封丘服务区质量、环境和职业健康安全

三项管理体系运行情况报告

20xx年x月x日，封丘服务区在公司统一部署下，在服务区全面推行质量（GB/T19001-20xx）、环境（GB/T24001-20xx）和职业健康安全（GB/T28001-20xx）三项管理体系。现在通过3个多月的运行，服务区逐步摸索出行之有效的管理模式。形成了“管理有目标， 过程可监控，执行有记录，结果有考核”的良性循环状态。以下就体系运行以来所做的工作表述如下：

一、目标的分解与执行

在目标计划管理工作中，我们将公司的管理方针以不同层级的文件形式表达出来，然后依据这些目标制定出相应的计划，并将公司的方针、目标、以及实现这些方针和目标的计划层层分解到每个部门。在对目标分解时，我们兼顾质量、环境和职业健康安全的要求，服务区的整体目标主要有：

1.顾客满意度达到90% ，顾客投诉处理率100%。

2.主要服务设施设备完好率96%，维护保养率100%。

3.不发生有责任的失盗案件

4.不发生重大伤亡和重大火灾事故，轻伤负伤率<2‰

5.不发生产生重伤及以上的火灾事故，服务区全年火灾造成的经济损失2万元以下。

6.对废弃物实施分类管理，危险废弃物100%回收

7.餐饮油烟达标排放，油烟排放浓度≤2.0mg/m，油烟除净效率≥75%

3

8.污水保持达标排放，排放指标：PH：6-9、COD≤150mg/L、氨氮≤25mg/L、悬浮物≤150mg/L

9.杜绝食物中毒事件的发生。

二、围绕目标的实现所做的工作

自各项目标建立以来，服务区积极动员、全员参与，为保证所分解各项目标的实现，我们主要做了以下工作：

1、充分利用班前会的时间，加强员工服务礼仪、服务技能的培训，通过部门自查、值班经理巡查监督各部门、各岗位卫生保持和规范服务的执行情况。对监督考核中发现的问题要求责任人立即整改，对违纪现象依据相关管理制度实施奖惩，以确保每一名员工的“服务过程有规范，工作流程有监督，监督工作有结果”，真正使各项质量工作的管理横到边纵到底，持续改进有成效。

2、对各类主要设施设备进行登记造册，建立设施设备台账，对登记在册的设施设备设专人负责日常管理养护，并将日常养护形成记录。对大项维修我们及时与公司沟通，积极争取公司领导和主管部门的支持。

3、为防止发生有责任的失盗案件，我们对客房、餐厅、停车场等司乘逗留场所实施监督、巡查，在醒目位置张贴“请保管好您的贵重物品”等相关提示性标语。

4、对员工进行职业健康安全教育，根据管理手册要求，依照《突发事件应急预案》手册举办消防、中暑、食物中毒、触电等10多项关于职业健康安全方面的培训学习，在体系实施以来封丘服

务区未发生重大伤亡和重大火灾事故，未发生食物中毒事故，员工轻伤负伤率为零，未造成任何因事故引发的经济损失。

5、在废弃物的治理方面，封丘服务区采取危险废弃物100%回收，一般废弃物分类处置的治理方法。对危险废弃物我们设置了废油（物）回收桶、废旧电池回收箱、废旧电子垃圾回收桶。对一般废弃物的处置方面，餐饮产生的垃圾深埋，废旧包装物、废纸则集中回收变卖到废品回收站。

6、关于油烟和污水的治理方面，服务区及时与公司沟通，积极争取公司领导和主管部门的支持。

三、目前服务区目标的完成情况

通过前一阶段的两次内部审核和问题整改，封丘服务区除油烟、污水不能达标排放外，其他各项目标指标均已完成。油烟、污水不能达标排放的原因是因为后厨油烟排放装系统未安装油烟净化装置和污水处理装置损坏严重，需要大量维修资金的投入，而服务区无该专项资金的保障。

四、目前服务区对法律法规的贯彻情况

截止目前服务区已经取得餐饮、住宿和超市经营方面的各类许可证件，服务区无超范围经营的现象。封丘服务区一贯重视运营管理工作中法律法规的符合性问题，自体系在服务区正式实施以来，我们积极收集了64部国家法律、26部地方性法规和部门规章以及46项国家标准和行业规范。根据收集的法律法规、规章和国家标准、行业规范我们列出了服务区的《适用法律法规和其他要求清单》，并且根据服务区现状，对照16部重要的法律法

规进行了合规性评价。评价结果是发现了5项不符合，分别是《中华人民共和国环境保护法》第28条、《中华人民共和国大气污染防治法》第13条、《中华人民共和国水污染防治法》第10条、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第16条、《中华人民共和国职业病防治法》第33条。

五、重要环境因素和重要危险源的运行控制情况

为了在服务区的安全生产和环境保护中，引入了“以人为本”、“持续改进”的管理理念，封丘服务区根据认证工作需要深入开展重要环境因素和重要危险源辨识，对重要环境因素和重要危险源辨识我们分别列出了《重要环境因素清单》和《重要危险源清单》并制定了相应的控制措施来有效地控制危险，防止和杜绝事故的发生。

六、体系运行存在的问题

体系管理以顾客为关注焦点，重视领导作用，强调全员参与和PDCA过程方式。“没有最好，只有更好”，对服务区的各个层面、各个环节的“接口”进行流程设计，制定详细的策划方案，配合高效的考核体系，使管理更加规范化、科学化、标准化。但仍然存在以下问题。

1、资金投入不足：由于公司对服务区大项维修的资金投入不足，导致服务区现在油烟排放、污水处理、雨水管网维护等方面的治理难以实施。

2、随意性强：体系有效运行最根本的要求是:“应该做到的要写到,写到的要做到,做到的要有记录。”但实际工作中仍然出现“只

说不做”或者“只做不记”的情况,随便改变操作程序等现象。或者某些部门在执行相关程序文件时理解不够或图省事，就错误地实行等现象。应加强培训和学习，深入了解各项文件要求，以便将工作落到实处。

编制：王岩磊

审核：王岩磊

批准：魏振民

时间：20xx年x月x日时间：20xx年x月x日时间：20xx年x月x日

第二篇：质量、环境和职业健康安全管理体系运行报告

质量、环境和职业健康安全管理体系运行报告

一、序言

质量体系、环境体系和职业健康安全体系通过20xx年一年的运行，公司的质量方针、质量目标、环境方针、环境目标、职业健康安全方针、职业健康安全目标以及严格按公司程序文件要求办事的工作思想更深入人心。针对20xx年的内审和外审情况，公司各科室根据内审和外审的不符合项以及纠正和改进建议进行了全面整改，并根据实际运行情况坚持持续改进，不断提升和完善我们的管理体系。

二、质量体系、环境体系和职业健康安全体系运行情况汇报

8. 环境/职业健康安全因素、法律法规和其它要求清单的识别

组织对公司的环境/职业健康安全因素进行识别，并通过统一收集处理、特殊分类处理等有效手段对已识别出的环境因素进行控制与持续改进；对环境/职业健康安全法律法规和标准，与相关部门确定适用性后发布、组织落实。

9. 体系审核情况

接受股份公司审核组的内部审核，没有发现严重和重要不符合项，开具了一般不符合项共2项，外部审查开具了一般部符合项1项具体如下：

1、三体系进行了审查，缺少环境方面的要求。未能确保作业文件有效的指导操作，不利于对环境因素的控制。

2、20xx年度员工培训计划时，抽查计划5月份委外培训的《生产计划拟定与管理》实施记录时，负责人说该计划还未实施，但提供不出调整记录。因此不符合GB/19001-20xx标准6.2.2b）条关于“适用时，提供培训或采取其他措施以获得所需的能力。"的规定。已于20xx年x月x日整改完成。

3、通过了北京鉴衡认证中心对工厂质量保证能力进行了资质审查，没有开具不合格项。

4、质管科查计量确认过程记录时，提供部出计量编号为FM06012的力矩扳手的计量确认记录。因此不符合CMS-20xx年标准7.1.4条关于“计量确认过程

的记录应该注明日期并有授权人审查批准以证明结果的正确性，应保持并可获得这些记录。”的规定。已于20xx年x月x日整改完成。

5、20xx年x月x日，通过了测量管理体系认证。检查公司已建立的测量管理体系运行是否持续符合CMS-20xx《测量管理体系认证技术标准》及体系文件规定的要求和运行的有效性；以及体系的技术能力和水平是否满足顾客、组织和法律法规要求的一致性。

10. 质量/环境/职业健康安全方针和目标的实施情况

为了确保质量/环境/职业健康安全方针和目标的实现，公司各部门结合公司的实际情况，进行方针和目标的分解、细化，制定了具体的措施对策，具体目标的完成情况如下：

1. 在新产品开发方面，已于20xx年x月份完成样机的试制工作并开始组织

小批量生产。

2. 在生产过程控制方面，各部门按照相关体系文件、规程和技术文件进行

各项工作。外购产品的检验合格率，合格供方的覆盖率，产品一次交验合格率，出厂检验合格率，计量检测设备的检测合格率均达到并超过了公司质量目标的要求。

3. 环境/职业健康安全目标达成情况方面，由于各级领导的高度重视，设置

专门安全管理员，各部门的积极配合和有效实施，，基本达到了公司的环境/职业健康安全目标指标。对固体废弃物的处理，各部门人员均能按规定要求定点存放和处理，处理率达到100%；对报废的计量器具进行回收处理，处理率达到100%。消防器材和劳动防护用品配备率达到100%。各项数据均达到了公司环境/职业健康安全目标的要求。

三、质量、环境/职业健康安全体系运行的成绩和收获

1、 公司和各部门的管理水平有很大提高。为加强对工作过程方面的管理和考核，补充和完善了员工薪资待遇，大大调动了员工的积极性，很大程度地减少了由于人为原因造成的质量事故。

2 、工人按照操作性和实用性强的工艺和检验规程进行生产工作，突出重点把关和预防重点，真正做到工艺文件指导生产，很大程度上减少了由于人为主观原因造成的不合格现象。

3 、通过环境/职业健康安全体系的运行，全员的环境/职业健康安全意识增强，使自己能在一个健康、舒适、轻松的环境下工作。

4、增强了员工的“生产必须安全、安全才能促进生产”以及“节能降耗”的意识，公司组织消防安全知识培训，特种作业设备操作人员持证上岗及配备齐全作业人员的劳保用品。自发地、自觉地通过各种方式、方法实现公司的环境/职业健康安全目标、指标，使环境/职业健康安全体系正常运行，始终处于可控制的范围内；环境/职业健康安全因素和法律法规的识别明显进步，能随着环境/职业健康安全的变化和环境/职业健康安全因素的变化而不断更新、完善。

四、质量和环境体系运行存在的问题及改进建议

1、 全员加强质量管理的意识，加强学习，提高素质，进一步加强和巩固按程序办事的观念。

2、运用PDCA方法，加强计划管理、过程控制、跟催、督导、总结，不断提高工作质量和产品质量。

3、 扩大信息来源，提高信息的准确性、及时性和有效性，加强部门间的协调、统一，提高工作执行力。

4、加强技术管理，加强对文件和记录的控制，改善图纸和检验规范的一致性、规范化和完善性。

5、 灵活运用数理统计技术，QC管理工具，加强质量分析手段，以数据说话，提高产品质量。

6、 加强对公司相关方的管理和危化物及废物管理，尤其危化物及废物管理控制相对薄弱，加强危险化学物品的管理，建立相应的存放场所，并派专人管理，并对废弃物管理进行统计并形成相关记录表格。

总之，持续改进是一个永恒不变的话题，公司通过这一年的质量管理体系、环境体系行业职业健康安全体系运行，在取得了一定成绩的同时也存在一些问题。只要我们能够正确的认识和评价自己的工作，正视所存在的问题并采取认真的态度加以纠正，使整个公司的管理就会更上一层楼，公司业绩也会得到大幅度提升。