办公用品采购管理办法、流程图

为规范公司办公用品采购工作进一步加强对物资采购的管理提高采购工作的效益特制定本管理办法。 一、办公物品采购原则 为了统一限量、控制用品规格以及节约经费开支办公用品的采购由办公室根据办公用品库存量情况以及消耗水平提出采购申请经主管副总审批后报材料部统一采购。 二、办公物品采购方式 小型或零星办公物品的采购要由两人以上到指定专门商店采购要选购价格合适、质量合格的物品。 大型物品采购可采取公开招标、竞争性谈判等方式进行。 三、办公物品采购过程 在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下按照成本最小原则进行采购。 1、验货 所采购的办公用品到货后由办公用品管理员按《办公用品采购申请单》进行验收经核对名称、规格、数量、单价、金额、质量等无误后在申请单上签字验收并归类留存并录入保管帐册。 2、分发 办公用品由办公室根据各部门需求通知相关部门领用。领用人在《、办公用品领用记录表》上记明领用日期、品名与数量并签字确认。同时办公用品管理员将所出物品记入保管账册。 2 3、保管 办公用品进仓入库后由办公办公用品管理员按物品种类、规格、等级、存放次序、分区堆码不得混乱堆放。办公用品管理员必须清楚地掌握办公用品库存情况经常整理与清查做到帐物相符。 四、办公物品采购纪律 1、参与物品采购的单位和工作人员不准参加可能影响公平竞争的任何活动不准收取供货方任何名目的“中介费”、“好处费”不准在供货方报销任何应由个人支付的

费用不准损害公司利益徇私舞弊为对方谋取不正当利益。 2、物品采购过程中发生的“折扣”、“让利”等款项应首先用于降低采购价格确属难以用于降低采购价格的一律进入公司财务帐内不得由部门坐收坐支不得提成给经办人员。 3、对违反规定的行为应追究有关责任人纪律责任由此造成的损失由责任人赔偿并按公司规定惩处。 附件《办公用品采购工作》 本办法自发布之日起实施。公司已下发的有关文件与本办法相抵触时以本办法为准。 3 办公用品采购工作程图 办公用品管理员填写采购申请单 主管领导审批 材料部执行采购 办公用品管理员验收并记入账册 采购实现 领用人领取办公用品 并填写领用记录 办公用品管理员发放并记入账册

第二篇：办公用品管理办法

洛阳润久置业有限公司

办公用品管理办法

第一条 为使办公文具用品管理制度化、合理化、节俭开支，特制订本办法。

第二条 本办法所称办公文具分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。即铅笔、刀片、胶水、曲别针、笔记本、打（复）印纸等；签字笔、电池等；剪刀、钉书机、计算器、u盘等。

第三条 文具用品分为个人领用与部门领用两种。“个人领用”系个人使用保管用品。“部门领用”系本单位共同使用用品。

第四条 公司所需办公用品由各部（室）于每月x日提出文具用品申请，交办公室统一采购。

第五条 因工作特殊需要购置专用物品，先由本部（室）作出计划申请，负责人同意签字，经办公室签署意见，报总经理批准。由办公室负责购置，登记、发放。

第六条 购置的物品，须经办公室验收核对入库，并登记造册，建立明细帐目。

第七条 管理消耗品文具必须以旧换新品，纯消耗品除外。

第八条 管理性文具用品如有故障或损坏，应以旧换新品，如遗失应由个人或部门赔偿或自购。

第九条 员工离职、调动等工作岗位调整时，必须首先清理交回有个人领取所使用的办公用具物品，经办公室主任签字后方可办理相应手续。

第十条 办公室每年要对办公用品领用情况进行一次清查、核对，做到帐物相符。