一一贷审核部年终总结

正如世上没有两片完全相同的两片树叶一样，也没有完全相同的两个人。正是性格迥异的我们组成了这个鲜活、富有创造力的团队，共同创下骄人的成绩。

细致入微——把握每一个细节

审核团队作为一一贷基础职能部门，秉承平台平稳、安全的发展方向，努力完善和健全审核环节上的每一个细节，对平台的每位用户的信息；对每笔发布的借款标都做到严格、严谨。提供高效、便捷的服务是我们的职责，保护每一位用户的权益是我们的义务。 脚踏实地——统筹技术全局 专业、谨慎、高效是审核部门的宗旨。审核部门的成员具备多年的信审方面从业经验，拥有高水准的专业能力。让客户放心，让资金安全我们的审核部门的唯一目标。 业精于勤——电子技术的主导

引领发展的团队才是一个真正意义上的团队，吸百家之长，补自家之短。一一贷一直走在互联网金融高新技术的前列，审核部门拥有先进、完善的计算机系统，采用国内外领先的审核流程。不断创新，运用科技和人工配合的手段为用户提供便捷的服务。

踏实上进——审核制度行为的督导

平台上线以来，审核部门不断的吸取经验和教训，努力学习和完善部门的不足，建立成熟和齐备的工作流程。

严谨是企业长盛不衰的源泉，是新经济的核心。纵观社会经济的发展，严谨引导人类文明的进化历程；严谨开创者人类社会的前途未来；严谨蕴藏着人类发展的无限生机。 对企业而言，严谨是创造品牌效应的保障。因此，严格的工作态度从根本上来说是企业生存和发展的基础。当今互联网金融技术的飞速发展，只有在高速的技术发展中保持严谨、认真的工作态度才能真正引领互联网金融的不断发展，成为网贷行业中全方面领先的佼佼

者。

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授信评审部

20xx年工作总结

20xx年，总行授信评审部认真贯彻总行工作会议精神，以科学发展观为指导，以我行改革和发展的现状为基点，积极推动我行经营体制和增长方式的转变。我部根据总行领导的安排,在深入研究本行实际情况、本地经济特点的基础上，借鉴他行先进的授信管理经验,尝试建立适应我行发展实际和管理体制的授信业务评审体系。同时，深刻领会总行的工作意图，落实总行制订的工作思路和方针，重塑授信管理体制，提高授信评审的专业技术水平, 主动、认真地履行好部门职能，强化授信工作的尽职监督和合规建设。

第一、构建适应我行实际、有利我行发展的授信评审体系。

20xx年改革与发展，对授信评审部的工作提出了一个迫切的命题，那就是建立一套什么样的授信评审体系，如何建？要解决这些问题，首先要解决的就是授信评审部的定位问题、授信评审部每一位员工的个人素质和授信评审部的整体素质问题。

首先，我部加强与改革领导层的沟通，深刻研究和领会改革的整体思路和精神，切实明析我部在全行授信管理工作 - 1 -

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中的定位和职能，明确内部分工，保证整个授信管理体系的严密和协调有序，为我部授信评审与管理模型和操作架构的建立打好依据基础。

其次，研究我行体制运行的整体情况和授信管理的现实情况，考察学习他行的先进管理理念和先进的管理方法，结合我行实际情况，对照授信工作尽职指引、集团客户授信尽职指引、关联交易管理办法等关于授信管理的规定和风险指引，建立授信评审模型与操作架构；二是与有关部门协调沟通，对授信评审模型与操作架构进行论证，一方面完善授信评审模型与操作架构；另一方面使有关部门了解本部在授信评审模型与操作架构中的角色和作用,为进一步细化操作流程打好基础。三是进行穿行测试，调整完善授信评审模型与操作架构，并做好与下线部门和上线部门的衔接。

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20xx年工作总结

20xx年是我加入鸿达兴业集团审计中心的第二年，与20xx年刚入公司时的我相比有了明显改善，因为经过一年时间的工作与学习，我已经从不明白内审人员的工作内容、不了解审计工作的工作流程而过渡到了对审计工作内容与流程以及公司的业务都有了比较全面的认识的阶段。时间如白驹过隙,转眼间20xx年即将过去，这一年在领导和同事的帮助下，我有了一定的进步。在即将到来的20xx年，我将会在不断总结经验和教训的基础上，稳扎稳打，争取取得更大的进步。现将20xx年的工作总结如下：

一、主要工作内容及收获

（一）20xx年1月，通过对三和财务数据及各种资料的搜集，对三和进行年度审计，我主要负责大额资金支付、往来账龄分析、费用稽核和内控评价四个方面的审计工作，并参与审计报告的撰写与审计底稿的整理。

在本次年度审计工作中，我知道了成员配合的重要性，同时对年度审计的各个项目如资产盘点、费用稽核、大额资金支付以及往来账龄分析等有了系统的认识和把握，也掌握了一定的审计方法，为以后自己能单独负责年度审计打下了一定的基础。

（二）20xx年1-5月，参与达茂稀土资产盘点及收购后续处理工作。在领导的带领下，我们前后三次出差达茂处理达茂稀土固定资产和新旧帐套设立与转换问题。我主要协助领导参与固定资产的核对与固定资产卡片账的处理工作，并对达茂稀土进行了20xx年年度审计工作。

在本次达茂之行中，最重要的收获就是对固定资产折旧和固定资产转固有了新的认识和了解。我了解到：固定资产转固主要是指固定资产的形成方式有两种，一种是直接采购或其他途径获得后就可以直接投入使用的，在采购后就可以作固定资产的会计核算，并按规定在使用第二个月开始计提折旧，另一种固定资产，采购后不能直接使用，需要设备安装或者进行工程施工建造。如需安装的设备、需建造的厂房等建筑物、构筑物等，这类的固定资产，因为尚不具备实际使用状态，在这之前，不能作为固定资产核算，一般先通过“在建工程”会计科目来核算并归集相关的采购原价和建造成本。而固定资产转固，就是这后一类的需安装或建造的设备或建筑物、构筑物，在安装或建造完成后，通过验收或调试试运行，达到了正常使用状况（也称竣工验收），会计上，依据竣工验收相关资料，将原来的“在建工程”核算的内容冲销，并转到“固定资产”科目来核算，并按固定

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20xx年农村信用社稽核审计工作总结及20xx年工作设想 > XX年，农村信用社又一次踏上新的改革征途，农村合作银行已正式运行，并按照合行组建的相关要求正在逐步付诸实施。二次创业的号令又一次在全县响亮提出，全员积极响应联社号召，勤俭办社、艰苦奋斗，踊跃投身二次创业中。稽核审计工作紧紧围绕上级主管部门的要求和联社年初工作会议确立的总体工作思路，结合年初稽核审计工作安排意见，迅速转变稽核审计工作理念，推动内部稽核审计由合规性稽核审计向风险管理稽核审计转变，进一步创新稽核审计工作方法，重点围绕执规执纪、合规守法经营、内控制度执行、规范管理、风险防范等情况开展全面的稽核审计。有效促进农村信用社依法合规经营、稳健发展。

一、稽核审计工作成绩及基本做法

(一)完善岗位责任制，落实稽核包片责任。

1、制定岗位责任制，按照省联社相关管理制度，结合我县实际细化了稽核审计的各种管理制度;实行稽核包片责任制，把全县信用社每个营业网点落实到人到稽核包片，不留死角，实行谁包片谁负责、谁检查谁负责、谁签字谁负责的稽核管理责任制，实行稽核审计责任追究制度，进一步夯实了管理责任，增强了稽核人员工作责任心。

2、年初制定了《XX年稽核审计工作安排意见》，对全年序时稽核、专项稽核和内审工作进行统筹安排，作到稽核审计工作年度有总体安排意见，季度有分段实施部署，月度有进度和考核，作到任务明确。

3、实行周工作安排和月度例会制度，每周周一对本周的工作内容作出具体的安排，并组织实施到位;每月对每个稽核人员根据周工作安排的工作任务完成情况进行集中汇报，检查落实，查漏补缺，并按照工作任务完成情况严格考核兑现，进一步激发了稽核人员的工作热情和工作责任心。

(二)规范检查行为，细化检查内容。

1、规范稽核检查程序和稽核检查行为。今年以来，稽核审计部对省联社下发的11项稽核审计管理制度再次组织稽核人员认真学习，熟练掌握运用指导稽核审计工作，按照《陕西省农村信用社稽核审计工作管理办法》和《陕西省农村信用社稽核审计工作质量控制办法》规范稽核检查程序，从编制稽核工作实施方案、下发稽核通知到现场检查，现场检查工作底稿、撰写事实确认书、稽核工作报告、稽核结论到下发稽核整改通知书，规范了稽核审计工作流程，同时对稽核工作档案分别编制纸质档案和电子文本档案，加强了稽核档案管理工作。

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20xx年工作总结

20xx年工作的点点滴滴，让我不断地学习、成长着。回顾20xx年来的工作，在公司领导的正确领导、各部门的积极配合以及各位同事的支持协助下，严格要求自己，按照公司要求，较好地发挥了行政部服务基层、以文辅政的工作职能，完成了自己的本职工作。 现在将一年来工作情况总结如下：

一、人事管理方面

1、建立、建全、规范人事档案管理；

1）重新对现有人员进行了建档工作，现员工档案齐全，证件齐全；

2）办理公司新进、离职等手续，档案整理并存档，以便查证，月底作好新进、离职、转正、调动人员名单报表，送达财务；

3）及时作好档案材料的收集，整理及归档。

2、招聘

1）各专业部门提出申请并完善人员增补申请表；

2）根据各专业部门的实际需要有针对性、合理性招聘一批员工，应配备相应岗位，通过采取一系列切实措施，如网上招聘、校园招聘及人才市场组织的招聘会等各种途径揽用人才，卓有成效。

设备电气专业胡小军胡工，就是从建筑英才网上收集信息，再统一通知面试时间并择优录取。

3、严肃劳动纪律

1）加强考勤管理，在公司全体同仁的协助下，严格规范考勤制

度，上下班均采用打卡制度；

2）加强请假制度及临时外出登记制度，对不履行请假手续或未经允许擅离岗者，坚决予以查实并作出处理，这样既维护考勤的严肃性、又激劢了在岗员工的积极性，进而大大改善了公司的工作作风。

3）认真做好现工作，包括工作牌的配戴情况，门禁卡核实办理等各项工作。

二、行政、办公室事务方面

1、贯彻执行公司领导指示，做好上、下联络沟通，及时向领导反映情况，反馈信息；

2、起草工作计划及其他文稿，负责公司来往信函的收发、登记、传阅、批示，做好公司文件的通知、审核、传递及催办。加强办公文件的档案管理，同时做到井然有序，随时为公司其他同事查询服务。

3、协助公司领导完善公司制度，并执行贯彻公司制度。

4、负责公司财产、办公用品及办公设备的管理及维护维修，包括办公用品采购、发放、保管、使作登记等；

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年度工作总结 在20xx年度我门诊以为民服务的宗诣，以救死抶伤为已任。在卫生局等各级领导部门的指导下，完成了各部门给我们的任务。 回顾20xx年度，我门诊共接诊病人逾5000人次，接待各种健康咨询人员逾3000人次。在社会各民族同志中

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******酒店项目20xx年度年终工作总结

******项目二期工程的施工任务主要在13年度完成，13年已完成了全部室内土建作业。14年春节开工后主要进行了外墙作业、水电安装作业和室外广场作业。过去一年的工作中，在公司领导的信任支持下，在项目部同事共同努力下，圆满完成了二期工程的剩余施工任务。下面我将就14年的主要管理工作做以下总结。

14年度的施工任务主要在前半年完成，14年春节开工前，已多次与外墙施工班组联系，保证作业工人按时足量进场，正月十七正常开工。为满足业主单位五一售楼的节点工期要求，外墙贴砖与拆排流水作业，划分施工段，保证贴砖与拆排作业均衡进行，保证了施工进度。外墙砖数量虽经多方复核，在施工过程中仍要求施工员、预算员等对外墙砖仓库出库数量与实际铺贴面积、实际铺贴部位面积与预算计算面积、剩余外墙砖数量与未施工外墙面积进行经常性核算，减少外墙砖施工损耗，在施工过程中对材料供应进行实时控制。在紧张快速的施工过程中，也没有忽视对外墙贴砖施工质量的控制，贴砖前对外墙批荡层进行检查，发现空鼓的要进行返工，贴砖后安排施工人员用工具敲击外墙砖，对空鼓的外墙砖进行返工，保证外墙砖与批荡层、批荡层与基层之间的紧密结合。施工后对外墙墙面进行了淋水试验，无发现渗水现象，较理想的完成了外墙防水作业。

水电安装施工任务繁重，工程量大，工期要求紧。开工后要求班组工人及时进场，每天上报施工作业人数，保证作业工人数量。同时安排项目部施工人员及时跟进班组施工进度，及时解决施工问题，避免工期因我方管理及技术原因延误。要求班组长在符合我方进度目标的前提下，将进度目标分解，制定每周施工进度目标，作为工程款支付的前提，如不符合进度目标，将延期支付部分工程款。总体来讲，水电安装作业在业主的永久用电和市政给水接通前完成了，满足业主的进度要求，为装修单位的进

场提供了条件。电气材料价格贵重，材料采购时更要进行数量控制，尤其是电线电缆。班组提数时要求必须根据现场实际量取，不能仅仅按照图纸预算，班组上报材料数量后，要求施工人员对数量进行复核，保证采购数量不仅要满足实际要求，也不能存在较长的富余，尤其时铜质电缆。

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