xx县烟草专卖局(分公司)
20xx年上半年经济运行情况分析汇报材料
市局(公司):
上半年,xx县局(分公司)在市局(公司)的坚强领导下,紧紧围绕年初工作会议下达的目标任务,按照“工作上水平、质量上台阶”的总体要求,积极谋划,务实重干,经济运行态势良好,各项工作均取得长足进展。现将xx县局(分公司)20xx年上半年经济运行情况汇报如下,如有不足之处,敬请批评指正:
一、主要指标完成情况
(一)销量
上半年,潢川共销售卷烟xxx箱,完成年计划的xxx%。
(二)销售结构
共销售一二类卷烟xxx箱,同比增加xxx箱,增幅达xxx%,完成年计划的xxx%,占整个销售比重的xxx%,同比增加xxx个百分点;三类烟销售xxx箱,占销售比重的xxx%,同比减少xxx个百分点;四类烟销售xxx箱,占销售比重的xxx%,同比减少xxx个百分点;五类烟销售xxx箱,占销售比重的xxx%,同比减少xxx个百分点。一二至五类烟销售比重为xxxx销售结构渐趋合理。
(三)销售额和税利情况
共实现销售额xxx万元,同比增加xxx万元,增幅为xxx%;
实现单箱均价xxx元(不含税),同比增加xxx元。
实现利润xxx万元,增幅为xxx%;上缴税金xxx万元。
(四)费用情况
可控费用支出xxx万元,较去年同期增加xxx万元,增加部分主要用于卷烟打假支出。
(五)专卖管理情况
上半年,xx县局共查处各类涉烟案件xxx起,涉案卷烟xxx万余支,案值xxx万余元。其中,查处无规定防伪标志卷烟案件xxx起,查获卷烟近xxx万支;无证经营卷烟案件xxx起,查获卷烟近xxx万支;假烟案件xxx起,查获卷烟近xxx万余支;千元以上案件xxx起,万元以上案件xxx起。通过不断的源头打击和终端治理,进一步打击了辖区内各类涉烟违法行为,净化了卷烟市场。认真开展“天价烟”和“明码标价”专项治理活动,定期开展检查活动,保障了高价位卷烟市场规范有序。坚持内部监管不放松,上半年未发生任何违规经营卷烟的行为。
二、主要工作开展情况
(一)突出品牌上柜率,培育重点品牌
销售人员积极做好重点品牌的宣传引导工作,加强与零售客户的沟通力度,不断提高服务的质量和水平。通过电话服务、到店指导等方式,加强零售终端建设,帮助客户合理调整经营策略,提高重点品牌的上柜率,赢得了客户的普遍赞誉,提高了客户的盈利水平,使重点骨干品牌销售增速加快,促进了卷烟销售工作
顺利开展。
(二)做好各项保障工作,确保销售工作顺利开展
上半年,xx县局(分公司)根据销售形势,及时向市局请示启用了备用仓库,抽调机关人员参与仓库值班,专卖人员参与跟护,保证了货物、资金和人员的安全,减轻了一线销售人员的工作负担,增强了各部门间的团结协作意识,提高了工作效率,保证了销售工作的顺利开展。
(三) 深入开展市场整治行动,提高市场净化率
重点开展了“雷霆一号”和“雷霆二号”卷烟打假专项行动、卷烟市场整顿活动和日常检查治理工作,加强对重点商户、重点区域和物流集散企业的检查力度,上半年共查获千元以上案件xxx起,万元以上案件xxx起,市场治理取得了明显成效。定期开展“天价烟”专项治理活动,对照明码标价、承诺书、价格执行“三个百分之百”的要求,对辖区高价位卷烟经营商户进行了认真的自查督查,保障高价位卷烟市场规范有序。
(四)加强理论学习力度,夯实企业管理基础
认真开展“四个三”教育活动,党组成员带头学习,干部职工积极参与,组织了集中讲课活动,由班子成员轮流主讲,营造了浓厚的学习氛围。认真做好各项基础管理工作,重点加强费用控制、安全管理和信访稳定工作,认真落实市局关于作风建设的新要求,加强廉洁自律,严禁铺张浪费,积极营造风清气正干事创业的良好氛围,激发了干部职工的活力和动力。
三、存在的不足及下一步的打算
上半年,xx县局虽然在各项工作上虽然取得了一定的进展,但也存在一些不足。主要表现在:一是工作中存在不扎实的地方,一些工作虽然落实了但是效果不理想;二是服务商户的水平和能力还需进一步提高,客户经理人均服务客户人数过大,目前xx县市场共有持证经营户数xxx户,而客户经理仅有xxx人,人均服务商户数达到了xxx户,下半年销售一线员工中将有xxx人达到退休年龄,人员缺口较大,不利于销售工作的开展;三是零售终端柜台整体形象较差,存在柜台不统一的现象,一些商户维护门店形象意识不强,明码标价配合度不高;四是大案要案办理的力度还有待进一步加强,市场净化率还需进一步提高。
下一步的工作打算:
一是加强调控力度,稳步推进销售工作。加强市场调研力度,通过对市场价格、社会库存、市场需求的全方位了解,掌握市场真实需求,合理投放货源,保证市场需求基本平衡,稳步推进销量,确保全年销量任务圆满完成。
二是提高服务水平,加强重点品牌的培育工作。充分发挥市场潜力,挖掘零售终端的作用,制定行之有效的品牌培育措施,加强客户经理宣传引导的力度,注重宣传质量,突出宣传效果,引导零售客户建立全国重点骨干品牌专柜,突出品牌形象和影响力,逐步提升重点品牌市场适应能力和竞争力,形成品牌发展的良好氛围。
三是加强市场监管力度,确保卷烟市场规范有序。充分发挥
与工商公安等部门建立的联合打假协作机制的作用,加大打假破网力度,加强对重点商户、重点部位和重点区域的整治力度,继续推进无证商户取缔工作,重点查大案、查要案,保障市场经营秩序的稳定有序。
四是立足严格规范营,维护卷烟营销秩序。全面落实卷烟规范经营各项管理规定,加强教育力度,认真开展自查工作,加强卷烟经营行为的过程监管,坚决预防和杜绝各类不规范问题。
五是加强队伍建设,细化各项基础管理。认真开展“四个三”教育,提高全员的思想认识。搞好安全稳定工作,维护良好的生产经营秩序。继续加强作风建设,严格落实廉洁自律和作风建设的新规定新要求,营造良好的企业风气。
谢谢大家!
第二篇:半年经济运营分析报告
XXXXXX公司20XX年上半年
经济运行分析报告
本公司为三产商贸企业,主要从事工业生产资料和工业产品的购销业务,本公司各业务财务数据均属民用产业。20XX年上半年,按照年度计划开展业务,经济运行良好,完成营业收入13428.8万元,利润81.6万元,连续多年实现快速增长。上半年经济运行情况分析如下:
一、上半年主要经济指标情况
1. 营业收入
13428.8万元,同比增长73.9%;年计划18600万元,完成率72.2%。
本公司主要业务板块完成情况为:物资业务6638.7万元;进出口(含部分内贸业务)6043.9万元;汽车销售业务701.9万元。
2. 利润总额
81.6万元,同比增长447.7%;年计划240万元,完成率34%。按照公司的行业特点,很多费用在下半年结算,因此下半年利润将会增长。
3. 进出口贸易收入
530.18万美元,其中出口367.5万美元。
4. 存货及应收账款情况
存货558万元,应收账款4672万元,均比去年同期大幅提高。
二、本期经济运行特点
1. 经济发展逐步增速。一季度因刚起步并受两节影响,经济运行情况一般,1、2月单月完成营业收入皆为1500万元左右。三月份开始恢复,二季度逐步进入状态,增速显著,连续4个月皆在2500万元以上,二季度环比增长40.3%。
2. 出口业务逐步成熟,增长迅速。半年完成367.5万美元,同比增长了11.7倍,成为公司增长的主要因素之一。
3. 增长快,投入大,造成存货和应收账款同比大幅提高,加大了经营风险,须高度防范。
三、存在问题
1. 利润总额完成率不高。主要原因为:本行业信息透明,竞争激烈,购销差价空间极为有限,从近年来的实践看,营业收入利润率不足1%,在确定年度指标时,高估了完成情况。同时本公司经营资金绝大部分为融资而来,利息成本大幅稀释了利润,即使下半年多项费用结算后,如营业收入在2亿左右,利润总额也不会超过200万元。
2. 发展不平衡。汽车销售业务从去年滑坡以来,至今未能实现好转,年初提出的调整目标也未能完全实现,主要原因为缺乏资源,基地原定给我们的原XXXXX场地至今未能落实,导致发展汽车衍生产品的设想落空,而资金、场地的制
约,导致争取中端汽车品牌代理的努力很难实现。
四、应对措施
1. 针对利润总额完成率低的问题,一是,尽快结算各项费用,实现收入,提高利润;二是抓紧货款回收,加快资金流转,提高经济运行效率和经济效益。
2. 积极与有关部门协调,争取解决发展需要的场地和资金问题。
五、三季度工作重点
1. 努力发展各项业务,力争完成6000万元营业收入,60万元利润,为完成全年目标奠定基础。
2. 重点抓好进出口工作,一是根据基地领导的指示,努力搭建好基地的国际贸易平台;二是加大资金和人才的投入,进一步发展出口贸易,发展多品种、多渠道出口,争取季度出口额超过300万美元。
3. 高度防范经营风险,确保资金安全,促进经济平稳发展。
六、全年经营目标分析预测
1. XX市公路建设的发展,给我们带来的商机加大,如果有大的投入,目前经营的建材项目有很大潜力。同时出口业务的不断发展,业务量逐步增加,预计全年出口有望达1000万美元。如这两项业务按预期发展,公司全年营业收入有望达2.3亿以上。
2. 根据行业特点和融资经营的实际情况看,利润率难以提高,利润总额的提高,须大幅提高营业收入来实现,而公司目前的条件,也只能达到2亿多水平,预计全年利润总额难以超过200万元。