篇二 ：预算执行情况分析报告
预算执行情况分析报告参考格式
********单位预算执行情况分析报告
一、收入预算执行情况。
(一)我单位年初下达收入预算*万元，年中追加(调减)*万元，至6月份年度收入预算共为*万元。1至6月我单位共执收*万元，完成了年度收入预算*%。收入未达时间进度的原因有：(请详细分析)
(二)下半年预计执行情况、分析及将采取的措施。
二、支出预算执行情况。
(一)总体情况：我单位年初支出预算*万元，年中追加*万元，至6月份年度支出预算共为*万元。1至6月我单位年度部门预算支出共为？万元，完成率为*%，各经费类型支出进度情况详见下表：
(二)支出进度过快或过慢的原因分析：(请详细分析各经费类型的支出过快或过慢的情况，专项性公用支出请分析至各具体项目)
(三)预计下半年支出预算执行情况以及分析。(请详细分析各专项性公用支出全年是否可如计划执行，不足还是有结余，原因何在，将采取什么措施)
三、八项行政经费“零增长”控制情况。
(一)采取的措施
(二)1至6月份控制情况
请具体公务接待费等各项控制指标的执行情况，对超过控制指标的项目要具体说明原因，以及下半年控制措施
…… …… 余下全文
篇三 ：财务预算分析报告
一把火责任有限公司
财务预算分析报
企业名称:一把火责任有限公司
经营团队：北京财贸职业学院信息物流系2012级毕业生刘泽光
一把火有限公司介绍:北京一把火有限公司成立于20xx年，是一家经营川味火锅为主，融合各地火锅特色于一体化的大型跨省直营餐饮的民营企业。公司秉承“服务至上、顾客至上”的理念，以创新为核心，改变传统的标准化、单一化的服务，提倡个性化的特色服务，致力于为顾客提供愉悦的用餐服务；在管理上，倡导双手改变命运的价值观，为员工创建公平的工作环境，实施个性化和亲情化的管理模式，提升员工价值观。
在今后，我们会更加努力地为顾客服务，保证质量，接受舆论监督，为了大家，为了一把火有限公司更好的发展，遵守严格程序。 公司注册地点：北京市通州区北关大街88号。
拟投资金额：100万元
拟注册资金：40万元
一、公司投入
1、拟总资金：70万
2、注册费用：400000元
3、公司房屋月租金：5000元/月 预付30000元/半年
4、装修费用：12000元
5、寄养设施购入：4000元
6、宠物医疗设施：7000元
7、宠物医药品费：8000元
8、宠物美容设施：5000元
9、职员服装费：1200元
10水电费取暖费：预付12000元/半年
11、员工工资：1000~3000元/月
12、宠物食品费用：3000元
13、宠物用品费用：5000元
总成本费用合计：187200元
二、公司经营额、服务收费价、成本、损耗
1、预计托管费：寄养按小时收费，每小时20元，寄养长达一周的打
9折，一个月的打7.5折，固定客户在50人左右还可
以逐渐增多。每月可盈利30000元左右，损耗5000
元
2、 预计医疗费：按病情严重相应收费最高500元，公司存有500
个病例，每月至少均有20人带宠物前来就诊病情严
重的。每月可盈利10000元，损耗2000元
…… …… 余下全文
篇四 ：全面预算编制实验报告
实验报告
实验项目名称 全面预算编制实验
实 验 室 X5511
所属课程名称 物流成本管理与控制
实验类型 设计型实验
实 验 日 期 2014年5月21日
班 级
学 号
姓 名
成 绩
…… …… 余下全文
篇五 ：预算分析报告
预算分析报告
时期（ ）
**公司
______预算分析
一、上期改进建议执行情况
二、预算执行情况及总体分析
（一）主要项目
(文字说明部分：对各个项目的总体变动情况进行总的分析和相关性的说明。)
（二）资产负债表对比
三、主要指标完成情况及差异原因分析
（一）应收账款
(文字说明部分：请对新老客户的基本情况及合作状况（合同金额，执行进度等）进行描述，并对形成的差异进行分析说明。)
（二）存货
(文字说明部分：请对差异额较大的主要材料进行详细的分析说明。)
（三）应付账款
(文字说明部分：请对差异额较大的项目进行详细分析说明。)
（四）预收账款
(文字说明部分：请对差异额较大项目进行详细的分析说明。)
(五)营业收入分析
（文字说明部分：重点对差异率超过＋5％的项目进行详细说明。）
（六）成本定额分析（**/公里，**/吨，**/小时，**/天）
文字说明部分：请简单描述定额管理情况并分析差异产生的原因（设备原因、价格因素等）。
（七）期间费用分析
（文字说明部分：财务费用只填列数据；重点对差异率超过＋5％的项目进行详细说明。）
（八）资金支出分析
（文字说明部分：分析正差异产生的原因；简单描述负差异的成因，并着重分析负差异已经或可能带来的影响。）
四、预算运行中突出问题专题分析及改进措施：
1、公司预算运行环境变化的问题（政策、价格、投资、竞争对手、设备等方面）。
2、公司全面预算管理体系运行的问题。
3、公司全面预算管理制度执行的问题。
4、其他运行中的突出问题。
5、改进措施（对前面提出的重要改进措施在此综合列示）。
**公司
年 月 日
…… …… 余下全文
篇六 ：全面预算开题报告
[[1]]注册会计师全国统一考试指定辅导教材.财务成本管理.经济科学出版社，2008
[[2]]李晴阳.试论企业全面预算管理组织机构的构建.商场现代化.2008,9:66一66页
[[3]]潘爱香.全面预算管理—整合“四流”，创造“一流”.浙江人民出版社,2001
[[4]]史习民.全面预算管理.立信会计出版社,2003,8
[[5]]刘俊勇编著.全面预算管理:战略的观点.中国税务出版社,2006
[[6]]岳军花.我国企业全面预算管理体系构建研究.山东大学硕士学位论文.2006,9
[[7]]余绪续主编.管理会计.辽宁人民出版社.20##-4. P5
[[8]]吴建友.传统预算怎样成了低绩效的根源？http//www.nbd.com.cn/dayCommercialCollege/newShow.asp?D_ID=5398 ,2005
[[9]] B1eeker, Ron.Key.Features of Activity-Based Budgeting. Journal of Cost Management, 2001
[[10]]]Hansen. S. Norton D. T, Van der Stede, Praetiee Developments in Budgeting An overview and Research Perspective, Journal Management Accounting Researeh,2003
[[11]]Rudole Grunig. Richard kuhn. Process一based Strategyic Planning,2005
[[12]]杰罗尔德.L.齐默尔曼，邱寒等译.决策与控制会计（第二版）.东北财经大学出版社,2000 年
[[13]]Joseph G. Fisher,JamesR.Frederickson,SeanA.Peffer.Budgeting: An Experimental Investigation of the Effects of Negotiation[J] .The Accounting Review, 2000,(1):93-114.
…… …… 余下全文
篇八 ：财务预算与预算执行情况分析总结报告
电子股份有限公司经过第8年的再生产，现将第8年的财务预算执行情况分析作如下总结报告：
一、第8年年财政预算执行情况
20xx年，在ceo、财务部、生产部、销售部、物流部等的领导下，在工商行政部门、税局等的监督支持下，皇家电子股份有限公司认真贯彻落实公司会计制度、财务规章制度、生产部门规章制度，采购部门规章制度，严格按照有关会计法律法规，努力增收节支，强化预算管理，但由于销售情况差，成本费用居高，全年企业预算执行情况出现不良的结果。
1.20xx年企业收支总体情况
20xx，我企业收入完成1235.36万元，比上年减少约265万元，负增长17.7%，完成预算的105%。其中：固定收入107355万元，增长11.5%；非税收入18896万元，增长62.9%；营业税405451万元，完成预算的111.5%；房产税82444万元，完成预算的102.2%。
20xx年主营业务成本完成1300多万元，比上年增加300万元，超过预算的833.33％； 主要支出科目完成情况是：基本建设及城市维护费支出109699万元，完成预算的123.7%；
以上相抵，实现"收支不平衡、亏损巨大"。其他需要说明的有：
营业费用支出136万元，完成预算的97.8%；管理费用支出606万元，完成预算的600.13％；财务费用支出45万元，完成预算的127.21％。
以上数字急需决算，希望下一年会有所改善。
2.XX年财政收支特点
1、销售收入的低迷使得企业的再发展带来一定的挑战，使得企业的市场，前景都带来了威胁。
2、人工的成本高与销售成本居高。人工约为1400多万元，销售成本约为1300多万元，这些都大大威胁着企业的发展前景，急需改善。
3.20xx年管理工作
1）努力增收节支，确保财务收支平衡
一是大力组织收入，确保完成年度预算任务。依法加强收入征管，确保应收尽收；完善收入分析制度，及时监控财务收入动态；严格按照有关法律法规，认真落实预算执行情况年分析和年汇报；建立健全税源管理信息系统，加强税源建设。二是硬化预算约束，节约财务资金。
…… …… 余下全文
推荐阅读
猜你喜欢