采购管理制度
一、 目的及适用范围
1、目的
为使本公司之资材采购作业有所遵循,以能取得适度、适量及适价的货物,以符合生产作业及客户之需求,特制订本制度
2、使用范围
凡公司资材之请购,采购等管理作业均适用本制度,包括:办公用品、劳保用品、其他低值易耗品、固定资产和足疗店用品、广告公司、家具厂的采购。
二、采购流程
1、请购
1)周一各部门及各分公司提出物品需求,填制《申购单》,注明:物品的名称、规格、数量、申请说明(用途),是否指定品牌。单价、金额由采购部负责填写。
2)《申购单》经总经理批准后须立即送交采购部。
2、采购方式
1)采购部门进行物品采购的依据是经核准的《申购单》,并依据不同货品数量、规格,确定不同的采购方式。
2)凡公司于该供应商已进行了长期合作,且质量稳定,付款方式良好,可立为定点供货商则可直接采购。
3)未指定点供货商的,则由采购部门依据质优、价廉确定采购对象。采购部门须及时做好市场调研,了解掌握市场基本行情,现场考核供应商,需要搜集供应商信息、产品信息、价格信息、送货方式、结算方式及开票情况。多家报价后分析报价资料,进行询、比、议价,必要时刻可会同请购、生产等相关单位进行议价作业,写出《市场分析报告》上报总经理审批。
4)采购部在询、比、议价作业中,尚需与供应商确认交货日期,假如供货商的交期无法满足需求单位的要求时,采购单位需告知需求单位,供货商确定的交期,以利于需求单位及早采取必要的相关应急措施。
5)确定定点供货商或采购物品单价5000元以上的(含5000元),采购部须事先上报书面的《市场分析报告》和/或《供货合同》,经总经理批准后方可执行。
6)采购完成后须将物品采购信息及时录入《采购一览表》,包括:供应商名称、日期、部门、物品名称、数量、规格、单价、合计、总计。
3、月底对账
对于长期定点采购的物品,要求供应商于每月5号前对上个月我司所采购物品进行汇总对账,注明:送货日期、物品名称、数量、规格、单价及总价。例如:3/5号前把2/1号-2/29号所采购物品详细列表发于采购部,采购部确认物品及数量无误后,再告知供应商,开票金额以对账单为准。
三、采购资金申请与报销流程
1、资金申请
1)各部门、足疗店、广告公司、家具厂须在每月x日前将总经理批准的申购单提交采购部,采购部根据各部门的申购单,开始预算资金,于周一填写《资金申请单》申请资金,包括:申请人、部门、额度、申请说明、采购主管意见,申请的资金须控制在超出预算资金的20%之内。
2)《资金申请单》经总经理批准后,采购部去财务部填写《借据》领取采购资金。
2、报销流程
1)采购部每周五将《费用报销单》和单据粘贴纸提交行政部,由行政部报经总经理审批。
2)采购部将总经理批准的所有《费用报销单》和单据粘贴纸在与财务对账时一并提交财务部。
3)每月x日前,采购部需要将所有的《费用报销单》和单据粘贴纸连同资金申请单一并提交财务部报销并对账,如果双方单据相一致,财务部须将原先借据当即退给采购部,有金额不符情况,则实行多退少补。
4)采购过程中,各部门、足疗店如紧急需要物品,而当月采购资金又不足的,则采购部需要填写《资金申请单》按照上述程序临时申请资金;视具体情况,申请资金的时间可以灵活掌握。临时申请资金经批准后,采购部须向财务部打借据,如到月底财务核算日,因特殊原因不能提供相应的票据,那么采购部须次月将相应的票据连同次月的《费用报销单》一并报销。
四、 采购类型
采购类型根据具体的实际情况,可大致分为:
1、计划采购:指办公用品、劳保用品、其他低值易耗品、足疗店用品广告公司、家具厂等经常性的物资采购业务;
2、 零星采购:指非经常性非批量的物资采购,在《申购单》中未报、漏报但事后经总经理同意的物资采购;
3、紧急采购:指急需使用的,否则会对公司日常经营运作造成影响的物资采购。
五、 物品采购说明
1、采购部须充分了解所采购的物品,严格按照申购单采购。紧急性物品,采购部会优先购买。
2、采购须坚持:“时效第一、质量第二、价格第三”的原则。
3、采购须挑选合格的供货商,合格供货商须符合五点:对应性(对方必须要有我方需求的物品)、时效性、质量优、价格廉、服务好。
4、零星小件物品采购部可亲自去现场自提。
5、计划物品采购一般以电话方式联系供货商,确定交货(到货)时间。供货商送货后,采购部须仔细查看物品名称、规格、数量、单价、总价后,双方签署《送货单》,公司须留存一联,采购部须当场索要#5@p或收据。
6、采购部须严格按照申购单的名称、规格、数量购买,如因采购部疏忽导致物品购买错误,采购部负一切责任。
7、如各部门、足疗店擅自购买任何物品,造成不良后果,采购部不负任何责任。
8、如因《申购单》填写不清楚或描述不详细等造成采购错误,采购部不负任何责任,已购买的物品由申请人负责。
9、采购部以《申购单》明细进行采购,没有申购单或申购单上没有总经理签字的采购部一律不予购买。
10、采购部须严格掌控物品价格的变动情况,了解其变动原因,及时采取对策。
六、 定点供货商的确定
对于需要计划采购的物品,须先确定定点供货商。考察定点供货商须遵循五点:
1、供货商是否有足够的资信;
2、供货商的服务是否到位,能否及时送货;
3、供货商的物品是否物美价廉,始终坚持“同等质量比价格,同等价格比质量”的原则;
4、预先确定至少三家供货商考察,并要求其提供报价单和样品,样品须经我方检验试用合格,后上报总经理书面的《市场分析报告》,包括:市场的基本行情,备选供货商的基本信息,备选供货商各自的优势和劣势,认为选择该供货商的理由等;
5、确定供货商后,双方签订合同(原则上由公司提供格式范本合同),明确双方权利义务,合同期届满,如双方有意向,可续签合同,长期合作。
七、 采购入库
1、公司物品入库
采购完公司物品须及时(一般为当天)将物品移交行政部,并和行政部仓库管理员、行政部负责人共同查验物品,如实填写《入库单》办理入库,采购部须留存一联。 2、足疗店物品入库
采购完足疗店用品须及时(一般为当天)交足疗店仓管员,仓管员须在《领货单》上填写品项、数量、单位、日期、并签字。公司行政部须最迟在入库后第二天到采购部领走《入库单》存根联。
八、 附则
本制度解释和修订权归公司采购部。本制度自批准下发之日,即日起生效,全体员工须遵照执行,如有与本制度相冲突的,以本制度为准,原有类似制度自行终止。
第二篇:员工宿舍管理制度(20xx年度1月号)
员工宿舍管理制度
20xx年度3月号
一、目的:
为加强员工宿舍的管理,保证宿舍的安全、文明、整洁,使员工有一个良好的生活环境,以提高工作效率,特制订本制度。
二、适用范围:本制度适用于公司内住宿员工。
三、责任部门:
1. 公司员工宿舍由人资行政部负责管理;
2. 管理职责:负责员工宿舍公共设施的购买、维修统计,监督检查员工宿舍的各
种安全、卫生及规范执行情况。
四、 申请住宿条件:
1. 公司员工于辖区内无适当住所或交通不便者,可至人资行政部申请住宿;
2. 凡有患有传染病者、有不良嗜好者,不得住宿;
五、 申请与退宿流程:
1. 申请流程
员工申请住宿应到人资行政部登记备案,预留身份证复印件。
2. 退宿流程:
A. 员工离职 (包括自动辞职、解聘等)时,应于离职3日内到人资行政部办理移
交手续,在行政专员及宿舍长监督下清点财物,迁离宿舍,不得借故拖延,违者由公司强制迁出;
B. 员工因其他原因不需在员工宿舍住宿,应至人资行政部办理宿舍相关物品(如
房间钥匙等)移交手续,并于3日内在行政专员及宿舍长监督下将个人物品搬离员工宿舍。
六、 宿舍日常管理制度:
1. 住宿管理规定:
A. 任何员工未经公司许可,不得擅自留宿外来人员;特殊情况向寝室管理人员说
明,批准后方可留宿。
B. 不得私自随意调换房间、房间内公共财产物品或多占床位,服从人资行政部统
一安排,违者处以10~50元罚款,并责令其改正;
C. 严禁在宿舍内大声喧哗、播放大功率音响,影响他人休息,按时作息,宿舍就
寝时间以不超过晚间23:00为原则,休息后不得有干扰他人宁静之行为。
D. 宿舍及宿舍区内一律禁止饲养宠物;
2. 安全管理制度:
A. 注意宿舍内安全用电,室内禁止烧煮、烹饪或私自接配电线并装接额定功率大
于400W电器,人员离开务必检查并关掉所有电器电源,凡宿舍存放电炉、电热器、电饭煲等高耗器具,视为使用处理,除没收器具外,并处以50~200元的罚款;
B. 室内严禁使用或存放危险及违禁物品;
C. 提高警惕,搞好防火、防盗工作,严防火警,火灾事故的发生,节约用水、用
电,杜绝长明灯、长流水等浪费现象,对于人为造成的火灾事故设施损坏,一经查实,处以责任者一次10~1000元的罚款;
3. 物品及设施管理:
A. 公司配发的物品由宿舍长负责统计,员工不得私自拆换、占用、损坏,如有丢
失、损坏,须照价赔偿,故意损坏物品的,根据情节的轻重,视其认识态度,给予相应处理;
B. 员工宿舍的公用设施若有损坏,宿舍长必须及时报告人资行政部安排维修,如
不报告出现事故由该房室人员负责,室员不得擅自违章维修,因此造成的后果由责任人承担;
C. 住宿人员不得有意损坏宿舍公共财产及设施,不得于墙壁、橱柜上随意装订物
品,如造成损坏,由公司人资行政部酌情处理,由责任人员负担该项修理费或赔偿费并视情节轻重予以其他处罚;
4. 人员管理制度:
A. 宿舍选出宿舍长,负责本宿舍的管理工作,住宿人员必须服从舍长的有关安排
(含卫生及设施维护),不服从者将依规定处罚;
B. 宿舍长负责具体工作如下:
a) 负责人员离职退宿的交接工作;
b) 检查安全隐患,不定时地对宿舍进行检查,发现私自调配、占用床位、损坏公
务等现象及时采取有效的措施,如不可调节及时反馈人资行政部;
c) 负责各宿舍有关维修、协调处理事项的登记、上报;
d) 负责监督各员工的日常行为规范,保障宿舍的清洁卫生;
5. 卫生制度:
A. 员工宿舍应保持良好的卫生状况(含活动室及活动室内设施),个人物品摆放
整齐,不得随手乱抛垃圾,垃圾应及时清理至垃圾池;
B. 每个宿舍由宿舍长安排卫生值日人员并应保持地面及门前清洁,每周应组织一
次大扫除以清洁卫生死角,保持宿舍内整洁卫生,室内无杂物,地面、墙面无污迹,天花板无蛛网,空气清新、无异味、污秽、废物、垃圾等应集中于指定场所倾倒;
C. 检查标准(人资行政部不定期抽查,如发现问题则下令整改,如下次检查仍有
问题,人资行政部有权直接对违规问题进行处理):
a) 地面:室内地面无垃圾、灰尘、积水、鞋子摆放整齐;
b) 铺面:衣物、被子叠放整齐,床单平整;
c) 室内保持空气新鲜、无异味,门窗玻璃清洁,不私接电线,不违章用电,宿舍
外面的对应走廊干净无垃圾;
d) 卫生间、活动室无污物、污迹;
6. 员工必须团结一致,互谅互让,互勉互助,取长补短,和睦相处;
7. 处罚规定:违反上述款项者将视情节轻重给予批评、警告、通报、罚款。
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