物资采购审计报告(24篇)

2024-03-24物资采购审计

物资采购审计第一节概论一制定本实务指南的必要性一般而言在内部审计准则的三个层次中基本准则和具体准则对内部审计工作作出了一般性原则性和程序性的规定而内部审计实务指南则进一步对内部审计实务的开展提供了具有可操作性的...

2024-03-15物资审计报告

XX煤矿物资专项审计报告根据公司审计工作计划和安排,审计组于20XX年9月17日9月20日对XX煤矿物资内控管理及效能情况进行了审计;本次审计工作采取了全面检查物资管理资料(包括物资计划、询价单、合同、出入库单…

2024-03-19A公司20xx年度行政物资采购管理专项审计报告

A公司20xx年度行政物资采购管理专项审计报告根据公司年度审计计划安排监察审计部于20xx年6月11日至6月21日对公司20xx年度上半年行政物资采购管理实施了内部专项审计本次审计的主要目的是加强公司行政物资采...

2024-03-20物资内部审计报告

海量管理资源免费下载管理资源吧致公司总经理呈公司财务总监由内审部签发时20xx年11月04日编号XXX内审字20xx第号XXX有限责任公司物资管理审计报告公司内审组根据经核准的20xx年年度审计计划于20xx年...

2024-03-19物资采购部专项审计审计方案

物资采购部专项内部审计适用对象内部审计应付会计目录一审计方案二审计程序三审计分工和日程安排四审计所需资料清单编制审核批准抄送通用采购专项审计方案一审计目的根据公司的采购管理制度对采购部门现阶段的采购管理工作及内...

2024-03-23采购审计报告

加强采购与付款内部会计控制——关于采购及采购管理审计调查的报告为了进一步完善公司采购供应流程,促进建立和健全内部控制制度,提高工作效率和有效控制成本,根据20xx年第四季度的工作安排,审计部于20xx年x月x日…

2024-03-15物资采购审计

物资采购审计一物资采购内控制度审计收集资料包括组织资料相关制度规定了解采购业务流程主要涉及编制需求计划和采购计划请购选择供应商确定采购价格订立框架协议或采购合同管理供应过程验收退货付款会计控制等环节1采购计划阶...

2024-03-20内部审计实务指南2号-物资采购审计

内部审计实务指南第2号物资采购审计发布时间20xx1028111229第一章总则第一条为了规范物资采购审计的内容程序与方法根据内部审计基本准则及内部审计具体准则制定本指南第二条本指南所称物资采购审计是指组织内部...

2024-03-20物资采购工作报告

物资采购专项工作报告尊敬的各位代表受蒋局长委托我向大会作物资采购工作报告请予审议20xx年市局公司围绕规范权力运行公开透明操作确保监管到位打造阳光烟草的总体要求认真贯彻落实国家局省局公司两项工作有关会议文件精神...

2024-03-15公司物资采购审计办法

公司物资采购审计实施办法第一章总则第一条为规范公司物资采购审计的内容程序与方法根据省内部审计工作规定及公司内部审计工作规定制定本办法第二条本办法所称物资采购审计是指企业内部审计机构及人员依据有关法律法规政策及相...

2024-03-29采购部内部审计报告

采购部内部审计报告建议重要性排列条理清晰下面为我在我公司历时三月的审计报告有什么意见请指点指点加强采购与付款内部会计控制关于采购及采购管理审计调查的报告为了进一步完善公司采购供应流程促进建立和健全内部控制制度提...

2024-03-15物资采购内部审计实施办法

物资采购内部审计实施办法第一章总则第一条为充分发挥内部审计的评价服务控制和监督职能提高采购质量和资金使用效益结合市局公司系统实际情况制订本办法第二条本办法所称物资采购审计是指内部审计部门依据有关法律法规实施适当...

2024-03-23物资采购自查报告

**年物资采购情况自查报告市公司:为认真贯彻落实《**商业物资采购管理办法》文件精神,加强对物资采购工作的管理监督,全面规范物资采购行为,按照***《关于上报**年度物资采购工作自查总结报告的通知》要求及工作安…

2024-03-23物资采购整改情况报告

物资采购整改措施针对审计我部采购管理工作过程中出现的问题,我部逐一对照,认真落实整改,主要采取如下措施:一、狠抓采购制度的落实,用询价方式确定新的供货商。坚决执行大型设备物资的采购询价制度,用询价的方式确定供货…

2024-03-15烟草行业物资采购内部审计办法

烟草行业物资采购内部审计办法第一章总则第一条为进一步规范烟草行业物资采购管理充分发挥内部审计的评价服务控制和监督职能提高物资采购质量和资金使用效益根据中华人民共和国审计法及财政部等五部委企业内部控制基本规范财会...

2024-03-15开展物资采购管理审计的实践与思考

开展物资采购管理审计的实践与思考杨送远物资采购管理审计是对企业物资采购供应过程的各个环节进行分析和审查以便最大化地降低采购成本和存货管理成本减少资金占用促使物资采购做到必需合理合法价廉因此物资采购管理审计在企业...

2024-03-23珲春多金属物资采购专项审计审计方案

珲春多金属采购专项审计监察审计室目录一审计方案二审计程序三审计分工和日程安排四审计所需资料清单编制审核批准抄送珲春多金属采购专项审计方案一审计目的根据公司的采购管理制度对采购部门现阶段的采购管理工作及内部控制状...

2024-03-1526-实务指南之物资采购审计

会计审计全书内部审计物资采购审计内部审计实务指南第2号目录第一章总则第二章物资采购前期审计第三章物资采购过程审计第四章物资采购后续审计第五章附则第一章总则第一条为了规范物资采购审计的内容程序与方法根据内部审计基...

2024-03-15内部审计实务指南第2号――物资采购审计

内部审计实务指南第2号物资采购审计第一章总则第一条为了规范物资采购审计的内容程序与方法根据内部审计基本准则及内部审计具体准则制定本指南第二条本指南所称物资采购审计是指组织内部审计机构及人员依据有关法律法规政策及...

2024-03-15关于烟草行业物资采购内部审计的办法

烟草行业物资采购内部审计办法第一章总则第一条为进一步规范烟草行业物资采购管理充分发挥内部审计的评价服务控制和监督职能提高物资采购质量和资金使用效益根据中华人民共和国审计法及财政部等五部委企业内部控制基本规范财会...