年度供应商稽核计划

一．【目的】

1.1．评估供应商品质、技术、制造出货能力及相关参数，以确认是否符合我司品质之要求；

1.2．通过对供应商的稽核，促使供应商体制完善，进一步提升厂商来料品质；

1.3．通过稽核了解现有供应商实际具体状况便于确定其品质及供货能力

1.4．便于了解制程过程问题点和包装以及其他要求。

二．【选定原则】

2.1．入料品质异常问题点多，对加工产品影响大；

2.2．年度来料及订单需求量大；

2.3．重点料件需选3家或以上合格厂商，以便甄别采购；

三．【稽核内容】

3.1．供应商（公司法人或负责人）介绍公司的经营状况；

3.2．供应商质量方针及管理者代表介绍公司的质量环境体系；

3.3．供应商制程使用设备及产能状况的描述；

3.4．工厂稽核的顺序排定；

3.5．现场稽核；

3.6．前期供应商品质供应状况的信息反馈；

3.7．品质管理体系的改善建议；

3.8．现场稽核总结；

四．【稽核重点项目】

4.1．前期供应商交货品质信息的反馈——XX公司提供近期来料的品质/环境状况的资料；

4.2．针对品质/环境问题的检讨——XX公司提出，双方检讨；

4.3．现场稽核——供应商提供IQC检验SIP或检验工程图面等；

4.4．前期要求的事项以及改善措施实施的效果确认——XX公司提供验证资料；

4.5．供应商品质/环境体系改善建议——XX公司提出，供应商执行；

4.6．材质环保及材质构成的管控——XX公司提出具体要求；

◇说明公司的材质是否符合绿色环保要求（如：GP/ROSH提供书面资料）

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株洲九方装备股份有限公司

供应商审核计划

编制：     质 量 保 证 部  

审核：                  

批准：                  

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供应商质量控制计划审核表

1. 供方处是否为最新更改水平的图纸?

2. 供方处图纸是否经最终用户正式批准?

3. 供方处图纸是否完整(耐久性、几何尺寸、外观、测量数据记录、产品关键特性,正确的定

位基准等)

4. 所有相关技术文件、资料、标准及政府法规是否齐全?

是否应用了所有技术标准/零件技术标准/下级零件技术标准

5. 如果由供应商负责设计，使用设计故障模式和后果分析来产生生产流程故障模式和后果

分析么？（解释：该项目是要求项目，如果是供方负责设计，要求供方做DFMEA）

质量体系文件

6. 过程流程图是否可以接受(包括接收，返工，返修，贴标签，废品区,检验/检测/测量和运输)?

7. PFMEA是否可以接受(风险顺序数值, 编号与流程图一致，包括 关键产品特性KPC）、和参数

（关键过程参数 KCC）, 产品质量特性（PQC），过程监控点（PMP）等);

是否有证据有表明此文件动态更新?

是否有FMEA,令人满意么？（从潜在风险系数、与生产流程相符的数量，及是否包括生产和程序要求的规定等方面考

虑）有证据表明这一文件正在使用么？是否有证据表明该文件是一个变动的文件？（FMEA，无论DFMEA还是PFMEA，

都应该仔细的进行分析，查看每一个步骤，看是否合理，包括潜在失效模式、失效的起因机理、现行控制方法、

严重度等。其中失效机理以及现行控制方法是关键，直接可以让人了解是否可以真正的解决

出现的问题。

FMEA是一个变动的文件,当接到顾客的抱怨或自己发现问题之后,应该进行分析原因,同时更新PFMEA,调整控制计划。)

8. 有无过程控制计划 (PCP),

是否合格并及时更新(编号与PFMEA和流程图一致，包括KPC/PQC/KCC，GP-12 －

适用时,最新的ODM)? 现行版本如涉及工艺、过程、材料等的更改，是否经富佳的书面确认？

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供应商审核计划

编制：     质 量 保 证 部  

审核：                  

批准：                  

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供应商质量管理体系审核评价表

备注：“证据”中所列内容在现场检查有则标“√”，无则标“×”；

       审核员可以根据现场检查情况，补充相关证据的名称；

“有效性简述”由审核员对查核证据的完整性、适用性等进行简单描述，并作为评分主要依据之一

评分标准

分值计算：

                        2×被评估项目数-总扣分数

      分值 （%）=                               ×100%

                        2×被评估项目数

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供应商质量管理体系审核评价表

备注：“证据”中所列内容在现场检查有则标“√”，无则标“×”；

       审核员可以根据现场检查情况，补充相关证据的名称；

“有效性简述”由审核员对查核证据的完整性、适用性等进行简单描述，并作为评分主要依据之一

评分标准

分值计算：

                        2×被评估项目数-总扣分数

      分值 （%）=                               ×100%

                        2×被评估项目数

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供应商审核表

供应商名称：

供应商编号：

        现场审核得分：

      现场审核会签：                                 日期：

      审    批：                                     日期：

考察组成部分：

                       □供应商企业基本情况

                       □体系状况调查

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