部门决算分析的报告该怎么写呢?下面是小编整理的2016年度部门决算分析报告，欢迎大家参考!

　　2016年度部门决算分析报告一：

　　一、单位基本情况

　　我单位属事业单位、事业编制，编制101人。

　　1、主要职责：

　　贯塘中心学校隶属于衡山县教育局，是一所普通初级学校。中心学校下设一所中学，一所九年一贯制学校和6所村小以及一所中心幼儿园。确立了“以市场为导向，以服务为宗旨，以需求为目标，以管理促效益，以质量求生存”的办学理念和工作思路。

　　2、机构情况：

　　xxx年末单位机构数1，预算单位数1。机构无变动情况。

　　3、人员情况：

　　xxx年末财政供养人数为：在职人员72人，退休人员59人.遗属人员10人。

　　二、部门预算执行情况分析

　　(一)收入与支出结构分析

　　1、收入结构分析

　　本年度财政拨款共计10779370.11元，其中学前教育为348000元，小学教育为1314386元，初中教育为654439元，其他普通教育支出为5980107.47元，其他教育支出为270000元.用于教育事业彩票公益金支出为50000元，事业单位退休费2162437.64元。

　　2、支出结构分析

　　本年度总支出10352421.1元，其中工资福利支出为4436700元，商品和服务支出为1860782.46元，对个人和家庭的补助支出为2583906.64元，其他资本性支出为1471032元。这当中工资福利支出占总收入42.9%，保证了我校教职工工作的积极性，也保证了整个教师队伍的和谐与稳定，从而使我校的各项工作能够及时地顺利地完成。

　　三、决算编制中存在的问题及改进建议

　　对决算编制的口径理解不足，财务规范化水平有限，以及决算软件实际操作中遇到困难等，迫切希望得到上级有关部门的培训。

　　2016年度部门决算分析报告二：

　　一、xx市xx区房产管理与住房保障中心单位性质及主要职责

　　xx市xx区房产管理与住房保障中心隶属于区国土资源和房屋管理局，为财政全额拨款事业单位。

　　其主要职责：我中心主要担负着西区商品房预售许可、房产交易登记、抵押登记、房屋租赁登记、房屋产权初始登记、变更登记、注销登记;墙界调查、测绘;白蚁防治管理;房地产产权产籍档案管理;负责全区房产咨询、经纪服务、房产中介机构资质及从业人员执业资格的监督管理;房屋安全管理工作、房屋再装修的行政管理;住房制度改革、住房资金管理;制定全区住房保障中长期发展规划及年度计划、研究制定保障性住房管理办法及建设方案、并组织实施;负责保障性住房的行业管理和资格审核等管理工作;公共租赁住房(租赁型人才公寓)运营管理和监督工作;住房保障和房产管理的信息、档案、统计工作;协助市财税部门做好相关税费的征收工作;负责上级部门交办的其他工作。

　　二、内设机构情况

　　xx市xx区房产管理与住房保障中心内设：综合科、政策法规科、市场监管科、房屋管理科、租售管理科、房改科、项目管理科、白蚁研究防治科。

　　三、xxx年度决算情况说明

　　(一)收支决算总体情况

　　xxx年度财政拨款收入2152.05万元，其中：政府性基金10.03万元，年初结转和结余2138.84万元;

　　xxx年度支出2152.09万元，其中：城乡社区支出1866.27万元，住房保障支出285.81万元;年末结转和结余2138.81万元。

　　一、部门(单位)情况

　　(一)基本情况

　　1.主要职能。本次纳入财政部门决算的单位名称是贵州省毕节市赫章县城关镇人民政府，主要从事一般公共服务、文体广播事业、人力资源按理、村镇建设规划、农林水事务管理、商业流通事务等职能，报表类型属乡镇录入汇总表。

　　2.机构人员情况。本年同上年相比，行政单位4个，与上年相同;事业单位9个，与上年相同。

　　3.机构人员当年变动情况及原因。本机构人员2014年为137人，2018年为139人，差额为2人，主要原因是2018年新分3人,调入9人,调出8 人，退休死亡1人，自然减员1人。

　　(二)当年取得的主要事业成效

　　本年以来,城关镇在财务管理上取得了不少成绩,一是及时发放涉农资金,确保人民及时分享社会主义建设成果，感受党委政府的关怀;二是及时进行财产物资清理,确保国有资产的安全完整;三是加强债权债务的管理,保证各期报表的及时、准确;四是强化单位制度,保证一切工作顺利进行,提高工作效率;五是强化“一事一议”财政奖补项目的监管，保证质量，让老百姓切实感受到真正为人民办实事办好事。

　　二、收入支出预算执行情况分析

　　(一)收入支出预算安排情况

　　本年度总收入3108.6万元，其中：一般公共服务支出974.2万元，公共安全支出5万元，文化体育与传媒21.2万元，社会保障和就业支出1070.7万元，医疗卫生与计划生育支出250.3万元，城乡社区支出31.3万元，农林水支出486.7万元，资源勘探信息等支出26.5万元，住房保障支出97.9万元，其他支出144.8万元;

　　本年度总支出3113.6万元，其中：一般公共服务支出974.2万元，公共安全支出5万元，文化体育与传媒21.2万元，社会保障和就业支出89.55万元，医疗卫生与计划生育支出250.3万元，城乡社区支出31.3万元，农林水支出491.7万元，资源勘探信息等支出26.5万元，住房保障支出97.9万元，其他支出144.8万元。

　　收入、支出变动情况及原因：总收入比上年增加5.16%，变动原因是增加通村油路资金等747.1万元;总支出比上年增加5.33%，变动原因是人员经费比上年增加263万元，日常公用经费比上年增加34万元。

　　(二)收入支出执行情况

　　2018年和2014年收支情况见下表：

　　1.收入支出与预算对比分析

　　(1)预、决算差异情况

　　2018年和2014年收支预决算对比情况表

　　2.收入支出结构分析

　　(1)各项收支占总收支的比重(见下图)。

　　(2)收入支出按部门所属单位分布情况。

　　3.重点经济分类支出执行情况

　　(1)“三公”经费支出情况：

　　(2)会议费支出情况：2018年会议费10.3万元，2014年10.15万元，增加0.15万元。

　　(3)重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

　　对于重点经济建设支出应该有专人管理，成立专项资金管理小组，各项支出都有依据可查，有法可依，保证专款专用，公开透明，使重点建设顺利工程等保质保量完成。

　　(4)其他对部门(单位)影响较大的支出情况。

　　我镇任何重大支出都经党政联席会议研究决定，根据文件精神、国家方针政策及财经法规，制定具有正对性的管理措施，专款专用，阳光运行。

　　(三)年末结转和结余情况

　　2018年度本单位无资金结转结余。

　　三、资产负债情况分析

　　年末部门资产、负债基本情况：资产类：本年银行存款872.7万元，其他应收款1059.4万元，固定资产原价907.9万元;负债类：其他应付款1932.1万元;净资产：资产基金907.9万元。与2014年相比，资产中“其他应收款”增加较多。

　　(一)资产负债结构情况

　　(二)资产负债对比分析

　　单位本年度总资产2840万元，总负债1932.1万元，资产负债率68.03%。主要是多数工程款未完工报账，其他应收应付款账面数值较大，所以资产负责率较高。在今后的工作中会敦促他们完工后及时报账核销工程款，减小其他应付款项，降低风险。

　　四、本年度部门决算等财务工作开展情况

　　(一)我单位财务管理严格按照财经法律法规执行，实行国库集中支付制度，按照上级财政部门的相关制度执行收支核算。本年度决算以乡为编报单位，由上级财政部门组织审核。

　　(二)我单位决算工作公开透明，数据一律向社会公开，尤其是三公经费的公开，公开透明，接受社会群众监督。

　　(三)本年度部门(单位)决算报表设计与上年变化不大，需填数据和表较多，数据间转换较为复杂，应该有一些表与表之间关联说明，能更加清晰的填表、减少人工成本。