公司薪资管理办法

一：总则

第一条：按照公司经营理念和管理模式，遵照国家有关劳动人事管理政策和公司其它有关规章制度，特制定本制度。

第二条：本制度适用于公司全体员工（临时工除外）。

二：工资结构

第三条：员工工资由基本工资、绩效工资及各项补贴组成。

第四条：基本工资、绩效工资及各项补贴详见附表二。

第五条：基本工资是根据员工的职务、资历、学历、技能等因素确定的、相对固定的工作报酬。

第六条：绩效工资是根据员工考勤表现、工作绩效、业务提成及公司经营业绩确定的、不固定的工资报酬，每月调整一次。（业务提成见附表三）。

第七条：员工工资总额由人事部拟定后报总经理审批。部门经理每月对员工进行考核，确定绩效工资发放比例并报人事部审核、总经理审批后予以发放。

第八条：员工工资扣除项目包括：个人所得税、缺勤、扣款（含贷款、借款、罚款等）、代扣社会保险费、代扣通讯费等。

三：工资系列

第九条：公司根据不同职务性质，分别高级管理层、中级管理层、部门职员、技术人员四类工资系列。

第十条：高级管理层系列适用于公司总经理、经理。

第十一条：中级管理层工资系列适用于行政经理、财务经理、业务经理、总经理秘书。 第十二条：部门职员工资系列适用于各部门成员。

第十三条：技术人员工资系列适用于进行生产及指导工作的员工。

第十四条：员工工资系列适用范围详见附表二。

第十五条：绩效考核办法见《员工绩效考核方案》。

四：工资计算方法

第十六条：工资计算公式：

应发工资=基本工资+绩效工资

实发工资=应发工资－扣除项目

基本工资=工资总额×80％

绩效工资=工资总额×20％×绩效工资计发系数（0-1）

第十七条：工资标准的确定:根据员工所属的岗位、职务,依据《薪资等级结构表》确定其工资标准。待岗人员工资按照本地区当年度最低生活保障标准执行；试用期员工工资参照附表一。

第十八条：绩效工资与绩效考核结果挂钩，试用期与待岗员工不享受绩效工资。

第十九条：职能部门普通员工考核由其部门经理负责；部门经理考核由其主管副总负责。 五：薪级调整

第二十一条：原则上公司在每个财务年度结束后，根据当年的经营业绩，并根据年终综合考核成绩对全体员工发放二次绩效工资（年终奖），并酌情对工资标准予以调整，重新确定所有员工的工资。年工资总额增减幅度与上年度公司经济效益成正比。

第二十二条：年终绩效考核采用档级评分制，评分方法与考核方法见《员工绩效考核方案》。 六：关于员工工资

第二十三条：员工工资标准的确立、变更。（1）公司员工工资标准经总经理批准；（2）根据公司经营状况，可以变更员工工资标准。

第二十四条：员工工资核定。员工根据本人业绩表现、工作能力、工作态度、聘用的岗位和职务，核定其工资标准。具体的人员工资确定应根据薪酬区间，由用人部门提议，经人事部审核，报总经理审批后确定。部门经理的工资直接由总经理确定。对于特殊人才的工资标准，

由副经理提议，报总经理特批。初次从事该岗位的员工，原则上自该岗位薪酬区间下限起薪，经年终考核后，再调整薪级。

第二十五条：业务员的薪酬参照（附表二）执行。

第二十六条：业务员提成参照（业务提成管理办法）。

第二十七条：员工工资变更。根据岗动薪变原则，晋升增薪，降级减薪。员工职务、岗位变动，从生效之日起下一个支薪日，按新岗位标准调整。

第二十八条：员工工资变更办理。由薪资申报人员填写《工资调整申请表》，由直接主管建议调整薪级，并报人事部按有关审批流程办理。

七. 工资发放

第二十九条：工资计算以月为计算期。月平均工作日为24天，若需计算日工资，应按以下公式计算：日工资额＝当月工资/24。

第三十条：公司考勤实行人脸识别管理，由人事部每月对员工的考勤情况进行汇总统计在考勤扣款中体现。

第三十一条：公司员工工资发放日为每月x日。如果工资发放日恰逢节假日，工资在节假日前一天提前发放。

第三十二条：加班工资：在法定节日加班的员工，遵照国家相关法律法规支付其加班费。员工加班工资的折算以每月24天，每天7.5小时计算。

第三十三条：带薪休假工资：员工在休假期间按照实际休假天数扣除当月绩效工资，即当月绩效工资扣发额＝当月绩效工资÷24×休假天数，其它福利待遇不变。

第三十四条：员工请假、休假时工资标准，按《考勤管理制度》的相关规定执行。 第三十五条：员工试用期满后的转正工资，均于正式转正之日起计算。

第三十六条：辞职（辞退、停职、免职）人员，于办理完交接手续正式离开公司（或命令到达）之日起停发工资。

第三十七条：工资误算、误发时，当事人（部门）必须在发现后立即纠正，公司还将对相关责任人进行同等额度的处罚。因误算而超付的工资，人事部、财务部可向员工或部门行使追索权。

第三十八条：公司集会或经公司同意的培训、教育或外事活动，公司按规定付给员工工资。 八： 薪资保密管理

第三十九条：为鼓励各级员工恪尽职守，且能为中心盈利与发展积极作贡献，实施以贡献、工作能力论酬的薪资制度，为培养以贡献争取高薪的风气，以及避免优秀人员遭嫉妒，特推行薪资保密管理办法。

第四十条：各级领导应要求所属人员不探询他人薪资，不评论他人薪资，以工作表现争取高薪。

第四十一条：各级人员的薪资除人事行政科主办核薪人员、发薪人员和各级直属领导外，一律保密，如有违反，处罚如下：

1：主办核薪及发薪人员，非经批准，不得私自外泄任何人薪资，如有泄漏事件，另调他职； 2：探询他人薪资者，扣发当月1/3绩效工资；

3：吐露本身薪资或评论他人薪资者，扣发当月2/3绩效工资，如因而招惹是非者视情节严重性扣发当月奖金或予以停职处分。

第四十二条：薪资计算如有不明之处，报经直属主管向人事行政科查明处理，不得自行理论。 九： 附则

第一条：本细则与国家有关法律不符的，以国家法律法规为准。

第二条：本制度自公布之日实施，执行中的有关问题由人事部负责解释。

第二篇：公司物资管理办法

物资管理办法

（试行）

第一条 总则

1、为进一步加强公司的物资管理，完善物资管理办法，节省开支，降低成本，加大效能监察力度，切实保障各部门正常工作需要，特制订本制度。

2、各部门要坚持厉行节约的原则，自觉降低物资消耗，节省开支。

3、综合管理部为公司物资管理的职能部门。公司所有物资原则上统一按公司《物资管理办法》规定的采购、验收和领用流程执行。

4、为提高工作效率，结合公司的实际情况，各项目上对物资自行进行管理。自行管理的物资应严格按公司《物资管理办法》规范管理，并根据实际情况分批、月、季报公司综合管理部备案，未经备案登记的，公司财务部门应拒绝办理入账手续。

第二条、物资的分类

本制度适用于所有物资（包含固定资产及一般物资）。

1、固定资产：单位价值在1500元以上（含1500元），使用期限超过1年(含1年)的资产。包括房屋及建筑物、机器、施工机械、运输设备、生产设备、仪器及试验设备和其他与生产、经营有关的设备、器具、工具、各种名贵花草及树木等。

2、低值易耗品：为满足物业管理、物业经营、物业大修及其他业务等在物业管理业务中耗用而储备的各种材料。包括各类材料、维修用备件、物料用品等。

3、在固定资产标准以下、单位价值500元以上的工具、管理用具（如电视机、冰箱、对讲机、保险柜）等应视同固定资产进行管理，单独建立台账。

第三条 采购管理

1、公司各项目根据自身业务情况，要熟识定额指标及日常使用情况，每月月底统计用量。非特殊情况每月只申购一次，不重复提出物资采购申请，以减少不必要的重复工作程序。

2、物资申购每月20号申请，先确定库房无实物，使用部门或项目部门填写《采购申请单》，由部门或项目负责人审查，总经理签署审批意见，由综合管理部统一组织采购。

3、未按物资管理办法采购流程自行采购的所有物资财务不得予以报销。

第四条 验收管理

1、负责公司物资仓库管理的工作人员包括各项目的仓库专管人员（以下简称库管）对购进的物资要求严格进行验收，包括资料验收、数量验收、质量验收。验收时供货方必须提供送货单，送货单上必须有物品名、单位、数量、单价、总金额，送货单上必须有供货单位签字，验收人员签字，以利于核对。

2、资料验收：库管要对照采购单、购销合同等内容核对供货商提供的质量证明文件（包括产品合格证、检验/试验报告、产品规范等）、运输票据、磅单等，确认是否与实物相符，属于固定资产的在验收时应严格核对产品的型号及设备编号等内容，以利于后期管理。

3、数量验收：库管要对照采购单、购销合同等内容核对数量进行验收，对于分批进场的物资，要做好分次验收记录，对超出规定的应及时做好记录，及时通知相关项目及供货方协商解决。

4、质量验收：库管要严格对入库物资的外观、性能和技术指标等质量方面进行详细的验收。

第五条 入库管理

1、库管对验收合格的物资要进行入库登记管理，认真填写《物资验收入库单》，入库单上必须有物品名、单位、数量、单价、金额；入库单上必须有采购员、库管、财务部、部门负责人签字。

2、物品验收后统一由公司综合管理部办理整体入库，再整体出库下发至申购部门或申购项目，部门或项目收到物品后立即办理入库登记，建立固定资产财务账目和实物账目，确保价值与实物账目相符、名称规范、项目对应。

3、综合管理部对固定资产进行编码登记，并将编号张贴于固定资产上。

4、对入库管理的物资应分类、按序、按《库房管理要求》存储，以便于物资的妥善保管及确保物资的正常、安全使用。凡验收不合格的物资要拒绝入库管理，未经许可库管不得擅自入库登记，否则要承担相应责任。

第六条 出库、领用管理

1、使用部门或使用个人领用物资时，库管应认真填写《物资出库

单》，出库单上必须有库管、领用人、领用部门负责人签字，同时注明物资的领用部门。

2、各项目上物品领用要做到一月领取一次，以减少不必要的重复工作。每一次领取要做好相应登记，各项目的《物资登记表》应与公司《物资登记表》一致。

3、领用时按“谁领用、谁负责”的原则确定使用人。

第七条 物资盘点

1、盘点及物资安全管理：各项目库管定期（每一月1次）对库存物资进行盘点、核对，对库存物资要做好安全防护措施，并建好详细的物资管理台帐，做到帐、卡、物一致。盘点部门或项目须将盘点总结上报综合管理部和财务管理部审核备案。

2、综合管理部对各部门或项目物资进行定期盘点检查（每一季度1次）物资如发生报废、盘盈、盘亏或毁损时，由项目上出具情况说明，财务部应会同综合管理部查明原因，并由综合管理部出处理意见，报总经理室审批后，财务部做出对应的处理。

3、各项目所拥有的物资设备不得外借、出租，出售，赠与。项目之间可以借用或调拨，借用或调拨必须由项目双方同意，并通过综合管理部出具公司《物资调拨单》，经总经理批准后，报财务部备案，保管部门作对应变更。

第七条 物资调拨

1、根据需要，按照“互通有无、优化配臵、合理利用物资”的原则，公司内部可互相调拨物资。

2、物资调拨需调出部门同意，由调入部门或项目填写《物资内部调拨单》报综合管理部审核，经总经理审批。

第八条 监督管理

1、各项目每一个月向公司综合管理部汇总一次当月物资管理情况，综合管理部应每半年一次向公司总经理室汇报公司半年来的物资管理情况，各项目应配合综合管理部进行物资管理统计工作，以便不断改善公司物资管理工作，使物尽其用，节省开支，降低成本。

2、为了进一步加强公司现有的物资管理，从《物资管理办法》实施开始要求各项目对现有的固定资产进行全面盘点统计，并及时报综合管理部备案登记。

3、综合管理部应定期或不定期组织各项目上结合物资管理办法对

项目物资的采购、入库、出库、使用及相关管理工作情况进行检查，如发生问题，由综合管理部及相关项目查明原因，情节轻微且给公司造成经济损失在100元（含100元）以下的，责令限期整改；情节严重且给公司造成经济损失在100元以上的，按公司规章严肃处理。

第八条 监督管理

1、本制度经公司办公会决定通过，只发布之日起施行。

2、本制度由综合管理部负责解释。

中铁建(北京)物业管理有限公司成都分公司

二○20xx年x月