性格

合格的审核员应明智，通情达理；诚实，可靠，乐于助人，有礼貌；感情稳定，冷静，

自信，顽强和以工作为重。

3）内审员职责

1、体系专员职责：

负责维护公司质量管理体系，确保公司质量管理体系的有效运作；根据公司识别的过程

编制年度质量管理体系内审计划并实施；协助第二方、第三方审核员进行现场审核评价；针对各审核中发现的不符合项的整改效果进行验证。

2、质量管理体系审核内审员职责：

负责对本部门体系运行情况进行监督，协助体系专员按计划实施体系内审，编制质量管

理体系审核检查表并记录审核结果报给体系专员；

3、制造过程审核内审员职责：

负责编制制造过程审核计划及制造过程审核检查表，按计划实施制造过程审核，并对审

核中发现的不符合项的整改效果进行验证；

4、产品审核内审员职责：

负责编制产品审核计划及产品审核检查表，按计划实施产品审核，并对审核中发现的不

符合项的整改效果进行验证。

三、内部审核前的准备活动

1）审核方案

2）内审的启动

1.确定内审的时机

2.确定审核的目的、范围、准则

3.确定审核组和指定审核组长

3）文件评审

4）现场审核前的准备

1.制定审核计划

2.准备审核工作文件

3.编制检查表（查什么、怎么查、结果怎样、是否符合）

4.审核前准备会

5.与受审部门建立初步联系

四、现场审核的实施

1）首次会议

首次会议的要求：通常由审核组长主持，时间通常控制在半小时左右。

2）现场审核

1.面谈

2.查阅文件和记录

3.观察

4.重复验证

3）审核发现和记录

4）不符合项报告

5）审核中的沟通（小结会、末次会议前的审核组内部会）

6）准备审核结论

7）末次会议

8）审核报告

9）纠正措施的跟踪验证

五、心得体会

通过这4天的学习，我对内审员的工作的实施有了很多的认识，也对我们公司现有质量

管理体系提出自己的工作要求和几点建议：

一、加强对文件控制（4.2.3）：

公司及生产管理部部门内部《作业指导书》、《管理手册》等在内部需要、外部要求和法

律法规发生变化时及时对上述文件进行评审与更新，以后我将加强此类工作的履行，争取在公司需要以前完成对文件的更新。

二、加强对记录的控制（4.2.4）：

公司内部有很多记录的标识不清晰（有记录编号混乱、记录填写方式不规范等）；没有按

要求储存和保护；不便于检索等问题，以后我将加强对记录的控制做好记录的编号、储存、保留等工作使记录保持清晰、易于识别和检索。

三、加强对工作环境（6.4）的改善和监督

做好每周的9S专项检查工作，配合环保员做好每周的环境检查，使我们的工厂始终保持

一个符合9S相关要求的工作环境中。

四、内部审核（8.2.2）

作为一个以三标一体工作为主的体系员，我应认证学习本次培训的质量管理体系，要尽

快做到熟悉质量管理体系的所有条款，在自己以后的工作中将这些条款与实际工作相结合，努力成为一个合格的内审员。

五、加强对体系管理的持续改进（8.5.1）

在今后的工作中我应该利用质量管理方针、目标、审核结果、纠正、预防措施以及管理

评审，持续改进我公司的质量管理体，使其充分保持有效性

六、加强对体系管理的学习

作为一个体系员，我应时刻加强对体系管理的学习、多向蔡老师请教体系工作方面的问题，把工作的思路理顺，找到正确的努力方向，履行好自己的工作职责，配合同事完成部门

工作，努力成为一个合格的体系管理员，做好公司的三标一体管理工作。

总结人：周彦新

20xx年x月x日