办公用品采购业务流程管理办法
第一章 总则
第一条 为有效控制办公费用、合理采购办公用品，保障办公的顺利开展，特制订本办法。
第二条 财务部、采购部、办公室、需用办公用品的部门、主管副总以及总经理在办公用品
采购工作中分别承担相应责任，须及时处理流程中所负责的工作。
第二章 业务流程
第三条 提出办公用品需求申请
（1）需用办公用品的部门根据工作需要，提出办公用品需求申请，报主管副总审核。
（2）办公用品需求申请经主管副总审核通过后，日常办公用品、小宗低价办公用品由主管副总安排办公室采购。
（3）办公室接到主管副总的指示后，进行询价；根据询价结果向财务部借款。
（4）财务部提供资金给办公室购买办公用品；办公室将购买的办公用品进行登记，并发放给需用办公用品的部门。
第四条 大宗、高价办公用品采购的审批
（1）办公用品需求申请经主管副总审核通过后，大宗、高价办公用品的采购由主管副总报给总经理审批。
（2）主管副总得到总经理的批文后，将批文返给提出申请部门；提出申请部门将批文提供给采购部，由采购部询价并根据询价编制资金需求申请。
（3）采购部将资金需求申请报主管副总审核；主管副总将通过审核的资金需求申请报总经理审批。
第五条 大宗、高价办公用品的采购
（1）主管副总得到总经理对资金需求申请的批文后，返给采购部；采购部将批文提供给财务部，由财务部提供资金。
（2）采购部获得资金后，按批文实施采购。
（3）采购部将采购来的办公用品交给办公室统一管理；办公室登记造册，并将办公用品发放给需用办公用品的部门。
第三章 职责与权限
第六条 财务部职责与权限
（1）提供采购办公用品所需资金；
（2）催办办公用品采购部门及时报帐。
第七条 采购部职责与权限
（1）大宗、高价办公用品的询价，并编制资金需求申请；
（2）大宗、高价办公用品的采购，并及时报帐；
（3）采购来的办公用品交给办公室统一管理。
第八条 办公室职责与权限
第二篇：办公用品管理办法
洛阳润久置业有限公司
办公用品管理办法
第一条 为使办公文具用品管理制度化、合理化、节俭开支，特制订本办法。
第二条 本办法所称办公文具分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。即铅笔、刀片、胶水、曲别针、笔记本、打（复）印纸等；签字笔、电池等；剪刀、钉书机、计算器、u盘等。
第三条 文具用品分为个人领用与部门领用两种。“个人领用”系个人使用保管用品。“部门领用”系本单位共同使用用品。
第四条 公司所需办公用品由各部（室）于每月x日提出文具用品申请，交办公室统一采购。
第五条 因工作特殊需要购置专用物品，先由本部（室）作出计划申请，负责人同意签字，经办公室签署意见，报总经理批准。由办公室负责购置，登记、发放。
第六条 购置的物品，须经办公室验收核对入库，并登记造册，建立明细帐目。
第七条 管理消耗品文具必须以旧换新品，纯消耗品除外。
第八条 管理性文具用品如有故障或损坏，应以旧换新品，如遗失应由个人或部门赔偿或自购。
第九条 员工离职、调动等工作岗位调整时，必须首先清理交回有个人领取所使用的办公用具物品，经办公室主任签字后方可办理相应手续。
第十条 办公室每年要对办公用品领用情况进行一次清查、核对，做到帐物相符。