为规范公司办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序，使之管理有序，责任明确，节俭节约，避免浪费，特制订本制度。

一、办公用品的分类

按使用的性质分为低值易耗品和高值保管品两类

其中低值易耗品主要包括：签字笔、圆珠笔、铅笔、刀片、胶水、胶带、气泡袋、大头笔、割刀、刀座、绑带、大头针、图钉、曲别针、橡皮筋、复印纸、打印纸、便签纸、橡皮擦、原子笔、笔芯、架子、涂改液、白板笔、荧光笔、记事本、电风扇、线插板、剪刀、订书机、计算器、电话机、装订机、档夹、裁纸刀、印尼等价值较低的日常用品。

高值管理品包括：电脑、打印机、文件柜、空调、相机、投影仪、办公桌椅等价值较高的物品。

二、办公用品的管理责任部门

公司办公用品的管理统一归为公司综合办。综合办应与每月月初的1-5号完成公司办公用品使用计划和上月办公费用报表上报公司总经理审核。

办公费用报表分常规费用和非常规费用两大类，其中常规费用对应日常耗用的低值易耗品的费用，月初需由各部门负责人制定相应的月支出计划，当月的支出应当限定在月初的计划经费之内，如有超支的，需要列出超支的缘由。超支巨大的需做当面解释。

非常规费用对应高值管理品一项，高值管理品不设月度计划，根

据实际需要情况通过正常审批程序购置。综合办需于月初列出各部门的费用支出详细统计情况上交公司总经理。

三、办公用品的申请

办公用品的采购或领用申请需要填写《办公用品申请单》。公司办公用品的申请资格为主管及以上管理人员。各级管理人员应当根据自己部门的办公需要，及时提出采买申请。普通员工的办公用品需要应当向自己部门主管提出，由主管统一进行申请。

四、办公用品的审批

在填写《办公用品申请单》后，申请人应当将申请单交有审批权的部门负责人审查批准。审批人是办公管理费用控制的责任人，其签署的批准意见对办公费用控制构成相应领导责任。

公司赋予部门经理及以上的管理人员以一定价值范围的办公用品请购的审批权。根据不同的层级，划分出不同类别办公用品的审批权。业务主管和部门经理负责审批属于低值易耗品的办公用品申请。公司副总经理负责审批公司各部门所需的属于高值管理品的办公用品的申请。对于所涉金额过大的（单品价值达到和超过5000元的），由常务副总向总经理申请审批。

五、办公用品的采购

填写的《办公用品申请单》在得到批准后，应当交到公司综合办，由综合办委托供应部统一采购。综合办应当做好供应商的建档工作，编制出常用办公用品的价格表，把握好办公用品的价格行情，做好供应商的比较、甄选工作，尽最大可能控制好办公用品的采购成本。

综合办将根据公司日常办公需要，对一些常用的办公用品进行批量购买，在办公室保持一定库存，以保证正常办公需要的及时满足，提高供给效率。

六、办公用品的入库管理

在供应商送来所采购的办公用品后，由综合办统一签收、保管和发放。综合办应当将编制出的常用办公用品的价格表交公司财务部保管，财务部在接相应付款单据时应当再次核对相应品种的单价和总金额及签收人的签字，确认无误的准预付款。

七、办公用品的保管

备用的办公用品由综合办统一保管。公司为综合办划定相应的存放区域，实行封闭保存。由各部门申请的办公用品应当及时发放。

发放出去的办公用品应当由综合办做好相应的领用记录，明确领用部门、领用人、领用日期。

对于大件管理品实行保管责任制，实行使用人、领取人、保管责任人三合一的办法，对保管责任进行归属。综合办将根据不同时期的现实情况合理编订纳入保管责任制的搭建管理品目录。现阶段的大件管理品范围暂定为：电脑及其配件、电话机、计算器。

对因个人工作失误、非正常使用而对办公用品造成的重大异常损耗，将根据个人责任的程度，由责任人承担所造成相应损失部分的赔偿。（责任认定分3等：含完全责任、一般责任和轻微责任，分别对应80%、50%、20%的损失赔偿比例。损失的计算按历史采购成本计算，根据综合办事先公布的该类办公用品的使用年限，在计提折旧后

得出。如存在产品更新换代，市面购置价值降低的，也可以直接按重置成本计算，两种赔偿计算方式可以由赔偿人选择。）

实行定期盘存制。盘存频率为一月/次，综合办将于每月的25-30号内抽取时间进行大件管理品的盘存。盘存内容包括检查相应的办公用品的存在情况，问题情况，并让相应的保管人签字确定，以便及时发现问题，处理问题。

八、办公用品的领用

各部门凭《办公用品申请单》可以领用已采回公司的办公用品。在领用时，领用人应当在综合办的《办公用品发放表》上签上领取人姓名和日期。领取人可以是《办公用品申请单》的申请人，也可以是申请人指定的办公用品使用人。但涉及高值管理品的，必须是使用人前来领取并签字，以明确保管责任。

在领用人签字领取办公用品时，综合办应对领取人做好登记记录。

可更换的办公用品（如订书机、计算器等）应交旧领新。如发生丢失，科室自行解决，综合办不予领取。

九、办公用品的报废

公司对高值管理品的报废实行审批管理。各单位、部门如有高值管理品损坏，不能使用的，应当依据以下程序进行处理。

1、对简单问题可以自行维修处理。但对有保修服务品，且在保修期内的，不得擅自自行处理。

2、可维修品出现问题的应当提交《办公用品维修申请单》至综

合办统一进行处理。

3、对维修不成的高值管理品实行报废处理。报废应当是在对可能维修的，在提交过维修申请，经过维修但无法修好的情况下，或者是对无条件维修的，经过综合办的故障认定，方可由该管理品的保管人填写《办公用品报废申请单》，经综合办签字确认后报废事项方为成立。报废品原购买价值单件超过1000元的，须报请公司常务副总经理的批准；原购买价值单件超过5000元或者以上的，须报请公司总经理的批准。

4、高值报废品在得到报废审批后应当由综合办进行回收处理，以求极可能的开源节流。

5、高值管理品在完成报废程序后，应当从《高值管理品登记表》上核销，核销时应做红笔登记，并附上《办公用品报废申请单》。

十、辞职清退情况处理

对于有提出辞职的员工，在办理辞职手续时，必须在办理完办公用品清退手续后方可办理工资的领取事项。

十一、本制度的实施

本管理制度与20xx年x月x日起实施。

二O20xx年x月x日

第二篇：5办公用品管理办法

新疆北新土木建设工程有限公司

总部办公用品管理办法

第一章 总则

第一条 为规范公司总部办公用品管理，合理控制办公费

用支出，制定本办法。

第二条 公司总经理办公室是公司总部办公用品的业务归

口管理部门，牵头负责公司办公用品的采购、保管、发放等管理工作。

第三条 公司办公用品的配置根据公司全面预算的总体要

求，由总经理办公室对各部门办公用品采购及配置计划进行审核、统筹考虑，确定各部门办公用品费用预算，经批准后列入年度预算。

第四条 办公用品管理坚持“采购与保管分离”的原则，设立“采购员”与“保管员”，分别负责办公用品的采购，验收、入库、保管与发放工作。

第二章 办公用品的申购

第五条 办公用品的采购计划提交

(一) 对日常使用的办公用品，由需求部门每月x日提交下一月需求计划，并填写《办公用品需求计划表》，办公室根据库存情况及消耗水平，每月初拟订采购计划，实施采购。

(二) 对特殊需要（非日常使用类）的办公用品，由各需求部门提出采购申请，注明需求原因和时间要求，经需求部门负责人和集团公司分管领导签字后报送集团公司办公室。

第六条 办公用品的采购

(一) 办公用品原则由公司总经理办公室统一实施采购，对专业性较强的特殊文具类办公用品的采购，可由所需部门协助办公室共同实施。

(二) 采购员应充分了解市场商品信息，按照“货比三家、同质比价、同价比质”的原则，选择对口适用、质量可靠、价格合理的办公用品。

第三章 办公用品的保管与领用

第七条 办公用品的入库与保管

(一) 对购入的办公用品，办公室应认真清点检查、照单验收，对不符合要求的，由采购员负责办理调换或退货。

(二) 对符合要求的办公用品，应及时登记入册、入库管理，按照类别、品种整齐摆放，并经常检查，防止办公用品受潮、虫蛀、损失或丢失，保证办公用品的功用和性能。

(三) 保管员应定期或不定期对办公用品进行盘点，查对台账与实物，保证账物相符。

(四) 实行定期盘存制。盘存频率为1次/季，公司办公室将于每季度最后一月的25-30日内择日进行办公用品的盘存。盘存内容主要包括检查相应的办公用品库存情况、已发放耐用高值办公用品的使用及保管情况，并让相应的保管人签字确认，以便及时发现问题、处理问题。

第八条 办公用品的领用

(一) 采购的办公用品入库后，集团公司办公室通知需求部门领用办公用品，领用时填写《办公用品领用登记表》，注明用途，经领用人签字，经办公室专人审核后领用。

(二) 办公用品领用时间为每月x日，凡属部门内部员工共用的办公用品或设备，应指定专人负责保管。

(三) 新员工入职后应认真填写《新员工办公用品申请表》，到办公室领用相关办公用品。

(四) 大宗办公用品及大型会议、活动用品的领用，需提前3个工作日通知公司总经理办公室，以便提前准备。

(五) 价值较大的办公用品（如计算器、电话机等）每人限用一个，如出现故障或非人为损坏，可以旧品换新品。

(六) 不得私自占有、损坏各类办公用品。办公用品若遗失或被人为损坏，责任人应照价赔偿。

(七) 按照“谁领用、谁承担”的原则，需按照公司年度全面预算管理工作的要求，由办公室以部门为单位进行办公用品领

用情况统计，并建立费用使用情况台账，汇总后报财务部，财务部据此将其费用转入相关部门。

第四章 附则

第九条 对购置价值在5000元以上且使用期限超过两年的办公用品，应列入固定资产管理，除遵守本办法规定外，还需符合公司固定资产管理的相关规定。

第十条 对购置价值在500元以上且未作为固定资产管理的办公用品，公司各部门应将管理责任落实到人，并将管理责任人上报总经办备案，由总经办每季度末将各部门办公用品配置情况报财务部，并配合财务部建立资产管理台账，定期清查盘点，防止国有资产流失。

第十一条 本办法适用于公司总部，各项目部可参照执行，本办法由公司总经理办公室负责解释和修订。