签报办理程序

1、签报拟稿人按签报规范格式将签报打印在签报审批单上或使用签字笔工整书写在签报审批单上,其所在部门负责人核稿无误后署名,若签报中涉及有依据性文件资料时,应将所涉文件资料按签报提及顺序附在签报审批单后。

2、当签报事项涉及其他部门职权范围时,签报拟稿部门要分别与这些部门进行协商,并将签报审批单送这些部门进行审核,由这些部门负责人会签。

3、当会签部门有不同意见时,应将不同意见签在签报审批单上,待所有会签部门会签完毕后,该签报审批单应返回签报拟稿部门。

4、当签报拟稿部门全部或部分同意会签部门意见时,修改签报;当签报拟稿部门全部或部分不同意会签部门意见时,应有针对性地提出不同意的理由,并将其拟写成"说明",另纸附在签报审批单后。

5、签报审批单送分管领导签署意见。

6、签报分管领导认为签报需要送主领导批示的,签报审批单送主领导批示。

7、主办部门要严格按领导的批示认真办理所涉事项,并及时将情况反馈给领导。

8、当办理签批事项过程中涉及资金支付时,应按下列规定处理:⑴符合现有财务制度的要求;⑵办理报账审批手续 1

时,应附相关签报审批单复印件;⑶签报审批单复印件作为资金支付的原始凭证附件,并在复印件上注明原件所在。

9、主办部门完成签批事项后,将签报审批单原件送行办公室按有关规定归档。签报审批单由各部门自行编号,编号方法统一为"×签[×]×号",其中第一个"×"为部门简称,第二个"×"为完整年份,第三个"×"为顺序号。本办法从印发之日起实行。

2

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××关于××请示（报告）（二号宋体加黑）

所领导：

（正文） (3号仿宋体)

妥否，请批示。（特此报告，请审查。）

（主办部门名称/经办人姓名）

年 月 日

—1—

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工作签报审批单

缓急程度：普、急、特急      秘级：普通、秘密、机密、绝密              文件编号：

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工 作 签 报

编制人：

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费用审批签报卡

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密级：

签       报

（财务审批类）

报送部门：XX支行/部门                   签报号[2015]   号  

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中国建设银行 信息办 签 报

急缓程度：特急□ 急□ 一般□ 批件□ 阅件□

关于“应用系统结构”工作情况的报告

遵照您在第五次信息委员会会议上布臵

的“描述我行应用体系结构，理清项目之间关

系，为项目审批提供依据”的工作任务，我办

立即予以落实。于10月10日召集人员，研究

工作方式，着手制定工作计划，并从分行临时

抽调两名科技处长协助工作。总结前一段工作

情况，我们发现，尽管已经初步理清现有系统

关系，但要深入研究存在的问题，提出未来的

应用体系结构，难度仍然很大，为此，我们将

原定1个月的工作计划，调整到40天。现将

前一阶段工作情况和我们的一些初步认识一

并报告如下。

一、工作情况

首先，我们确定了以网络改造、核心业

务系统、管理信息系统为切入点，以毕马威

联系人：王燕 电话：67597884

的诊断报告和方法为参考的工作思路。在信息办年初项目调查资料基础上，我们走访了ALLTEL项目组和信息部有关技术人员，对全行应用性项目（包括正开发项目）之间的关系进行了分析。在此工作基础上，我们绘制了我行现行应用系统结构图（图1）以及网络改造后的应用系统结构图（图2）。目前，我们正着手逐个分析项目的信息出入、输出和处理过程，并进一步分析应用系统覆盖的业务和产品范围，以及系统之间的信息流，作为研究未来系统结构的工作底稿。

二、现行应用体系存在问题与“三大项目”实施的效应

1、我行现行的应用系统覆盖了各主要产品和业务，体系基本完整，应用非常广泛，在很大程度上支持了产品和业务创新。同时，由于长期以来缺乏战略规划和有效的控制，导致系统分散，缺乏科学、合理的整合。经我们初步归类，在本次选取的55个项目中，扣除基础设施项目 个，覆盖我行现行应用的系统约 25个。具体问题表现为：

（1）本、外币会计核算制度长期不统一，导致必须开发不同的系统，人民币业务和外汇业务分离。

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