企业内部控制范例（40篇）

供销社基层企业内部控制制度探讨作者：姚云霞来源：《商业会计》20xx年第23期摘要：近年来，供销社系统进行了以明晰产权关系为主要内容、以建立现代企业制度为目标的企业体制改革。改制后，社有企业尤其是基层企业的性质…

浅析内部审计在企业内部控制中发挥作用的主要途径李景梁（陕西红旗民爆集团股份有限公司审计部，宝鸡）【摘要】内部审计在企业风险管理和内部控制中发挥着重要作用，然而现实中内部审计作用的发挥受到管理层的认识、审计人员素…

关于家族企业内部控制问题的调查报告-----------------以海阳海佳汽车城为例目前在中国民营企业中，家族企业占90%以上，作为我国国民经济中的重要组成部分，特别在我国加入WTO以后，家族企业面临着更加…

大连市企业内部控制规范体系建设实施方案按照财政部、证监会、审计署、银监会、保监会等相关部委的统一部署，为提高企业经营管理水平和风险防范能力，确保我市企业内部控制规范体系建设工作顺利开展，根据《企业内部控制基本规…

浅谈小企业内部控制问题【摘要】每个企业都有自己的内部控制系统，随着社会经济的发展，小企业的内部控制问题愈来愈突出。很多小企业内部控制失控了，本文基于小企业内部控制所具有的重要作用，而阐述了实施内部控制的意义，目…

浅析我国企业内部控制制度的设计内部控制制度是社会经济发展到一定阶段的产物，是现代企业管理的重要手段。众所都知，有关企业经营的失败、会计信息失真、违法经营、财务欺诈等情况在很大程度上都可以归结为企业内部控制制度的…

企业内部控制审计指引-02第一节基本内容二、计划审计工作第六条注册会计师应当恰当地计划内部控制审计工作，配备具有专业胜任能力的项目组，并对助理人员进行适当的督导。第七条在计划审计工作时，注册会计师应当评价下列事…

COSO新报告对我国企业内部控制问题的启示会计二班卜一方1208220420摘要：内部控制是企业生产经营活动中的重要方面之一，是保证企业经营活动成功的关键。国内外关注内部控制，由来已久，但通过法律手段推行内部控…

最新企业内部控制实务与典型案例20xx-06-0111:37:36|分类：考试培训|标签：内控控制审计案例企业|字号大中小订阅.本课程主要讲授企业内部控制的设计原理、实施思路、测试和评价方法，以及企业内部控制审…

《企业内部控制应用指引之解析——张连起内部控制系列谈》企业内部控制应用指引之解析——张连起内部控制系列谈》——张连起内部控制系列谈一、判断题：判断题：1、企业的销售与收款应当实行岗位分离，财务部门负责货款的催收…

以SWOT分析法看电力企业内部控制摘要：电力企业由于长期处于计划经济体制下，在面临“主辅分离”不确定选择的同时，其自身在内部控制上也存在问题。文章基于对某电力企业以及行业背景的了解，运用内部控制swot分析方法…

制度是企业的灵魂――学习《企业内部控制基本规范》心得体会《企业内部控制基本规范》（以下简称规范），一阅之后就有相见恨晚的感觉，这《规范》还有后面的《应用指引》，实在是中国企业特别是国企的最佳教科书，我觉得它的重…

企业内部控制的缺陷与治理对策一、企业内部控制的设计缺陷1.内部控制制度设计的不完善风险治理重视不够。现行的内部控制设计主要以事项、流程为基础，遵循业务的角度，偏重于日常经营治理的遵循，保证制度的遵循性和行为的规…

一、中集集团基本情况中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（简称：中集集团），是一家为全球市场提供物流装备和能源装备的企业集团，19xx年x月创立于深圳，19xx年在深圳证券交易所上市，目前主要股东为中远集团和…

——参加第二十二期国有企业总会计师岗位培训班学习体会5月x日至6月x日按照中储粮总公司的安排，我有幸参加了国资委培训中心与上海国家会计学院联合主办的“第二十二期国有企业总会计师岗位培训班”的学习，期间聆听了…

公司主要内部控制制度1公司法人治理结构公司根据中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法上市公司治理准则等法律法规的规定及时修订了公司章程及公司股东大会议事规则公司董事会议事规则公司监事会议事规则公司总经理工作细...

XXXXXXXXXXXX学院毕业论文论文题目专业班级学号学生姓名指导教师中小企业内部控制的问题与解决对策20xx年4月目录引言1一中小企业的划分与内部控制的概述2二我国中小企业内部控制存在的问题21控制环境基础...

第1章企业内部控制资金11资金支付授权审批制度12货币资金授权审批制度13现金管理控制制度

郑州大学现代远程教育毕业论文题目内部控制与内部审计的关系入学年月20xx年春姓名庞卓玲学号130xxxxxxxx专业会计学联系方式136xxxxxxxx学习中心冀石家庄指导教师孙飞完成时间20xx年1月20日目...

14银行存款控制制度