病历质控制度
一、为了进一步提高病案（历）质量，以丹东市卫生局印发的《病历书写规范》为指导，结合我院实际情况，本着以人为本、患者至上、尊重生命、严格求实的精神，经我院病案委员会讨论通过以丹东市第一医院住院病历质量评价表作为检查标准定期检查。目的：进一步提高医疗质量，保障医疗安全，同时也为了保护好医患双方的合法权益及医疗安全。各级医务人员必须高度重视、严格执行，把我院医疗质量提高到一个新水平。
二、病历质量检查的组织形式：
（一）住院病历检查：
1、运行病历检查：
1) 各科由科主任指定一名三基过硬，责任心强的主治医师以上职称的医师作为科内质控人员，负责抓好本科病历。
2)各科质控人员对每份病历的书写质量问题，随时向科主任汇报，科主任负责抓好质量。
3) 医院病历质控组每月抽查每个科室3份以上住院病历，对病历完成的及时性和规范性等情况进行检查，按病历质量标准评分、奖罚。
4) 医院质控组负责召开一次各科质控人员会议，通报病历抽查情况，针对存在问题，研究对策，提高质量。
5)由医务科组织现病历抽查，发现未及时完成者，每份罚款50元。
（二）出院病历检查：
1、病人出院当天，由主管医师整理病历，并对病历的完整性进行初步检查。
2、主管医生在规定时限内整理完善病历内容及书写质量后，由科室质控员、科室主任再次审核。
3、病案室对收回的每份出院病历进行出院病历分析。
4、由院病案管理委员会领导对全院出院病历进行终末质量抽查。
（三）门诊病历检查：每月一次抽查一定数量的各科门诊病历，质控办每月组织督查。
（四）急诊病历检查(包括留观病历)：每月由科主任或科室质控员组织抽查每位急诊医生书写的急诊病历；医务科每月组织督查。
（五）麻醉会诊单／麻醉记录单检查：麻醉科主任或质控员组织每月抽查；医务科每月组织督查。
五、病历质量检查信息反馈：
1、病历检查结果通过整改通知书的形式及时反馈给科室及本人，限期整改，并适时追踪。
2、每次在科主任会上通报病历质量检查情况，通报病历质量检查的具体缺陷及奖惩情况反馈给各科室。
4、科主任根据科室自查结果和医院检查结果，对本科室存在的缺陷提出改进措施，并检查措施落实情况，做好记录。
第二篇：病历质控制度
病历质控制度
一、为了进一步提高病案（历）质量，推动医院顺利通过“二甲医院”的评审，根据山西省卫生厅印发的《病历书写规范》，结合我院实际情况，本着以人为本、患者至上、尊重生命、严格要求的精神，经医院创二甲办公室讨论，成立病历质控委员会。目的在于使我院病历质量在制度上得到保证，从而提高医疗质量，保障医疗安全，同时也为了保护医务人员和医院。医院要求各级医务人员必须高度重视、严格执行，为把我院医疗质量提高到一个新水平，使医院能顺利上等达标而努力工作。
二、病历是患者疾病发生、发展、诊断、治疗和转归等情况的客观、系统的记录。病历在医疗、教学、科研、医院管理、法律、疾病预防及社会保障等诸多方面都有着重要的作用。
三、住院病历质量检查的重点内容包括：
《病历书写规范》357页－359页，另见附表1 。
四、病历质量检查的组织形式：
（一）住院病历检查：
1、运行病历检查：
1) 各科由科主任指定一名三基过硬，责任心强的主治医师以上职称的医师作为科内质控人员，负责抓好本科病历。（为了调动科室质控员的工作积极性，合理体现质控员工作价值，院部结合科室设质控员津贴。）
2)各科质控人员对每份病历的书写质量问题，随时向科主任汇报，通过科主任抓好质量。
3) 医院病历质控组每月抽查每个科室3份以上住院病历，对病历完成的及时性和病历记录符合要求的情况进行检查，按省厅病历质量标准评分、奖罚挂钩。
4) 医院质控组负责每月召开一次各科质控人员会议，通报病历抽查情况，针对存在问题，研究对策，提高质量。
5)由医院科组织现病历抽查，发现未完成者登记在案处理，每份罚款50元。
（二）出院病历检查：
1、病人出院当天，由主管医师整理病历，并对病历的完整性进行初步检查。
2、主管医生在规定时限内整理完善病历内容及书写质量后，由科室主任质控员再次审核。
3、病案室对收回的每份出院病历进行出院病历分析。
4、由院质控委员会领导对全院出院病历进行终末质量抽查。
（三）门诊病历检查：门诊办公室每月一次抽查一定数量的各科门诊病历，质控办每月组织督查。
（四）急诊病历检查(包括留观病历)：每月由科主任或科室质控员组织抽查每位急诊医生书写的急诊病历；质控办每月组织督查。
（五）麻醉会诊单／麻醉记录单检查：麻醉科主任或质控员组织每月抽查；质控办每月组织督查。
（六）护理病历检查：具体由护理部组织三级质控。
五、病历质量检查信息反馈：
1、病历检查结果通过整改通知书的形式及时反馈给科室及本人，限期整改，并适时追踪。
2、每次在科主任会上通报病历质量检查情况，通报病历质量检查的具体缺陷及奖惩情况反馈给各科室。
4、科主任根据科室自查结果和医院检查结果，对本科室存在的缺陷提出改进措施，并检查措施落实情况，做好记录。
第三篇：各种规章制度范例
各种规章制度范例
一、 总 则
围绕本公司对外“诚实守信、服务周到”，对内“管理为本、核算为纲”的经营宗旨和“务实创新、行业领先”的奋斗目标。为确保公司生产经营的长远稳定发展，获得成功、取得最佳经济效益，现对公司的主要工作职责、岗位责任及有关制度做出规定。以做到职责明确、责任清楚、工作规范有序，使工作有目标，奖罚有根据。
对能认真履行和胜任公司《规章制度》的员工，视业绩给予奖励、加薪和重用。
对不能履行、胜任和违反公司《规章制度》的员工，视情节给予降薪、经济处罚和调整岗位及辞退处罚。
希望公司的全体员工认真、自觉遵守和执行公司的《规章制度》，忠于职守，为我们公司的成功与发展而积极努力。
二，报销财务制度
一、内部费用报销制度
1、 报销人员必须保证原始单据的真实、完整。
2、 报销人员必须保证每张原始单据上有符，印鉴清晰。
3、 每张报销原始单据上必须有
可生效。
4、 报销单据数量较多时，必须写明摘要、用途（不知用途时应写明领用
人）或相关信息。
二、借款制度
1、 借用现金需填制借款单，由借款人及公司总经理签字。
2、 借用支票需填制借款单，注明限额，由借款人及公司总经理签字。
三、对外结算制度
涉及到原材料、辅助材料的结算时，必须在#5@p后面附有入库单并详细注明所有材料的单价、数量及金额，同时要有人员的签字确认及公司总经理和财务部长的签字方可结算。用转账支票结算
根据现状况，材料直接领用时必须有出、入库单，出库单上注明用途及领用人、部门负责人签字。
建材有限公司
三、财务部职责
贯彻执行国家财政政策，维护财经纪律，搞好经济核算，节
约资金；汇总编制成本计划和财务计划；及时清理债权、债务；定期、及时组织对一切财产物资的清点盘查，保证完整无损；做好账务处理，按时报表；做好财务档案和现金保管工作；协助清欠砼货款。
严格医药费报销制度，在医院就医、购药必须经有关部门及
公司领导同意，药费报销单必须有相关负责人签字方可报销；交通、差旅、电话等有关费用的报销，严格按照公司的有关文件精神及财务制度执行，对不符合规定的一律不予报销；上报的各种会计数据、会计报表，必须报总经理审批，确认无误后，方能上报。
（一）财务部负责人职责
担任单位财务部负责人，会计主管人员的，除取得会计从业资格证书外，还应具备助理会计师以上专业职务资格或具有三年以上会计工作经历。
1．负责财务部的全部工作，保证财务部职责的履行。
2．组织认真执行国家的经济政策法令、财政纪律、会计制度。
3. 监督检查各种物资产品的购买销售，分析成本原因，提出改进办法。
4. 负责财会人员做好记账、算账、对账、报账等一切会计核算工作，审查财务决算报表，及时向领导汇报公司的经济活动及财务收支情况。
（二）主管会计岗位责任
1．熟悉和掌握国家财政政策和合资公司管理制度，对公司中所有经济往来、费用开支及凭证，按财政纪律和企业管理制度严格审核，发现问题及时追查原因。
2．负责草拟一般的财务会计制度、规定、办法；解释、解答财务会计法规、制度中的一般规定；分析检查某一方面或某些项
目的财务收支和预算的执行情况；编报年、季、月份销售收入、成本、利润等财务报表，做到数字准确无误，做好成本核算与分析。
3．审核各项财产物资的增减变动和结存情况，并与帐面记录进行核对，确保账实是否相符。负责固定资产的增减变动手续和车辆、财产保险，监督流动资金的合理使用，负责对财税的联系工作，办理贷款。
4．审核会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料的内容是否符合有关法律、法规、规章、制度规定；对现金、银行、转账凭证全面负责审核，做到记账前准确无误， 对审核凭证实行盖章、签字负责。
5．要严格按凭证上的明细科目记账，每月对账做到总账与明细账相符，账账相符。对账表做好装订归档、安善保管。
（三）出纳会计岗位责任
1．按照现金管理的规定办理现金收支业务，超过限额的现金必
须及时存入银行；按照银行结算规定，办理银行结算业务。严格管理银行支票，不得签发空头支票，严格掌握银行存款金额。
2．审核财务、成本、费用等计划指标项目是否齐全，编制依据是否可靠，有关计算是否正确，各项计划指标是否相互衔接等。
3．审核实际发生的经济业务或财务收支是否符合现行法律、法规规章制度的规定；审查、报销日常物资购货、费用开支的报账单据，并做好工资的发放。
4．登记现金和银行日记账，账目日清月结，保证账证相符，账款相符。对所发生的一切单据、票证必须装订成册归档保管好。
5．办理混凝土的结算收入，协助清理欠款。
（四）报销财务制度
一、内部费用报销制度
１．报销人员必须保证原始单据的真实、完整。
２．报销人员必须保证每张原始单据上有公司名称，单据金额大、小
写相符，印鉴清晰及相关信息。
３．每张报销原始单据上必须有经办人、公司总经理及财务部长的签字
方可生效。
4．单位购入材料物资，应由采购人员办理采购、报账手续，保管员
验收入库，记账员登记后，手续齐全后出纳方可报销相关费用。
二、借款制度
１． 借用现金需填制借款单，写明用途由借款人及公司总经理签字。 ２． 借用支票需填制借款单，注明限额，由借款人及公司总经理签
字。
三、对外结算制度
１．涉及到原材料、辅助材料的结算时，必须在#5@p后面附有入库单
并详细注明所有材料的单价、数量及金额，同时要有保管员签字。 ２．#5@p上需有保管人员的签字确认及公司总经理和财务部长的签字方
可结算。
３．用转账支票结算的需结算人在支票根上登记结算人本人的名子及
身份证号码。