终端导购管理制度(2100字)

发表于:2021.7.14来自:www.fanwen118.com字数:2100 手机看范文

终端导购管理制度

本着规范和强化专卖店、商场专柜管理的原则,在结合公司本部的相关制度,现制定专卖店、商场专柜员工管理制度如下:

一、考勤制度:

1、准时上下班,不迟到、不早退、不旷工、不无故请假。

2、严格执行交接班规定,不擅离职守、不串岗。

3、如遇全体员工或者店长会议,员工必须参加,不得以任何理由推辞不到。

4、店长需在每个月x日以前将下月排班表交回公司,员工必须严格按照排班表上班;不得私自调班,如发现擅自调换班次者,按旷工一日处理;经店长、主管同意后重新在排班表上排好班次后方可换班。

5、请假需提前写请假条,店长安排好班次,经主管经理批准方可(店长请假或店员请7天以上长假,需要公司总经理签批);请突发病假,可由店长同意后申报主管经理审批批准,事后附上医院证明补假;否则,请假无效按旷工处理。

6、婚假需提前30天申报,经公司批准回复后享有7天带薪婚假。

7、配偶、父母、子女去世,经公司批准回复后享有7天带薪丧假。

8、员工提出辞职,需提前一个月向公司报备,待新员工上岗后经公司同意方可离岗。

9、新员工上岗,第一阶段前三个月为试用期,实习期满,由本人提出申请,经店长和主管经理签字,转为正式员工。主管经理有权缩短或者延长员工实习期。

10、员工应相互团结,杜绝搬弄是非、互相议论、打架等一切不利于团结的行为,不做任何有损于公司形象和利益的事情。如发生打架行为,参与人员罚款500元,情节严重者扣除一个月工资后给予开除,并不给办理任何手续,交司法部门处理。

二、工作协调:

1、服从主管经理及上级的工作安排、按时完成任务,如因工作需要安排加班,不得无故拒决。

2、认真执行公司的各项规章制度、努力学习各项业务知识、服务技巧、销售技巧等专业知识。量化自己的工作目标,努力完成公司分配的各项任务。

3、上下班必须打招呼,下班时必须整理货品,经接班同事确认,并做完交接班工作后方可下班。

4、不可随便向客人承诺店章以外的服务和做不到的事情。

5、店员之间互敬互爱、团结合作,要具有良好的团队精神。

接纳公司文化,对公司忠诚并充满信心,忠于职守做好本职工作。

6、严守公司商业秘密,各类公司文件不得随意放置与谈论。

三、形象制度:

1、头发:勤洗头,保持干净整洁,无头皮屑,无异味;不得披散长发,长发者必须用黑色发夹束起或者盘起,短则至不过耳,不过领,刘海不能遮住额头,染发者不准染大红色、蓝色、绿色及青色等鲜艳色系。

2、面容:应定时清洁面部,保持皮肤干净整洁,不油腻,无异味。当班前不饮酒,不吸烟,不吃生葱、大蒜等有异味的食物,早晚要刷牙,饭后要漱口,注意休息,睡眠充足,常做运动,保持良好的精神状态,不要上班时面带倦容。

3、化妆:清新的淡妆(a.口红:豆沙红、淡紫色,b.眼影:粉紫色,c.腮红:粉红色,);不得使用有色指甲油,不戴耳环及夸张饰物;不得戴有色眼镜。

4、手:保持清洁卫生,不准留长指甲,不准染指甲,当班前一定要认真清洗,并且定期用护手霜护理,勿使双手粗糙干枯。

5、鞋袜:夏季丝袜,冬季深色袜;不准穿凉鞋、拖鞋、运动鞋、休闲鞋,并且要保持鞋面清洁,袜子勤换洗。

6、着装:必须穿公司统一制作的形象工衣,并且保持干净统一整洁,工牌端正齐整,佩戴于左胸前。

7、试用期合格后,需缴纳300元押金(从工资里扣除)作为工衣押金和培训费用,工作满一年离职返还押金。在职不满一年,押金不予退还。

四、卖场管理:

1、上班时间不准私自会客。

2、用餐不得超过公司规定的时间,不准在店内干私活,不得利用上班时间化妆,不得在卖场内做盘点帐。

3、同事间在卖场中不准闲聊,不准大声喧哗。

4、电话不许作为私用聊天,手拎袋、赠品等不许作为私用。

5、上班时间,手机使用震动功能。

6、如捡到顾客遗留的钱物,应立即上交相关部门,不得以任何理由私留、占用。

7、工作时要按规定着工装,配戴工牌。

8、必须爱护公物,损坏公物要照价赔偿。妥善保管工作服,如有人为损坏,应照价赔偿。

9、严格电脑管理,必须按照规定的程序操作电脑,保证专柜电脑不被专柜以外人员操作或查看电脑数据。

10、员工要学习具备防火灾、防盗窃、防恶性事故的能力。

11、 员工辞职、离职、辞退,证件、工作服、铭牌、员工手册等相关物品需交回公司。

五、货品调配:

1、公司下达的调货指令,营业员必须在公司规定时间内完成,并按照要求开好各种单据(包括商场要求的单据)。

2、转出货品必须打理干净、保持清洁、商场标签要清除干净。

3、手写单据要工整,准确,单子每一项内容都要认真填写。电脑单据要准确,电脑单据要核对无误后方可过账。

4、大批量调货,撤货,店长要合理分配人员工作,不得影响柜台正常销售。

5、与调货员工要默契配合团结一致。

6、如遇其它商场查询货品,员工一定要认真积极配合,查货时要以实货为准。

7、凡有货品转入,员工一定认真核对数量及明细,仔细验货无误后及时入库,整理完毕后方可下班。

8、调配货时必须要求送货人员在调拨单上签字,然后方可把货品拿走。

9、收货验货时,如发现单据与实货不符,员工不得擅自改动单据,要当场要求送货人员确认,并及时上报公司处理。收到货运公司来货必须检验箱体是否完整,封箱贴是否完好,发现问题当场解决。

本员工管理制度与员工薪资制度、店铺管理条例、店长责任制同时执行,本制度的最终解释权归公司,在执行的过程中,公司有权根据实际情况适时对本制度进行完善与修订。

哈尔滨极草商贸有限公司

20xx-05-20

哈尔滨极草商贸有限公司 公司制度文件 0001 号

本制度仅限公司内部流通,严禁外泄!




第二篇:超市采购管理制度 1900字

一、 采购部职责

1、商品购进工作实行统一管理,分级负责的方式,在营运总监的领导下,由采购部经理分级负责商品的采购。

2、采供经理对进货的审批、管理、监督、协调工作,具体负责审批各采购人员的进货渠 道、采购计划制定和决定与经营有关的进货项目。

3、采购部具体负责开发商品货源渠道,建立商品基地,组织商品的购进工作。

4、采购部负责编制所负责品类的商品购进计划,经审批后具体负责计划的实施。

5、采购部负责引进新商品,生产厂家及“总代理”“总经销”的供货商,并组织落实购 进环节的业务洽谈。

6、采购部要进行市场调查和进行市场预测分析判断不同季节和其他不同时间段消费者的 消费变化特征,并根据消费特征的变化,制定合理采购计划使所采购商品迎合消费者消费需求。

7、采购部要不断关注市场上的新产品动态,及时引进畅销新产品 。

8、对供货商产品进行评价分析,杜绝性价比低的产品进入超市。

9、对采购商品进行把关,杜绝产品质量没有保障的产品进入超市。

10、根据采购商品的采购价和市场情况制定商品的零售价和利润。

11、每周监测采购商品和其他商品的销售情况,对于销售不佳且供货商支持不够的给以供货商降级处理。

12、对于滞销货产品和利润水平较低且不畅销的商品给以下架处理

13、对各分店的经营业绩负有连带责任,必须从各方面为分店提供协助,帮助分店完成 包括营业额、销售利润在内的各项任务。

14、具体补货行为由各店负责,由采购部进行监督。

三、工作内容

(一)采购计划的制定

1、商品购进应根据市场需求、季节变化,在市场调研预测分析的基础上,分级制定商品 购进计划。

2、采购部一个采购专员负责一个品类的商品采购,并制定所负责品类的商品季度、月份进货计划。

3、采供部经理对各采购专员采购计划进行汇总、调整、审核。

4、采供经理根据审核、汇总后的采购计划,向营运总监递交采购申请,申请被批准后,向采购专员下达商品购进指令。

5、商品购进计划是采购的依据,必须贯彻“积极、稳妥、及时、可行”的原则,应具有 预见性、科学性和指导性。

6、商品购进计划按时间分为:年度、半年、季度、月份、节日计划。按类别分为:应季 商品购进计划、临时补充计划、专业会议订货计划以及展销、促销活动商品储备计划。

7、商品购进计划内容包括:购进日期、供货单位、商品产地、商品名称、规格、数量、 单价、总金额和结算方式等。

8、采购人员要严格按采购计划进行实施,对超计划购进须及时向上级领导阐述理由,并经批准后执行,否则由此造成损失的,要追究当

事人的经济责任。

(二)采购原则

1、 商品购进要遵循德隆超市的经营指导思想和商品定位的原则,符合市场供求规律。

2、 优化选择货源渠道的原则。好中排好,优中选优,以商品质量为主要依据。

3、 坚持“多渠道,少环节”的原则。力争组织“源头”商品,在同一条件下,“先厂家, 后批发;先本市,后外埠;先代销,后经销”。有条形码的商品优先。

4、 以“名、特、优、新、鲜”及老字号产品为主的原则。贯彻“引名厂,卖名品,创名 店”的经营方针。

5、 坚持“质价相符,真实合理,优质优价,物有所值”的价格原则。同价商品,质优者 优先;同质商品,价低者优先。

6、 坚持“质量合格,结构合理,适销对路,适时适量”的原则。做到不脱销断档,无假、 冒、伪、劣产品。

7、 坚持“以销订进,以进促销,勤进快销,储存保销”的原则。

8、 贯彻“以经济效益为核心,注重与社会效益相同一”的原则。

(三)采购流程

1、自主采购

(1)了解超市目前产品情况分析周边社区消费者需求,找到超市没有的空白产品、或应季需求增长产品、或需替代产品做出采购计划。

(2)向营运总监申请采购

(3)申请被批准后向相关采购人员下达采购指令,限期完成采购任务

2、被动采购

(1)超市经理向采购部提出采购申请。

(2)采购部做出采购计划

(3)向营运总监申请采购

(4)被批准后向相关采购人员下达采购指令,限期完成采购任务

(五)产品销售分析

1、采购部必须对其引进的产品进行以周为周期的销售监测,具体方法为从信息部调取相关产品销售数据,记录每周销量,并根据每周的销售数据作出不同产品的销售曲线图。分析出产品销售波动原因属于产品的问题的或是供货商问题的及时给以沟通。

(六)工作记录

1、对于所有洽谈过的客户都要做《采购客户发展记录》

2、对于已经合作的客户填写《天和供货商档案表》

3、对从供货商方争取的促销支持每次都要进行记录填写《供货商促销支持登记表》

4、对有供货商支持的促销活动的促销效果进行评估登记填写《促销活动效果监测登记表》

(七)参加供货商展销会

1、每月制定供货商展会参加计划,报上级和人资部备案

2、参加完展销会后作展销会参会记录报上级和人资备案

五、 工作监督管理

采购部各项工作上级约定完成日期的,必须在限期内完成,运营总监或其他上级领导布置的工作,均形成文件在相关会上下达,人资部会有记录,到约定日期人资部会考察工作是否完成,若没有完成,按公司规定予以处罚,在当月工资中扣除。

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