统一思想、团结奋斗,促进公司持续健康发展
同志们:
20xx年已经过去了一半,为总结我们上半年取得的工作成果,分析当前形势,统一思想,明确下半年的工作目标和工作措施,促进公司服务和业务的发展,今天,我们在这里召开20xx年年中工作会,共商公司发展大计。下面,我讲三个方面的问题。
一、上半年各项工作回顾
(一)各项业务发展情况及财务状况
业务发展情况:
1、 营收账款收入完成情况:实现收入净额820万元,
2、 放号完成情况:上半年语音放号净增1618线(其中无线放号40线),数据放号净增1888线。
3、 装机完成情况:1至6月份共装机6809线,其中语音装机4704线,数据装机2105线。
4、 代维工作完成情况:语音维护3万线,比去年同期数据维护7700线;维护接入机房93个,一体化设备5个,无线基站68个,直放站19个,大客户电路40条。
5、 回款率指标完成情况:回款率指标通过6个月的艰苦奋战,逐步提升到98%,离99%的目标还有1个百分点的距离。
6、 装移机及时率达98.08%。
7、 客户满意度保持在90%以上。
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财务状况:
1、公司收入:
07年1月至6月,公司共收入2382829.78元,其中:代维收入:1527652.9元;代理收入659428.43元;业务外包收入195748.45元。
2、公司支出:
支付员工工资1418965.89元,占总收入59.55%;上缴税金及管理费205132.89元,占总收入8.61%;支付用于营销中心水电等办公开支153746.78元,占6.45%;为员工解决社保、购买商业保险及福利开支191996.00元,占总收入8.06%;支付二级代理、代维费用共43071.23元,占总收入1.81%;租金、营业费用、各项修理费173774.57元,占总收入7.29%;支付用于代理结算费用保证金74739.57元,占总收入3.14%。公司总支出占总收入的94.91%。毛利润5.01%。
…… …… 余下全文