管理评审报告

记录代号：QEOHS/R07-04

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信息安全管理体系管理评审报告

评审日期：2009 年 4 月 1 日

评审目的：分析 20## 年度外审前信息安全工作完成情况，评价管理体系的适宜性、充分性、有效性，明确本年度工作目标，提出改进措施、建议，确保信息安全方针、目标的实现和满足法律法规和客户的需求。

评审内容：

①  安全方针和目标是否正在实现，过去 4 个月中所取得的业绩是否达到、完成或超过安全 方针和目标的要求；

②  管理人员和监督人员过去 4 个月中管理与监督的状况，是否达到预期要求；

③  管理体系运行是否受控、是否有效（近期内审结果）；

④  纠正措施和预防措施执行情况如何；

⑤  听取资源充分性报告；

⑥  风险评估中提出的薄弱点或威胁；

⑦  客户反馈意见的汇总分析；

⑧  员工培训教育情况分析报告；

⑨  客户投诉及其处理情况汇总；

⑩  改进的建议；

?   其他日常管理议题。

评审组成员：

评审意见和结论：

1、本公司按照 ISO27001：2005 的要求建立的管理体系全面覆盖了应用软件的开发、系统 集成活动和电子验印、票据防伪系统的生产活动；从运行以来，管理体系得到了不断地改进 与完善，总体运行情况良好。

2、《ISMS  手册》规定的本公司的安全方针、目标，符合准则要求和本公司实际情况，通 过努力正在逐步实现。

3、《ISMS 手册》中所列的控制项（133 项参数或指标）是真实的。与之相关联的机构和岗 位设置是合理的，机构及岗位的职责分工明确，切实可行；与之相关联的人力资源和设备资 源配置是充分的、合理的；与之相关联的物理环境条件是符合要求的；各个要素、各个程序和各个环节之间的衔接循环是封闭的。

4、管理体系运行以来，管理及监督人员开展了有效的工作，监督管理工作有明显成效。 上半年共进行了 1 次内审,内审覆盖了本公司所有管理活动和技术活动，内审共发现 9 个不 符合项，这些问题均已得到了纠正；纠正措施执行情况良好。

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环境和职业健康安全管理体系

20xx年度管理评审报告

编制：

审核：

批准：

日期：

评审时间：20xx年11月25日

评审地点：办公楼第二会议室

主 持 人：公司总经理 ****

参加人员：公司总经理***、技术副总（管理者代表）**、各部门的经理、主管、体系推行组工作人员以及职业健康安全管理体系员工代表。

一、评审目的：

评价公司环境和职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性，以确保环境和职业健康安全管理体系持续、有效地满足GB/T24001-2004/ISO14001：2004环境管理体系标准、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系标准和相关法律法规的要求，并不断完善环境和职业健康安全管理体系，寻求持续改进的机会。

二、管理评审的输入

1． 内审和合规性评价的结果；

2． 管理者代表关于管理体系运行情况的报告；

3． 关于实施纠正/预防措施的报告；

4． 与相关方交流情况；

5． 各部门运行业绩及存在问题；

6． 目标指标和管理方案的实现情况；

7． 内外部条件变化：如法律法规和其他要求的变化；

8． 改进建议。

三、评审综述：

首先由管理者代表**作环境和职业健康安全管理体系运行情况报告，对我公司环境和职业健康安全管理体系运行情况作了总结，就两次内审的情况进行了分析，并指出了环境和职业健康安全管理体系运行中存在问题；对方针、目标的适宜性进行了阐述。报告中对纠正/预防措施的实施及完成情况做了总结，并提出了下步体系改进的建议。

其次，由生产中心、物业公司、品管中心、人力资源部、总经办、仓储中心、采购部、物流公司、工程中心、技术中心、考核办、销售中心、奶源中心、工会以及财务中心15个部门汇报了本部门环境和职业健康安全管理体系的运行情况及存在的问题。具体评审内容如下 ：

（一）环境和职业健康安全管理体系运行绩效

1.环境管理体系：

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质量环境及职业健康安全管理评审报告范本

质量环境及职业健康安全

管理评审报告

1 评审时间?????????????????????????2/18

2 评审人员?????????????????????????2/18

3 评审依据及资料来源????????????????????2/18

3.1 评审依据???????????????????????2/18

3.2 评审资料来源?????????????????????2/18

4 评审目的?????????????????????????3/18

5 评审内容?????????????????????????3/18

5.1 质量管理体系（QMS）??????????????????3/18

5.2 环境管理体系（EMS）??????????????????7/18

5.3 职业健康安全管理体系（OHSMS）?????????????9/18

5.4 上次管理评审结果落实情况???????????????12/18

5.5 管理体系关注焦点???????????????????13/18

5.6 提交管理评审事项???????????????????13/18

6 附件???????????????????????????15/18

质量、环境及职业健康安全

管理评审报告

1 评审时间：

20xx年9月29日

2 评审人员：

公司领导：

管理者代表：

单位主责：

3 评审依据及资料来源：

3.1 评审依据

3.1.1 GB/T19001-2008 idt ISO 9001:2008《质量管理体系 要求》5.6条款。

3.1.2 GB/T24001-2008 idt ISO 14001:2008《环境管理体系 要求及使用指南》4.6条款。

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环境与职业健康安全管理体系

管理评审报告

编制：安全环保部

审核：    

批准：

      年    月    日

环境与职业健康安全管理体系

管理评审报告                                  

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职业健康安全管理体系管理评审报告 时间：20xx年元月5日 主持者：张扣华 评审地点：公司三楼会议室

出席人员：公司职业健康安全管理体系管理评审小组成员

一、评审内容：

1、职业健康安全目标、方针，管理方案的完成情况，评价方针、目标、管理方案的合理性、适宜性；

2、体系外审情况和改进通报，内部体系审核结果；

3、影响管理系统的变化情况；

4、制定及实施纠正与预防措施的有效性；

5、事故、事件的调查、统计分析情况；

6、员工等相关方的反馈信息，包括投诉及其要求，改进建议；

7、系统内部过程控制情况（包括是否受控、是否需要改善或优化）；

8、实施标准化系统的资源（人、财、物、技）的保障情况；

9、系统覆盖范围的充分性；

10、现有危险源辨识、风险评价和风险控制过程的适宜性；

11、法律法规的适宜性和符合性；

12、现场人员职责的合理性。

二、评审纪要：

1、方针、目标、指标完成情况。自运用职业健康安全

管理体系管理以来，我公司制定的安全生产方针“遵纪守法安全生产，关爱员工身心健康，群策群力持续改进。”体现法律法规的要求，体现了职业健康安全管理体系的核心思想。公司制定的安全目标“追求最大限度的不发生事故、不损害人身健康。”安全生产指标“重大火灾、伤亡、爆炸、急性中毒事故为0；轻伤率为 1.2％人次；隐患整改率大于或等于95%；安全设施、设备完好率大于或等于95%。我公司制定的安全生产方针目标和指标是适宜的，指标完成情况经公示，公司员工未提出异议。

2、内部体系审核结果，体系外审情况和改进通报。20xx年7月18日公司进行了职业健康安全管理体系的内部审核，本次审核检查了与公司的职业健康安全管理体系有关的各部门，依据GB/T28001-2011标准条款，依标准条款建立的体系文件等对各部门进行了系统的审核，审核中对一般问题进行了现场矫正和计划整改，审核中没有发现不合格项。

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环境和职业健康安全管理体系

管理评审报告

20##年9月17日

管理评审报告

                                             

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