*******涂料公司

20xx年管理评审报告

评审目的：针对20xx年管理过程中暴露的各种问题，对****管理体系的适宜性、充分性、有效性与合规性进行评价。

评审依据：管理评审计划要求输入的信息。

评审时间：*****

评审形式：会议

参加人员：*******

一、 管理评审综述（输入信息摘要）

1. 质量与环境方针的贯彻与目标实现情况：

评审共输入质量环境管理体系与有害物质限量控制体系运行情况报告5份，报告人分别是：质量负责人，EMS主管，财务部负责人，生产部负责人，营业部负责人。报告人分别就质量环境与有害物质限量控制体系内各自负责的工作范围内运行情况与目标指标落实情况进行了总结与分析。

与会人员就5份报告内容进行了讨论认为：3个体系经过多年的运行证明质量与环境方针均为员工理解和执行，有害物质限量合格率达100%。三废的排放均符合国家要求，具体见检测报告，废弃物也按照规定要求进行了100%处理。20xx年的质量与环境目标大致达成。

2、质量环境体系文件适宜性、充分性、有效性与合规性分析：

公司目前共有文件289份，包括手册、程序文件与各部门的作业指导书。收集国家或地方相关法律法规文件77份。结合我司实际情况，20xx年总共修改文件23份，最重要的就是将质量管理体系，环境管理体系，有害物质限量管理体系手册文件进行整合。文件修改的目的是使公司的文件与现实操作情况一致，力争做到：一切行动有据可依。20xx年x月x日，公司管理层组织各部门负责人对公司的文件与法律法规进行了为期1天的评价，范围覆盖各部门，未发现不符合项。通过对各部门文件、记录与现场的审查，评价组认为我司适用的法律法规和其他要求得到了识别，并得到了遵守。

3、外部审核与内部审核的情况分析：

20xx年公司共经历4次外部审核与2次内部审核。分别是3月份与9月份的质量环境认证年度监督审核、5月份的中国环境标志产品首次认证审核、10月份的3C证书换版审核、5月与8月份集团内部举行的交叉审核。

4次外审共开出2项不符合项，分别是：表单保存期限不符与抽重填写不正确。已经进行了整改，经认证机构验证整改措施有效。

内部审核也开出了3个一般不符合项与10多项口头项，根据情况分别进行了整改。

经过外部审核，公司通过了质量环境认证，3C换版与中国环境标志产品认证，证明我司质量、环境和有害物质限量一体化管理体系符合ISO9001:20xx、ISO14001:20xx、CNCA-12C-049:20xx标准要求，体系运行基本有效。

4、客户反馈信息分析：

20xx年未接到任何环境投诉。接到客户投诉共111批次，投诉率为0.91%（目标1.2%），其中属实40批，属实率为0.33%（目标0.5%），均在年度范围内。

通过客户投诉发现公司的产品在施工宽容性方面有待加强。另外也发现了工作中的一些人为失误。

营业部在8月份期间对我司北区客户发出12份《客户满意度调查表》，集中了客户对我们的服务提出的意见与建议，通过调查表发现：客户对我们的产品质量与服务水平是满意的。

尽管客户对我们是比较满意的，但我们不能就此满足，要尽力做到十全十美，为了让顾客更满意，须完善的地方还有很多，我们必须无条件的做好。一旦发生抱怨与投诉，我们将严格按照《客户投诉处理控制程序》执行。

5、过程的绩效与产品的符合性分析：

20xx年我们加强了公司的管理力度，增添并储备了部分大学生检验员与生产储干。从整体上提高了公司员工的文化素质。大学生检验员与生产储干的增添有力的保证了公司产品的出厂质量。

为保障产品质量，公司建立了新的品检室，增添了大型的精密仪器，生产部要求员工严格按照工艺生产，同时技术品保部出台了一系列的政策要求品检人员到生产现场监督指导生产。最重要的是公司完善的产品过程检验与成品检验制度得到了有效的执行。

国家质量产品监督局与北京市产品质量监督局的抽查与公司送外检的报告都显示，公司产品的质量是稳定、合格的。

6、采取的纠正/预防措施效果分析：

20xx年共发生不符合事项16起，都及时进行了纠正，并提出了预防措施，从预防措施的跟踪情况来看，效果良好。预防措施的制定有效的避免了不符合的发生。

20xx年度管理评审提出需改进的方面已完成并得到了提高和改善，说明公司具有自我完善和持续改进工作的能力，能满足企业发展的要求。

7、可能影响管理体系变更的变化；

1）20xx年x月，公司的管理者代表进行了变更，新的管带得到了公司总经理的授权，公司的组织架构没有发生改变。也未发生其他重大变更。

2）环境因素和重要环境因素以及危险源的识别评价结果

一体化体系建立初组织相关部门对所有活动进行了环境因素 、重要环境因素、危险源识别和评价，并将评价结果记录在环境因素清单和重大环境因素清单中；目前未发生变化。

8、安全管理方面：

公司的安全管理监督制度得到有效的执行，人员各司其职，用于工厂安全改造的投入达到了17.25万元，增加了监控设备与广播设备并对发现的安全隐患及时进行了整改。全年无重大危险品化学事故与人员伤害。

9、需改进的内容及采取的措施：

1）

2）

3） 加强宣传，提高质量意识。通过日常监督与内部审核，发现了很多问题，部分员工的质量意识薄弱，所以要加强对员工的宣导，以提高其意识。 加强日常监督。要加强对员工日常工作的监督，很多员工的文化素质较低，因此需要管理人员加强对其的监督管理。 部门间要加强交流沟通。很多问题的发生多是由于未及时有效沟通导致，因此接

下来的工作中，希望各部门遇到问题的时候能加强交流合作，齐心合力把问题解决。

4） 加强对纠正预防措施的跟踪力度。问题发生了不可怕，可怕的是没有落实纠正预

防措施，导致问题一而再再而三的发生。因此，希望各部门与监督管理人员加强跟踪意识并进行落实。

5）

二、 管理评审结论（输出信息）

1、对质量环境体系的评价（对输入信息的评价）：

通过评审，管理层一致认为公司的质量、环境和有害物质限量一体化管理体系符合ISO9001:20xx、ISO14001:20xx、CNCA-12C-049:20xx标准要求，适应市场及客户的需求，公司的质量环境方针与目标在体系活动中得到贯彻。

体系在运行过程中，能保持有效的监控，及时发现不符合，且能迅速反馈信息并消除不符合，做到持续改进。

公司的质量环境管理体系的运行是充分的，有效的，适宜且合规的。

报告人：**** 审核： 批准： 20xx-12-28 加强对安全工作的管理力度。安全工作永远摆在第一位，公司要持续完善安全管理制度并落实。确保危化品事故与重大工伤事故为零。

第二篇：20xx年度管理评审报告

山东衡远新能源科技有限公司

管理评审报告

报告编号：管评20##-01

批     准：

审     核：

拟     制：

二〇##年十二月十八日

共5页（含封页）

山东衡远新能源科技有限公司

20##年度管理评审报告

一、    评审目的：

对公司初步建立的质量、环境兼容管理体系进行系统的评价。通过评审，了解公司质量、环境管理体系的整体运行情况和环境绩效情况，提出并确定各种改进的机会和变更的需求，以保证质量、环境兼容管理体系的适用性、充分性和有效性。

重点评价质量环境管理体系是否与公司的实际运行情况相符，以便做出调整和改进，确保体系的完整性和适宜性。

二、    评审时间及地点：

20##年12月30日10：00--12：00，公司三楼会议室。

三、    评审参加人员：

总经理、常务副总经理、副总经理（顾客代表）、技术总监（管理者代表）、各部门部长、科长、车间主任、体系内审员共计20人参加了会议。

四、    评审内容：

1.      质量环境方针的符合性评价：

我公司的质量方针是：以领先的设计，精湛的技术，完善的质量保证体系，创建新能源领域国际领先、国内一流企业，为顾客提供一流产品，一流服务！

环境方针是：遵守法律法规，坚持预防为主，培训教育先行， 全员参与实施， 推行清洁生产，降低能源消耗，持续改进绩效。

质量环境方针是公司在质量和环境保护方面的宗旨和方向，公司质量环境方针包括了对遵守与企业生产经营管理活动有关的产品、环境法律法规、持续改进和污染预防的承诺。主要体现在生产过程、产品和服务中坚持采用先进的科学技术，将质量环境管理与生产经营管理活动紧密结合，积极推行清洁生产，努力提高资源利用率，节能降耗，对员工进行持续的强化教育和培训，不断提高员工的质量意识和环保技能，让每位员工都参与管理，并了解到自身贡献的重要性及其在组织中的角色，通过有关的培训，使员工积极寻找机会增强自身的能力、意识、技能和经验，并以主人翁的责任感去解决各种问题。

2.      质量、环境兼容管理体系的实施和运行情况：

质量、环境兼容管理体系审核情况：

公司体系建立伊始，是否满足GB/T19001—20##、GB / T24001—2004标准及相关法律法规的要求，验证质量、环境兼容管理体系的符合性和有效性，公司于20##年12月26日--20##年12月27日组织了一次内部质量、环境兼容管理体系审核，共发出3个不符合项，均属一般不合格。

针对审核中发现的不符合项而言，公司还应进一步提高管理体系运行与文件规定之间的适宜性，在文件控制、记录控制、生产和服务提供的（过程）控制、监视和测量设备的控制等方面加强控制力度。

环境因素的识别：

各部门对环境因素进行全面识别工作，目前仍在改进、完善中，希望各部门加快进度，汇总编制公司的《环境因素清单》和《重要环境因素清单》。

法律法规的更新：

目前公司适用法律法规一共121个，其中20##年至今获取和更新公司适用法律法规1个，《危险化学品安全管理条例（修订）》。

顾客满意度调查情况：

    因公司市场处于开拓阶段，经过新闻发布会后，业界对我公司有了充分的认识，潜在的顾客对公司的产品及公司管理状况表现出满意的态度。

培训的实施情况：

20##年到现在，共组织员工培训计划20余次，公司的年度培训计划也在制定中。

设备的使用和管理情况：

20##年从2月开始，各种设备陆续开始使用，各设备厂家都按照要求逐步到现场进行设备使用的培训，设备验收工作有条不紊的开展，目前，主要设备：涂布机、混浆搅拌机、辊压机、分切机、卷绕机、注液机和面密度测试仪、粒度仪等设备和仪器都已完成验收，交付使用。设备部对所有设备编制了“固定资产台账”，对设备进行管理，随着生产的开展和设备的全部投用，设备部将根据管理文件编制设备的二保及大修计划，并且从一开始，就对设备的使用保养做监督检查，力争使设备完好率达到百分之九十五以上！

新品的开发情况：

技术部现在成功开发4款产品：10AH、20AH、50AH、100AH，作为我公司主打产品，各项指标均能满足设计要求和市场要求，并且在国家权威机构已通过性能测试。另外，对材料的投用，技术部也在进一步的实验新的材料，力求在保证产品性能或提高产品性能的基础上大幅度地降低产品成本。

采购实施情况：

20##年2月开始，物资部就正式开始了采购活动，主要的供方有技术部提供产品试制的一些厂家，现在确定的主要供方有7家；在原材料库房管理上，虽然公司新成立，都是新员工，但一开始就坚持材料检验后方可入库的原则，材料发放严格先进先出，依据物料标识顺序，按照批次发放，对材料进行日清月结，能够保持帐、卡、物相符的原则。

能源、资源管理情况：

     20##年5月，我公司正式建成投产，生产线逐步打通，员工主要是学习设备操作、工艺要求、产品性能等，生产产量还比较小，但为了检验设备性能，我们在能源消耗上还没有真正展开有效的管理，尤其是电力消耗，比如七月份，我们的电力支出是二十七万余元，但实际的产量只有一千余只（大概8万AH左右），如果将电力消耗算到电池上，高达3元多/AH，而将来我们的控制目标要到0.3元/AH，差距很大，节能降耗工作任重道远。

产品和过程质量控制与改进：

公司从5月份开始试生产、投产，工序能力逐步提高，在质量，尤其是在产品的安全可靠性上，从产品的设计结构、材料构成、工艺规范、先进设备等方面加以保证，极板、组装、化成都配备了过程检验员，员工的培训作为一项重要工作得到了自上而下的重视，对于过程出现的不良产品，经生产部和技术部、质量部协同组织召开质量专题会议分析，相关问题都得到解决和改善。如：七月分，20AH和50AH的内阻出现了波动，生产部组织各车间、技术部和质量部召开了一次专题质量专题会议，从半成品的转序时间、混浆工艺、现场温湿度控制等方面进行分析，要求电芯从混浆到化成不能超过7天，半成品存放必须在烘箱中抽真空保存，混浆搅拌砂浆时间延长，记录现场温湿度，通过这些措施，内阻恢复到正常的范围，生产过程处于相对受控的状态。

     随着生产逐步达到设计要求，在材料的选用、工艺的改进、员工培训等方面，还将继续在实践中不断完善提高。

     3.确定本次管理评审待改进项:

① 在生产过程中，对抽真空的要求比较高，而使用真空的地方有混浆、烘箱保存、注液，真空管道路径较长，损耗大，一个地方使用真空后，其他地方就不能达到要求，所以，在条件允许的情况下，增大抽真空能力。

②电池的价格是顾客关注的焦点之一，质优价廉的产品才能赢得市场。所以节能降耗，降低成本被确定为本次管理评审待改进项。

二〇##年管理评审待改进项

评审编号：管评20##-01