附件1

监管企业20xx年投资计划完成情况报告提纲

一、投资完成总体情况

（一）投资完成概况及结构分析。包括本年实际完成投资总额、计划完成率、同比增长率等。结构分析包括投资类别（固定资产投资、股权产权投资）、投资方向（主业与非主业）、投资地域（区外、境外）、投资主体（本部、子公司）、新开工与续建投资完成情况等分析。资金来源分析（自有资金、银行贷款、发债、利用外资、引进民资等）。

（二）投资计划与实际完成偏差的说明。

（三）年度内重点项目投资情况。对企业发展产生重大影响的项目完成情况，包括重点固定资产项目、重大并购项目、重大对外投资、金融投资项目等进展情况及已竣工（完成投资）项目效益情况等。

（四）非主业投资情况分析。包括非主业投资对企业发展战略影响、对企业效益的贡献以及资金、管理、技术、人员等方面的情况。

二、投资管理工作情况

（一）投资管理制度建设情况。本年企业投资管理制度建设及执行情况，在改善投资管理方面采取的主要措施等。

（二）对子公司投资监管情况。

（二）投资项目监管情况。包括投资项目实施过程监管、后评价等工作开展情况。

（三）投资风险控制情况。本年投资资金落实及资产负债率变化情况，企业在投资风险管控方面采取的主要措施，宏观经济形势及市场变化等外部因素对企业投资的影响及应对情况等。

三、投资效果分析

（一）年度投资对企业营业收入、利润、资产负债率及资产结构等经济指标拉动影响情况。

（二）结合投资项目分析年度投资对促进企业主业发展、结构调整、转型升级、增强创新能力、提升核心竞争力等方面的影响作用。

（三）年度投资对我区经济发展有哪些积极作用。

四、存在的问题和有关对策建议。

第二篇：职工招聘计划与完成情况总结报告

一、职工招聘计划

根据公司发展的战略目标、第八年的生产计划和销售计划，人力资源部制定今年的职工招聘计划，具体如下：

（一）第一季度生产工人的配置计划 第七年年末公司人员情况如下：

根据生产订单和公司今后扩大再生产的需要，公司计划今后使用6条全自动生产线、2条柔性生产线和2条柔性装配线进行生产。为了满足生产需要，现按季度来配置生产员工，而且鉴于生产的紧迫性，本公司决定在第一季度对所需求的人员进行招聘。

1．本公司第一季度需要重新招聘的各级生产工人具体为：

1

预计招聘成本：60×1000+40×500+40×1000+40×20xx×2=28（万元）。 2．第一季度计划辞退的人员：

一级生产工人：160－（200－80－80）＝120（人）（计划一月份辞退） 辞退一级员工所需要的费用：120×1440×2=34.56（万元） （二）第一季度销售人员的配置

数量需求统计：（第一季度销售量预测为：3275件）全部为P1，则需要招聘的销售人员组合为：

现有的销售人员的状况：

则需要新招的销售人员为：

总费用：3×4500+22×100=1.57（万元） （三）第一季度管理人员的配置

根据生产线配置原则以及产品合格率的要求，则需要增加的各级别管理人员，如下：

2

预计招聘成本=（6+10+4）×20xx＋（9＋4）×4500＋（8

＋6＋2）×7000＝21.05（万元）

（四）第一度其他人员的配置 其他人员计划要招的人数：

招聘成本=（3+12+6）×100=0.21（万元）

预计第一季招聘总成本：28＋1.57＋21.05+0.21=50.83（万元） （五）招聘方式和渠道的选择

招聘的方式有多种，但具体采取哪种方式则需要根据公司的具体生产情况与本地市场人才的需求情况来选择。本公司的招聘的方式是选择了外部招聘，因为根据本公司现有的人员状况来看，远远不能满足研发P2、P3和P4的科研计划，所以在公司内部不能很好的满足这个需求的情况下，就要从公司外部来进行补充。此外，由于公司处于产品的创新时期，那么就需要有鲜血的“血液”和“力量”加入我们的团队，因此，主要采取外部招聘的方式来补充人员是最恰当的选择。

而在招聘渠道的选择上，本公司人力资源部决定从C区的合众人才市场进行员工招聘，因为人才交流中心具有人才针对性强、招聘信息发布集中性强和时效性高的特点。

而按照生产计划，在第二季度，公司的人员需求达到供求基本平衡，暂不进行招聘。而根据生产计划，公司会在第四季度增加生产线，所以要在9月份再进行一次员工招聘，适度招聘7级工人（80名）和高级管理人员（20名）。所以预计今年招聘的总费用为80万左右。

根据上述分析，公司第八年需要的人员如下所示：

二．执行情况分析

（一）招聘方式与渠道的分析

3

从今年年招聘的实行情况来看，这几次招聘都招到了所需要的人员，从而保证了生产的稳定性和持续性。

（二）费用分析

第一季度、第三季度的招聘工作所发生的费用为：

第一季度招聘费用

(其中8000元为入场费)

实际招聘总成本＝447800+145000=592800＝59.28（万元），比预期多花了8.45万元，但基本上完成了满足生产需求的人员配置。

而第三季度的招聘工作的费用则与预算的比较吻合，具体为：

第三季度招聘费用（9月份）

4

其中5000元

通过这一年的招聘工作，为公司的生产提供了充足的人力资源，特别是及时招进了高级的技术工人和管理人员，从而为P2、P3、P4的成功认证提供了保证。这两个季度最终所招的人员如下表所示：

第八年末的人员状况：

三、经验总结

由于第八年是由公司新管理层来进行经营，我们都对具体的业务不太熟悉，而且由于沟通不足，使得第一季度的用人计划没有能够很好的执行到位，使得最

5

终的招聘成本增加了，给公司带来了经济损失，而在第二、第三和第四季度的员工配置上则基本符合原来的计划。

为了确保招聘的效果，今后用人部门应该与人力资源部做好事情的沟通工作。

人力资源部

20xx年x月x日

6