出差人员规范
1：出差之前要仔细询问厂家问题所在，把解决方案准备好，准备
工作做细，物品带齐，认真填写借物工程单。 2：把织机的各种动作要熟记于心,，维护时尽量减少停机时间，提
高织布效率，减少开车痕.
3：判断问题后，不得因为维护麻烦而只治标不治本，维护的机台
必须详细的记录机台号和本台机器出现的具体问题，以及问题的解决过程，详细的填写维护单，为以后维护和查询提供依据,缩短维护时间。
4：对已安装和维护的机器实行定期回访,回访的同时,要做好沟通的各种准备或要询问的问题 ,记录回访结果，汇报结果。
5：出差人员在现场要多巡回多检查,把问题处理在萌芽状态,及时彻底的解决不留后患。.
6：如遇到客户有问题时,应该给予及时和耐心的讲解,合理的解决问题,并准确的记录问题.如现场多人询问时,请出差人员给予详细集中讲解，另外如厂家有建议时，准确记录及时汇报.
7：出差时上下班必须按时间，不得迟到早退，更不得无故矿工，有事必须先声明。
8：出差人员必修遵守厂家纪律，爱惜厂家产品,不把油污公具或其
他物品放在胚布及运行的机械上。
9：现场不与厂家员工嬉闹,注意现场的机械和电器安全，维护时不得野蛮操作，正确的使用测量工具及安装工具等.
10：机械不明白的地方不得操作，向厂方询问明白后再操作，不得
随意修改机器的参数，修改时要征求车间负责人的同意。 11：对于出差带出的物品（线路板和元器件及工具等）保持返回和
带出的物品一致，避免损坏和丢失。
12：工作期间严禁喝酒，醉酒后严禁操作机器或维护电器，否则后
果自负。
13：维护时当手有油污不得触摸箱体、插头、线路板，保持机台的
整洁性，拔插头时不得拉线，旋紧插头固定螺钉必须到位，不得松动，虚接等。
14：出差人员在现场每日短信汇报现场处理情况及进程，及时的完
成现场工作，手机24小时开机，出差超过三天的每三天以邮件方式发送一次现场进度报告。
15：维护结束返回后的第二天写出差报告并填写问题记录单。 16：在质检组巡检时，应该细致，精确，严格把握质量，充分的认
识到质检岗位责任的重大性，在岗时不得做工做以外的事情，质检发现的问题及时汇报，修改完毕后，该质检人员责任到底，保证机器能正常交货为止。
17：质检人员质检完毕后要把具体质检过程的详细数据汇报，包括
质检问题，质检台数等。并填写质检表格，上缴以被检查。 18：报表的填写不得随意填写，不得乱涂乱画，详实认真填写，不
得受其他测试人员影响瞒报问题。
19：有事事先在部门请假，准时归假。
20：出差返回后及时报销。
技术支持外借物品规定
1: 带出物品未使用完,及时入库.
2: 现场损坏物件及时带回修理.
3: 丢失或运输损坏负一定责任.
4: 借物工程单每项必须认真填写,没有签字不得领取或带走. 5: 现场备板必须厂家负责人签字,否则不多留现场.
第二篇：出差人员管理
出差管理制度
一出差管理办法
第一条 永康喜来门业有限公司营销部因公出差,应先填写申请,批准后方可出差,依本
办法规定发给出差旅费。
第二条 本公司营销人员乘坐火车、轮船、汽车报销及标准 (一)乘坐火车及长途汽
车原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单如因故未能取
得购票证明单者由出差人出具凭单。 (二)乘坐轮船应取具轮船公司
或旅行社的购票证明单或船票存根。 (三)因急要公务必需搭乘飞机者
应事先报准并凭飞机票根报支旅费。 (四)搭乘公司的交通工具者不得再
报支交通费。 (五)乘坐火车长途八个以上(含八小时),可购买卧铺车票,低于
八小时乘坐火车购买卧铺车票的,公司一律按普通车票座票报销.
第三条 员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发 A经理级每日150元
B一般级每日130元
第四条 出差期间因公支出的下列费用准予按实报销并依下列规定办理。 (一)邮
费应取具邮局的证明为凭。(二)因公宴客的费用应取具统一#5@p或贴足印花
的正式收据为凭。 (三)因公携带的行李运费应取具正式的运费收据为凭。
第五条 员工出差应先填写出差申请、出差计划递交上级领导核准后送财务备
案复印一份由出差人凭以预借或报支旅费(按照规定格式逐项填写)。
第六条 员工出差销差后三日内应填具“出差旅费报支单”送请上级主管核实后递
总经理核准后出纳人员方得凭以报支。
第七条 员工出差前得凭核准的出差申请单预借旅费于出差完毕报支旅费时扣
回。
第八条 员工因开车出门的过桥路费以出差时间和路线内报销为准。开车路线一律以
国道为准如有特殊情况向上级申请否则一律不报。油费在出差时间和路线内
以GPS定位系统的公里计算。
第九条 市内交通费报销标准实报实销
二、出差管理规定
第一条 为加强出差费用的管理，如未达到以上的条件一律不予以报销，特制定本规定。
第二条 员工出差依下列程序办理 (一)出差前应填写“出差申请单”“出差计划表”。
出差期限由部门经理视情况需要事前予以核定并依照程序实核。
(二)出差人凭核准的“出差申请单”向财务部暂支相当数额的旅差费返回后三天内填具“出差旅费报告单”“出差工作报告”并结清暂支款未于一周内报销者财务应于当月工资中先予扣回等报销时再行核付。
第三条 出差的审核决定权限如下 (一)营销中心人员出差五日内由部门经
理核准十日以上由主管副总经理核准部门经理以上人员一律由总经理核准。
厂方。销售部制定。