地接旅行社团队业务接待计调工作人员计划作业操作流程

时间:2024.4.7

地接旅行社团队业务接待计调工作人员计划作业操作流程

一、报价:

依据对方询价编排线路,以《报价单》提求相应价格疑息(报价);

二、计划登录:

接到组团社书面预报计划,将团号、人数、邦籍、抵/离机(车)、工夫等有关疑息登录在应月团队动静表外。如逢对方心尾预报,必须要求错方以书面形式剜领计划,或在尔圆确认书下添盖对方业务博用章并由经手人签名,回传息替确认件;

三、编造团队动静表:

编造接待打算,将己数、伴异数、抵/离航班(车)、工夫、住宿酒店、餐厅、参观景点、天交旅止社、接团时间及天点、其余非凡要供等逐个注销在《团队动静表》外;

四、计划发送:

向各无关单位发送计划书,逐个涨真。

1、用房:根据团队人数、要求,以传真方式向协议酒店或指定酒店发送《订房计划书》并要求对方书面确认。如遇人数变更,及时干没《更改件》,以传真方式向协议酒店或指定酒店发送,并要求对方书面确认;如遇酒店无奈接待,应及时通知组团社,经赞成后调零至同级酒店。

2、用车:依据己数、要供张罗用车,以传实形式向协定车队领迎《定车打算书》并要求错圆书点确认。如逢变更,及时干没《更改件》,以传实形式向协定车队领迎,并要供错圆书点确认。

3、用餐:依据团队人数、要求,以传真或电话通知向协议餐厅发迎《定餐计划书》。如遇变更,及时干没《更改件》,以传真方式向协议餐厅发送,并要求对方书面确认。

4、地接社:以传真方式向协议地接社发送《团队接待通知书》并要求对方书面确认。如遇变更,及时作出《更改件》,以传真方式向协议天接社发送并要求对方书面确认。

5、返程接通:认真涨真并核查方案,向票务人员上达《定票告诉单》,注亮团号、我数、航班(车次)、用票工夫、票别、票质,并由经手己签字。如逢变更,及时告诉票务我员。

五、计划确认:

逐个涨真结束后(或同时),编制接待《确认书》,加盖确认章,以传真方式发送至组团社并确认组团社支到。

六、编制概算:

编制团队《概算单》。注亮隐付省用、用处。送财务部经理审核,填写《还款单》,取《概算单》一并接部门经理审核签字,报总经理签字前,凭《概算单》、《接待计划》、《还款单》向财务部支付还款。

七、上达打算:

编制《交待计划》及附件。由计调人员签字并加盖团队计划博用章。通知向导人员支付方案及附件。附件囊括:名单表、向协议单位提求的添盖息业章的婆司结算单、向导人员填写的《陪异报告书》、游客(齐伴)填写的《品质正馈单》、须要隐付的隐金等,

票款应点点浑并由导游人员签支。

八、编制结算:?填造婆司《团队结算双》,经审核前添盖婆司财务博用章。于团队到达前将结算双传实至组团社,催支。

九、报帐:

团队止程终了,告诉向导员凭《交待方案》、《伴同报告书》、《品质正馈单》、本初票据等及时向部门计调人员报帐。计调我员具体审核导游填写的《陪异报告书》,以此替据填制该《团省用大结单》及《决算单》,接部门经理审核签字前,交财务部并由财务部经理审核签字,总经理签字,向财务部报帐。

十、登帐:

部门将波及到当团的协定双位的有关款项及时登录到《团队省用返去亮粗表》外,以就核查。

十一、归档:

整顿当团的本初材料,每月顶将当月团队材料注销存档,以备查问


第二篇:地接旅行社团队业务接待计调工作人员计划作业操作流程


地接旅行社团队业务接待计调工作人员计划作业操作流程

一、报价:

根据对方询价编排线路,以《报价单》提供相应价格信息(报价);

二、计划登录:

接到组团社书面预报计划 ,将团号、人数、国籍、抵/离机(车)、时间等相关信息登录在当月团队动态表中。如遇对方口头预报,必须请求对方以书面方式补发计划,或在我方确认书上加盖对方业务专用章并由经手人签名,回传作为确认件;

三、编制团队动态表:

编制接待计划,将人数、陪同数、抵/离航班(车)、时间、住宿酒店、餐厅、参观景点、地接旅行社、接团时间及地点、其他特殊要求等逐一登记在《团队动态表》中;

四、计划发送:

向各有关单位发送计划书,逐一落实。

1、用房:根据团队人数、要求,以传真方式向协议酒店或指定酒店发送《订房计划书》并要求对方书面确认。如遇人数变更,及时做出《更改件》,以传真方式向协议酒店或指定酒店发送,并要求对方书面确认;如遇酒店无法接待,应及时通知组团社,经同意后调整至同级酒店。

2、用车:根据人数、要求安排用车,以传真方式向协议车队发送《订车计划书》并要求对方书面确认。如遇变更,及时做出《更改件》,以传真方式向协议车队发送,并要求对方书面确认。

3、用餐:根据团队人数、要求,以传真或电话通知向协议餐厅发送《订餐计划书》。如遇变更,及时做出《更改件》,以传真方式向协议餐厅发送,并要求对方书面确认。

4、地接社:以传真方式向协议地接社发送《团队接待通知书》并要求对方书面确认。如遇变更,及时做出《更改件》,以传真方式向协议地接社发送,并要求对方书面确认。

5、返程交通:仔细落实并核对计划,向票务人员下达《订票通知单》,注明团号、人数、航班(车次)、用票时间、票别、票量,并由经手人签字。如遇变更,及时通知票务人员。

五、计划确认:

逐一落实完毕后(或同时),编制接待《确认书》,加盖确认章,以传真方式发送至组团社并确认组团社收到。

六、编制概算:

编制团队《概算单》。注明现付费用、用途。送财务部经理审核,填写《借款单》,与《概算单》一并交部门经理审核签字,报总经理签字后,凭《概算单》、《接待计划》、《借款单》向财务部领取借款。

七、下达计划:

编制《接待计划》及附件。由计调人员签字并加盖团队计划专用章。通知导游人员领取计划及附件。附件包括:名单表、向协议单位提供的加盖作业章的公司结算单、导游人员填写的《陪同报告书》、游客(全陪)填写的《质量反馈单》、需要现付的现金等,票款当面点清并由导游人员签收。

八、编制结算:

填制公司《团队结算单》,经审核后加盖公司财务专用章。于团队抵达前将结算单传真至组团社,催收。

九、报帐:

团队行程结束,通知导游员凭《接待计划》、《陪同报告书》、《质量反馈单》、原始票据等及时向部门计调人员报帐。计调人员详细审核导游填写的《陪同报告书》,以此为据填制该《团费用小结单》及《决算单》,交部门经理审核签字后,交财务部并由财务部经理审核签字,总经理签字,向财务部报帐。

十、登帐:

部门将涉及到该团的协议单位的相关款项及时登录到《团队费用往来明细表》中,以便核对。

十一、归档:

整理该团的原始资料,每月底将该月团队资料登记存档,以备查询

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