物资采购管理效能监察
自检自查总结
为认真贯彻落实公司《xxxxxxx》文件精神,加强对物资采购工作的管理监督,全面规范物资采购行为,按照山东分公司相关文件要求及工作安排,xxxx公司从采购计划的审批与执行、采购合同、采购价格、采购结算、采购质量、采购招标、仓储管理等方面对20xx年以来的物资采购工作进行了全面自检自查。现将自检自查情况报告如下:
一、物资采购计划的审批与执行管理情况。严格按《物资采购管理办法》的有关规定,对各工程项目的物资采购计划进行了梳理检查,不存在计划不实,擅自扩大采购品种、数量等问题。对物资采购计划的审批程序和各流程、环节进行了详细检查,没发现越权采购、降低采购审批权限、虚报计划变通采购、套取现金等问题。应集中采购的物资,按照上级公司的有关规定进行了集中、合理、规范采购,列入上级公司一、二级物资采购目录的,按上级公司物资采购部门要求实施了集中采购或授权后采购,无其他违反物资采购计划审批与执行有关规定的问题。
二、物资采购合同、采购价格、采购结算、采购质量管理情况。根据《合同管理办法》,对物资采购合同的签订权
限和要求进行了重新核实,重新检查了合同的严密性、规范性和准确性;根据20xx年以来签订的采购合同,对各类采购物资的数量、名称、价格、金额等基本情况进行重新核实;针对商务谈判订货的采购物资,对订货次数、产品名称、数量、价格、供应商等基本情况进行来了摸底,对资源市场内同一产品进行询价比较;对独家供货的产品,公司重新召开总经理办公会议进行了集体讨论确定,进行了科学、合理定价;认真分析市场走势,对所用物资材料进行了价格评估,对采购时机进行了重新统筹安排,采用规模、批量采购的方式,降低采购成本;对物资结算过程中的付款方式和付款流程进行了自检自查,杜绝了违反合同约定方式和额度擅自对外付款,付款手续不全进行结算等问题;对采购物资的质量进行了彻底检查,确保了产品质量。
三、物资采购招标管理情况。根据《招投标管理办法》,对按规定必须招投标的物资采购项目进行了检查,对招投标项目的总数、金额进行了摸底,杜绝了应招标而未招标、肢解项目规避招标、明招标暗定中标商等违规现象;对招标委员会、招标人在招标过程中的招标行为进行了检查,杜绝了串通招标、行贿受贿、有关人员违反规定干预或插手招标项目的行为,再次确定了公平、公开、公正的招标原则;重新检查了物资的型号、数量、质量、价格在中标书、合同、现场的一致性。
四、物资仓储管理情况。根据《物资管理办法》,一是对入库验收环节进行了重新自检自查,依据公司与供应商签订的合同及技术协议,对到货物资进行数量、规格、质量、性能等指标的检验和确认;二是对订货合同、订购单、质量证明、产品合格证、装箱单等进行核实;三是质量验收员对物资外观及内在质量的检验,确保到货物资质量符合规定要求,防止质次产品和不符合要求的产品入库,四是验收后立即出具验收单据,包括物资的名称、规格、供货单位、验收日期、应收数量、实收数量、质量情况、验收人等,填写完毕后,验收人员签字认可。通过物资管理的自检自查,既保证了采购物资质量,又提高了管理水平,为保证公司安全运行夯实了物资基础。
五、存在的问题。公司目前没有专职的采购部门及人员编制,公司采购管理部门在安全生产和工程技术部,距离规范管理和操作还有差距。公司长远的情况看,规范化管理还要走一段路程;公司采购人员少,事头多,工作量较大,特别是采购政策、法规性强,采购程序要求严谨,为适应采购工作需要,相关人员须进一步加强学习,特别要走出去学,提高采购专业水平。
六、管理建议。公司将继续认真贯彻《物资采购管理办法》,进一步提高采购招标率,促进采购服务管理水平不断提高。一是建立积极有效的预防商业贿赂机制,规范管理、
为公司顺畅运行提供优质服务保障。二是进一步规范和完善公司采购批复、合同备案、公司采购资金支付等管理工作,不断加强采购监管部门、采购执行部门和采购资金支付部门的工作协调与管理。三是进一步加强公司采购管理、操作人员培训,提高采购队伍的综合业务素质,以适应新形势对采购工作的要求。四是认真执行党风廉政建设和采购人员廉洁自律“五不准”,坚决杜绝采购活动中的权钱交易、暗箱操作等腐败行为,自觉接受监督。五是建立有效的工作机制,形成工作的整体合力,加强内控机制建设,强化对业务人员的监督,使之制度化,经常化,提高自觉抵制各种不良诱惑的能力切实形成用制度规范行为,按制度办事,靠制度管人的良好局面。
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二020xx年x月x日
第二篇:物资采购管理,效能监察自检自查总结
物资采购管理效能监察
自检自查总结
为认真贯彻落实公司《xxxxxxx》文件精神,加强对物资采购工作的管理监督,全面规范物资采购行为,按照山东分公司相关文件要求及工作安排,xxxx公司从采购计划的审批与执行、采购合同、采购价格、采购结算、采购质量、采购招标、仓储管理等方面对20xx年以来的物资采购工作进行了全面自检自查。现将自检自查情况报告如下:
一、物资采购计划的审批与执行管理情况。严格按《物资采购管理办法》的有关规定,对各工程项目的物资采购计划进行了梳理检查,不存在计划不实,擅自扩大采购品种、数量等问题。对物资采购计划的审批程序和各流程、环节进行了详细检查,没发现越权采购、降低采购审批权限、虚报计划变通采购、套取现金等问题。应集中采购的物资,按照上级公司的有关规定进行了集中、合理、规范采购,列入上级公司一、二级物资采购目录的,按上级公司物资采购部门要求实施了集中采购或授权后采购,无其他违反物资采购计划审批与执行有关规定的问题。
二、物资采购合同、采购价格、采购结算、采购质量管理情况。根据《合同管理办法》,对物资采购合同的签订权限和要求进行了重新核实,重新检查了合同的严密性、规范
性和准确性;根据20xx年以来签订的采购合同,对各类采购物资的数量、名称、价格、金额等基本情况进行重新核实;针对商务谈判订货的采购物资,对订货次数、产品名称、数量、价格、供应商等基本情况进行来了摸底,对资源市场内同一产品进行询价比较;对独家供货的产品,公司重新召开总经理办公会议进行了集体讨论确定,进行了科学、合理定价;认真分析市场走势,对所用物资材料进行了价格评估,对采购时机进行了重新统筹安排,采用规模、批量采购的方式,降低采购成本;对物资结算过程中的付款方式和付款流程进行了自检自查,杜绝了违反合同约定方式和额度擅自对外付款,付款手续不全进行结算等问题;对采购物资的质量进行了彻底检查,确保了产品质量。
三、物资采购招标管理情况。根据《招投标管理办法》,对按规定必须招投标的物资采购项目进行了检查,对招投标项目的总数、金额进行了摸底,杜绝了应招标而未招标、肢解项目规避招标、明招标暗定中标商等违规现象;对招标委员会、招标人在招标过程中的招标行为进行了检查,杜绝了串通招标、行贿受贿、有关人员违反规定干预或插手招标项目的行为,再次确定了公平、公开、公正的招标原则;重新检查了物资的型号、数量、质量、价格在中标书、合同、现场的一致性。
四、物资仓储管理情况。根据《物资管理办法》,一是
对入库验收环节进行了重新自检自查,依据公司与供应商签订的合同及技术协议,对到货物资进行数量、规格、质量、性能等指标的检验和确认;二是对订货合同、订购单、质量证明、产品合格证、装箱单等进行核实;三是质量验收员对物资外观及内在质量的检验,确保到货物资质量符合规定要求,防止质次产品和不符合要求的产品入库,四是验收后立即出具验收单据,包括物资的名称、规格、供货单位、验收日期、应收数量、实收数量、质量情况、验收人等,填写完毕后,验收人员签字认可。通过物资管理的自检自查,既保证了采购物资质量,又提高了管理水平,为保证公司安全运行夯实了物资基础。
五、存在的问题。公司目前没有专职的采购部门及人员编制,公司采购管理部门在安全生产和工程技术部,距离规范管理和操作还有差距。公司长远的情况看,规范化管理还要走一段路程;公司采购人员少,事头多,工作量较大,特别是采购政策、法规性强,采购程序要求严谨,为适应采购工作需要,相关人员须进一步加强学习,特别要走出去学,提高采购专业水平。
六、管理建议。公司将继续认真贯彻《物资采购管理办法》,进一步提高采购招标率,促进采购服务管理水平不断提高。一是建立积极有效的预防商业贿赂机制,规范管理、为公司顺畅运行提供优质服务保障。二是进一步规范和完善
公司采购批复、合同备案、公司采购资金支付等管理工作,不断加强采购监管部门、采购执行部门和采购资金支付部门的工作协调与管理。三是进一步加强公司采购管理、操作人员培训,提高采购队伍的综合业务素质,以适应新形势对采购工作的要求。四是认真执行党风廉政建设和采购人员廉洁自律“五不准”,坚决杜绝采购活动中的权钱交易、暗箱操作等腐败行为,自觉接受监督。五是建立有效的工作机制,形成工作的整体合力,加强内控机制建设,强化对业务人员的监督,使之制度化,经常化,提高自觉抵制各种不良诱惑的能力切实形成用制度规范行为,按制度办事,靠制度管人的良好局面。
二020xx年x月x日