一、上半年工作情况

　　今年以来，我镇认真贯彻落实科学发展观，牢牢把握经济建设中心，时时突出发展主题，全力保持社会稳定，强化措施，自我加压，保持昂扬精神状态，用心落实，推动了全镇经济及社会各项事业的快速健康协调发展。上半年，全镇国内生产总值完成2.8亿元，同比增长23%，全社会固定资产投资完成3.96亿元，同比增长34.6%，实现财政收入1113万元。

　　一是招商引资水平进一步提高。通过创新招商引资方式，招商引资成果不断扩大，有力壮大了全镇经济实力，改善了经济结构，促进了镇域经济的膨胀发展。今年以来，全镇共签定招商引资合同19个，已开工建设项目14个，6个项目建成投产，合同金额42500万元，实际到位资金13456万元，占全年计划的67%，实际利用境外资金130万美元，占年计划的87%，实现外贸出口171万美元，完成年任务的78%。

　　二是重点项目建设进一步加强。把重点项目建设作为加快推进工业化的切入点和支撑点，积极谋划大项目，争跑大项目，实施大项目。上半年，全镇共实施过千万元项目8个，其中，投资2.4亿元的祥西钢帘线项目，办公楼主体工程已完工，厂房正在建设中，开始订购设备；投资8亿元的50万吨复合不锈钢项目，已完成规划、环保批复、土地预审等手续；投资1.05亿元的方圆彩印项目一期6000平方米厂房已完成，一号生产线安装完毕。通过重点项目建设，加快了工业企业的规模化、产业化步伐，形成了以机械加工、建材、化工为龙头，纺织、彩印包装、食品饮料等为骨干的工业发展新格局。

　　三是民营经济规模总量进一步膨胀。立足资源优势和基础产业优势，，坚持龙头带动和产业带动，壮大企业群体，发展主导产业，推动了民营经济扩规模、上总量。今年上半年，全镇新发展企业34家，个体工商户312家，实现了规模与效益的同步增长，进一步增强了全镇的发展后劲和活力。

　　四是特色农业成效进一步显现。加大了调整和优化农业经济结构力度，坚持培植特色农业，加快发展高效农业，大力推进畜牧、林果和蔬菜产业化，农民收入有了大幅度增长。积极实施北郊园林开发，大力发展旅游特色农业，带动了第三产业的发展。新发展养殖小区一处，养殖大场4个，养殖大户28户。全镇农业结构调整步入了市场引导、政府服务、群众自愿的良性发展轨道。

　　五是社会各项事业协调发展。计划生育工作，坚持综合施治，积极推广“五网化”优质服务，稳定低生育水平。全面深化中小学内部管理体制改革，增加对教育的投入，投资263万元新建乔屯联校，投资50余万元改造了甘泉小学和齐村中学等危房。完成新一轮城镇规划编制，铺装胜利西路、长安路路灯，整修排水设施，提高城镇化水平。积极实施村村通自来水工程，渴口—张庄11个村联片集中供水工程正在紧张施工。加强了医疗防保机构和疫情防控体系建设，卫生事业健康发展。广泛开展群众性文化体育活动，丰富了群众的文化生活。突出安全生产和社会稳定，加强社会治安综合治理。继续实行领导公开接访和接访包案责任制，深入基层，及时掌握信访新动向，将各种问题消灭在萌芽状态，维护了全镇经济发展的大好形势。

　　回顾上半年工作，我们取得了一些成绩，但与区委、区政府的要求相比，还存在着一定差距。主要是：经济总量偏小，综合实力不强，缺少辐射带动力强的骨干企业和利税大户；农业结构调整还没有形成产业化格局；财政增支因素多，压力大；经济发展环境有待于进一步优化；社会不稳定因素依然存在，等等。对这些问题，我们一定高度重视，采取切实有效措施，认真加以解决。

　　二、下半年工作打算

　　一是扎实推进平安齐村建设，努力维护社会稳定。加强社会治安综合治理，深入开展严打整治斗争，加强治安防控，将平安创建延伸到村、企和学校。坚持不懈地抓好安全生产，建立完善预警、应急预案、责任追究安全生产工作机制，努力实现安全生产零事故。充分发挥信访和矛盾调处中心的作用，继续实行领导公开接访和包案责任制，推进信访工作“重心下移、责任下移”，坚持抓小、抓早、抓苗头、抓根本，及时排查调处社会矛盾纠纷，掌握工作主动权。

　　二是突出重点，发挥优势，集中精力抓发展。引资带动，借助外力加快发展。注重优势产业招商、产业链招商，整合各种资源，重点引进大项目、好项目，加快资源优势向经济优势转化，力争超额完成区下达我镇的招商引资任务。突出抓好钢帘线和方圆彩印2个过亿元项目建设，力争尽快投产达效，督促50万吨复合不锈钢项目尽快落地，全力抓好中机矿山设备、多元淀粉粘合剂、玻璃纤维等在建项目的实施步伐，争取年内全部建成投产。凝聚力量，膨胀民营经济总量。进一步完善“一轴、三园、两基地”经济区基础设施建设，增强承载力和吸引力。利用东外环交通优势，积极打造东环经济带，集中精力上大项目。充分利用枣庄学院坐落我镇的优势，积极打造校园经济带，围绕服务校园科学规划、分步实施，繁荣发展饮食服务业。继续抓好对骨干企业和新增规模以上企业的培植，对易恒淀粉、环宇织造、永利化工等民营企业给予重点扶持，积极鼓励他们加大投入，拉动全镇民营经济发展。结构调整，切实增加农民收入。立足城郊优势，积极推进农业结构调整，加快发展城郊

　　特色农业，膨胀林果、畜牧等主导产业规模。加强对现有果树、蔬菜大棚的技术指导，有计划推广新型高科技绿色环保肥料。规范养殖小区建设，加强对养殖业的技术指导和服务，积极推广以沼气新能源为主的配套设施建设。继续抓好雨季造林，发挥北郊园林优势，大力发展旅游观光农业，拉动第三产业发展。继续培植红领巾食品、联丰食品、嘉隆乳业等骨干龙头企业，大力推进农业产业化经营。

　　三是以人为本，建设文明和谐新农村。坚持科学发展观，坚持以人为本，进一步实施可持续发展战略。严格执行人口目标管理，突出抓好计划生育综合改革、优质服务、薄弱村帮促和特殊人群管理，稳定低生育水平，不断提高人口素质，优化人口结构。进一步落实教育优先发展的战略，继续深化中小学内部管理体制改革，全面提高教育质量，继续改善教学条件和改造部分学校危房、危墙。加强医疗防保机构建设和疫情防控体系建设，增强应对突发事件的能力。严格落实耕地保护制度，依法加强土地规划管理，切实搞好1.5万亩国家级塌陷地整治项目实施，确保工程进度和质量。加大环境保护力度，深入开展大气和水污染治理，积极争创国家级环境优美乡镇。加大扶贫帮困力度，积极发展社会福利事业。积极开展健康向上的群众性文化娱乐活动，全力抓好朱子埠、王沟、赵庄三个文明生态村的创建。积极解决群众关心的热点难点问题，加快村村通自来水工程进度，切实为农民办实事、办好事。

　　一、1-6月份财政预算执行情况

　　1、财政收入

　　今年经我区六届二次人代会批准的xx年财政收入全口径预算为10000万元，1-6月份全口径财政收入累计完成8468万元，为年度预算的85%,同比增收2651万元，增长46%，其中:中央及省级收入，全年预算为4988万元，1-6月份累计完成4727万元，为年度预算的95%,同比增收1702万元，增长56%；地方收入，全年预算为5012万元，1-6月份累计完成3741万元,为年度预算的75%,同比增收949万元，增长34%，完成市政府责任状6900万元的54%。地方收入分项完成情况如下：

　　(1)增值税15%地方分成部分预算为540万元，1-6月份累计完成562万元，为年度预算的104%,同比增收236万元，增长72％。

　　(2)地税局征收的地方各税预算为3672万元，1-6月份累计完成2604万元，为年度预算的71%。

　　(3)行政事业性收费、罚没收入及地方其他收入预算为800万元，1-6月份累计完成540万元，为年度预算的68%,同比减收20万元，下降4%。主要是检察院罚没款上缴国库同比减少183万元。

　　(4)基金收入累计完成35万元，比上年同期增收13万元，增长60%。

　　1-6月份财政收入全口径分级完成情况是：两镇和牛心台办事处实际完成2293万元，为年度预算的113%,同比增收1007万元，增长78%；其中：地方收入累计完成864万元，为预算的100%，同比增收391万元，增长82%；区本级1-6月份实际完成6175万元，为年度预算的78%,同比增收1644万元，增长36%,其中：地方收入累计完成2877万元，为预算的69%，同比增收558万元，增长24%;

　　1-6月份财政收入全口径分部门完成情况是：国税局1-6月份税收收入累计完成3881万元，为年度预算的108%,同比增收1547万元，增长66%。其中镇级收入进度较快，1-6月份已完成预算156%。主要是国税局强化重点税源企业、新办企业的税收征管，改进征管办法，提高征管质量，做到应收尽收。地税局1一6月份税收累计完成4156万元，为年度预算74%，同比增收1142万元，增长38%。主要是加大对“非矿山”资源税的清理力度；对房地产企业加强税收管理，实行“月税月清”；印花税改变征收管理方式，由原市局统一代征下放分局独立征收。财政部门1-6月份累计完成431万元，为年度预算的54%,同比减少收入38万元。其中:行政事业性收费收入同比增收145万元，各收费部门收入均有增长。罚没收入同比减收182万元，主要是检察院的罚没款同比减少入库182万元。

　　2、财政支出

　　本年度财政支出预算安排8500万元，预算执行中上级追加专项23万元，区本级追加专项285万元，合计支出指标8808万元，1-6月份财政累计支出4798万元，为支出指标的54%。总支出比上年同期增加支出1080万元，增长29%,主要是农村税费改革增加支出301万元,农业专项支出增加120万元,调整工资增加支出150万元,住房公积金提高标准增加支出25万元，增加人员增加人员经费40万元，行政事业收费纳入预算管理增加支出160万元,购置车辆120万元,支付各种奖励增加支出60万元,公用经费实行全年包干分月拨付增加支出100万元。分项完成情况如下:

　　(1)科技三项费用及科学事业费预算安排77万元，1-6月份累计支出1万元。

　　(2)农业、林业、水利支出，预算安排550万元，1-6月份实际支出328万元，完成预算的60%,同比增加支出194万元，主要是专项支出增加120万元。

　　(3)文教卫生等事业预算安排3741万元，预算执行中上级追加专项20万元。1-6月份实际支出1834万元，完成预算的49%,同比增加支出453万元，增长33%。其中：教育事业费同比增加支出293万元，主要是农村税费改革支出57万元，调整工资增加支出90万元，住房公积金提高标准、增加人员增加支出72万元，乡镇比上年同期增发工资70万元。医疗卫生同比增加支出92万元，增长120%。主要是防疫站、妇幼站行政事业性收费纳入预算管理增加支出60万元，公费医疗同比增加支出29万元。

　　(4)行政管理费预算安排2050万元，预算执行中追加支出242万元。1-6月份实际支出1637万元，完成预算的71%，同比增加支出541万元，增长50%。主要是调整工资、提高住房公积金补贴标准增加支出60万元，购置车辆及办公设备130万元，经济责任兑现奖增加支出60万元，人大、政协会议费跨年支出13万元，离休干部医药费60万元，行政事业性收费纳入预算管理增加支出60万元；预算单位公用经费全年包干分月拨付增加支出100万元。

　　(5)检法司支出预算安排330万元，执行中追加支出指标43万元，1-6月份实际支出257万元，为支出指标的69%,同比减少支出149万元。主要是检法两院上缴收入比上年同期减少，相应返还办案经费减少。

　　(6)抚恤及社会保障补助支出预算安排332万元，上级追加专项支出3万元，1-6月份实际支出157万元，为预算的47％，同比增加支出68万元，主要是税费改革支出121万元。

　　(7)其他部门事业费预算安排940万元，1-6月份实际支出546万元，为年度预算的58%,同比增加支出11万元，其中：税费改革支出88万元。

　　(8)政策性补贴支出、排污费支出、城市维护费预算安排80万元，1-6份实际支出38万元，为预算的48%，同比减少支出49万元。主要是高台子镇、卧龙镇及新明办事处高速公路占地补助比上同期减少支出52万元。

　　二、预算执行的主要特点及存在的问题

　　1、在全区国民经济保持稳定增长的基础上，财政收入实现了同步增长。财政收入增幅和进度均发生了积极的变化。1-6月份，财政收入全口径累计完成8468万元，完成预算的84%，按进度提高了35个百分点。财政收入进度和增幅均创历史最好水平，为完成全年财政收入任务奠定了坚实的基础。

　　2、财政支出结构进一步改善，重点支出得到了较好的保证。从1-6月份财政支出运行情况看，财政支出除用于人员经费支出和保机关正常运转公用经费支出外，还为发展明山经济、实施招商引资政策投入了一定的资金。为明山区的经济发展提供了必要的资金保证。在资金调度上符合“一吃饭、二稳定、三建设”和保法定、保重点的财力分配原则。

　　3、财政收支矛盾突出，困难与压力依然很大。预算执行中新的减收增支因素不断出现：一是国家税收政策的影响，下半年国家将对下岗再就业从事工商业、不足起征点的个体商业和修理行业及特殊企业，实行税收减免政策，年影响财政收入（全口径）900万元。二是税收收入跨年入库850万元，将使下半年收入任务进度滞后。三是财政供养人员增加，财政负担加重，今年仅区本级新增财政供养人员106人，其中：教育85人，月增支额10万余元。四是各项增支政策的不断出台：如调整工资、提高住房公公积金补贴标准等，使财政刚性支出明显增加。五是潜在遗留问题不定期的暴露，欠拨专项、职工医药费、取暖费等，风险直接转向财政，财政支出压力始终得不到缓解。

　　三、上半年的主要工作

　　在上半年预算执行中，面对财政运行中的收支矛盾，我们坚持“保工资、保运转、保稳定、”原则，以加强各项支出管理为切入点，以增收节支为落脚点，牢固树立过紧日子的思想，突出重点、难点，加大工作力度。在上级财政部门大力支持和我区全体财税干部的共同努力下，我区的财政收入实现了稳定增长，支出结构不断优化，重点支出得到基本保证，主要工作如下：

　　1、强化征管、确保财政收入稳定增长

　　上半年我们以组织收入，加强征管为中心，在客观减收因素较多的情况下，一是强化重点税源企业，新办企业的税收征管，将财政收入的着眼点放在新增税源和财政收入总量上。加大清欠力度，层层落实收入计划，提高征管质量，做到应收尽收，确保财政收入及时、足额、均衡入库。二是全面规范非税收支行为，加大管理和调控力度，严禁坐收坐支或转移资金。今年对行政事业性收费收入纳入预算管理的执收单位，签定了收入目标责任制，确保财政收入按时足额完成，不断增强政府的宏观调控能力。

　　2、调整支出结构，保证重点支出

　　一是强化预算约束，加强支出管理，按预算、按进度、以拨款控制支出，按照人员工资、专项支出、政府机关运转经费、事业发展支出的顺序量力而行妥善安排各项支出。

　　二是确保全区公教人员工资按时足额发放。为保证两镇一街公教人员按时发放，截止6月份未，三镇上划收入165万元，三镇公教人员标准工资应支385万元，区级垫付330万元（含往来借款）。

　　三是对各预算单位的公用经费、业务费实行预算包干，分月按计划拨付的预算管理办法。调动了各单位参与支出管理的积极性，使各单位能量入为出，量财办事，减少了支出的随意性，强化了预算的约束力。

　　四、下半年工作重点。

　　1、抓好抓实增收节支工作。要强化税种和税源管理，不断挖掘新税源，扩大新税基，寻求新的经济增长点，确保完成和超额完成全年的财政收入任务。要压缩一切不合理开支，杜绝损失浪费，当前财政面临可支配财力缺口较大，要牢固树立过紧日子的思想，坚决反对把穷日子当富日子过的资金分配行为。对超出预算的各项支出实行严格的审批制度。坚决制止超出财力可能的工程项目和专项开支，大力发扬艰苦奋斗，勤俭节约的优良传统，一切开支都要做到精打细算、厉行节约、讲求效益、立足增收节支缓解财政收支矛盾。

　　2、调整支出结构，确保重点支出的拨付。随着国家积极财政政策及有关税收优惠政策的实施，后几个月财政收支矛盾将进一步显露，我们将认真贯彻“调整结构、确保重点、压缩一般、加强管理”的十六字方针，要继续坚持“保重点、保运转”的原则加大控制支出力度，确保不拖欠公教人员工资，力争使财政支出不突破或少突破预算。

　　3、积极稳步推进财政预算制度改革。从实行部门综合预算制度，国库集中收付和政府采购制度入手、调整财政支出范围和支出结构，建立公共财政，以适应新形势下政府财力管理转变的要求。

　　总之，当前我区的经济形势正逐步好转，财政收入质量将进一步提高，财政支出结构将进一步改善。我们相信在区委的正确领导下，区人大的监督支持下，在全体财税人员的共同努力下，全区上下团结一致，振奋精神，努力工作，克服困难，坚定信心，就一定能够圆满完成今年的各项财政工作任务。

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