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项目名称：
多滋奶茶甜品书屋 主要负责人：
xxx
时间：
xx年xx月xx日
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目录
第一部分：计划概要 ................. 4
第二部分：项目背景 ................. 5
第三部分：市场机会 ................. 5
第四部分：公司战略 ................. 6
第五部分：市场营销 ................. 9
第六部分：生产管理 ................ 12
第七部分：投资分析 ................ 14
第八部分：财务分析 ................ 16
第九部分：管理体系 ................ 18
第十部分：机遇、风险及防范 ........ 19
第十一部分：风险资本的退出 ........ 21
第十二部分：结论和决策建议 ........ 21
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第一部分：计划概要
书承载着无尽的智慧与经典，书始终是我们生活的一部分，我们大学生的成长也离不开书本知识的给养。
多滋奶茶甜品书屋是面向我校及我校周边地区的学生及有阅读书刊杂志意向的人群开设的，以大学生为主体消费者。书屋包括读书学习饮品等多种元素，可以提供免费读书的场所，书的种类将涵盖专业考试相关书籍、课后辅导图书丛书、中外名著以及适应大学生需求的国内主流期刊杂志小说。书屋书籍将以“温馨、实用”为标签，为消费者提供可以学习的地方，优质的纸质图书，多种类的饮品及食物，为大学生学习做一名帮手。大学生书屋的开设，在方便学生学习读书的同时，也在一定程度上推广了传统的阅读方式，有一定的重要意义。 多滋奶茶甜品书屋的构思来源有三点：第一，大学生在上课之余会有很多闲暇时间无处消遣，这时可以去书屋里看看书听听音乐喝着奶茶，书屋除了提供专业性材料之外还会提供各类期刊杂志，比如专题日韩的《cool 轻音乐》，又或者NBA的《NBA时空》杂志等。第二，我们大学四年除了学习专业知识外，还需要考各种各样的证，比如四六级，比如国家计算机二级，但是考过之后这些教材就没用处了，我们可以把这些辅导资料分类免费供大家使用，同学考过以后再收回来重复利用。 第三，虽然学校有图书馆，但是毕竟自习室空间有限，并且环境闷热，可能会有部分同学不喜欢那种氛围，尤其期末考之前天不亮就要去抢占座位，图书馆往往人满为患很多同学没有复习的地 4
方，这时书屋的作用就很大了。并且作为学长学姐可以给学弟学妹们准备复习资料与考试重点。
为此，多滋奶茶甜品书屋的存在是很必要的。
书屋名称:多滋奶茶甜品书屋
（让读书多一丝滋味，让奶茶多一滴厚醇）
书屋特征:在温馨优雅的环境中读书。
所属产业:餐饮类、服务类
第二部分：项目背景
市场调查： 据调查结果显示，有接近70%的学生会有购书计划，超过60%的人有购买和阅读课外书的习惯，并且有大部分学生希望在闲适的环境中听着舒缓的音乐读书，这就为大学生书屋提供了很好的市场，会有很多学生平时会喜欢来书屋里看书。并且在生活越来越快节奏的今天，书屋这样一个优美，宽松的环境让人们得到充满音乐，书香，宁静的场所，使大家获得心灵上的休憩。
第三部分：市场机会
1 市场容量
大学生人数很多，我们的书屋主要针对的目标顾客是我们在校的大学生。关于大学生书屋的市场调查在学校范围内展开，调查了从大一到大四的来自工商管理学院、文化传媒学院等各个学院的学生，主要问题涉及我们大学生的经济状况，有无去书屋学习意向，想看哪种 5
类型的书，在考前对学习资料的需求如何，对奶茶咖啡面包等食物的需求如何，对书屋环境和服务质量的要求等问题。市场容量还是很可观的。
2、 竞争对手和竞争产品
学校附近有一些书店，奶茶店等，但是暂时还没有这种集读书学习并且提供奶茶面包于一体的书屋。而且从长远来看，在学校周边有一家能够提供免费读书并且环境高雅的书屋，是大大方便了我们在校大学生，学生们可以在这里学习，读书，喝奶茶聊天。长期妥善经营的话，随着在学生中口碑的确立，可以最大份额的抢占我校这个比较可观的消费市场，市场利润也会越来越大。
第四部分：公司战略
1、 公司规划：全面详细的分析市场，根据市场需求针对大学生的消费心理，利用合理，采用有效的管理方式以满足大家的多方面需求，力求发展为一家大规模休闲书屋。
2、 公司使命与宗旨:据有关调查显示，和平镇附近有书店与奶茶店，可是却没有独具特色的甜品书屋，所以我们的主题书屋将是一种全新的体验，以特色创意吸引顾客的眼光，迎合当代年轻人求新求奇的心理，同时采用人性化管理，以全方面贴心服务带给顾客温暖的读书环境，从而带动整个书屋的发展。当然对于新事物的发展也存在 6
一定风险，随着人们新鲜感的逐渐消失，书屋的经营可能也会开始走下坡路，更有甚者走向倒闭的结局，总结分析经验可知，这是由于多注重创新与特色而忽视了经营最重要的环节，即环境质量这一方面，可谓舍本逐末，这一案例也带给我们发展警醒。所以我们公司的发展面临机遇与挑战，我们的使命就是以全新的面貌，独具特色的创意，温馨优雅的读书环境，美味可口的甜点和饮品，贴心微笑的服务，带给所有学生焕然一新的学习环境，从而实现公司的长期稳定发展。
3、 发展战略
（1）初期：（1-3年）一年的时间内将紧紧围绕校园中心展开工作，尽量吸引同学们光临书屋。书屋会提供学习时可用的长桌椅，有种类繁多的书，还会有美味的甜点以及香醇的奶茶。同时会推出一系列VIP卡，有可以免费借阅图书等福利。让我们的品牌和服务理念迅速的被广大用户所接受和使用，尽快去抢占一定的市场份额；完成基本稳定的发展，为后期发展奠定市场及财务基础。
（2）中期：（3-6年）根据前三年的市场占有情况，以及收益情况进行分析，对现有的产品做相应的及时调整和部署，开始面向全国开发三种不同级别加盟网点，用两年的时间完成全国十大一线城市100家加盟网点的建立，并力保完成全年的盈利目标，并拿出盈利的部分份额用于公益事业。
（3）后期：（6-10年）用两年的时间在巩固所占有的市场份额基础 7
上不断开发新的网点，进一步将工作重点放在打造企业品牌效益上，在各地方加盟网点作好相应的部署工作，完成全国300家加盟店的目标。在两年的时间内开发新的周边产品，以现有的市场网络为出进一步推动市场扩大，将公司品牌进一步拓展，建立全新的行业品牌。
4、书屋特色：
（1）提供读书学习的场所，有长沙发长桌子等。并且每排沙发间会有多层书架，有各类图书供大家免费观看。
（2）在装饰上采用简单环保的模式，装修采用暖色调墙纸，平时播放舒缓的音乐，格调温馨高雅。
（3）采用开放式厨房，聘用高级甜点烘培师与奶茶师，为大家提供美味的甜点与饮品，使大家在学习之余可以享受美味的食物。
（4）书屋会推出一系列VIP卡，例如月卡年卡等，都会有一定的优惠政策，会员可凭卡免费借书，在规定时间内归还即可，也可在期末前夕免费提供复习资料。
（5）设有意见箱，大家有什么要求即可提出，会根据大家的喜好及时更改。
5、店面设计：店面以温馨高雅为主，采用日光灯，调节为适合大家学习的亮度。空间布置简洁，简单的造型表达出最美的效果，又不缺乏实用性，重视个性和创造性的表现，不主张追求高档奢华。 8
第五部分：市场营销
一、 目标市场:主要为大学生群体，从大学附近开始向市中心和
消费人群多的地方扩展。主要以大学生的较低档消费，加上25~40岁的上班一族的中高档消费。以书屋主题来定位，用综合运用产品，价
格，分销渠道与整合营销传播方式来维持和物化定位，使之具有可信
性与实际含义。
二、 产品：应该以优雅的环境，优异的质量，合格的价格与周
到的服务，吸引目标顾客。 主要用在书屋中有奶茶与甜品的样式，
按照四季推出不同样式的奶茶与甜品，每季不一样，会有热饮与冷饮。 甜品类(八宝甜点 脆皮焦糖布丁 巧克力慕斯 情人节巧克力 焦
糖布丁 双皮奶 炸豆沙 苹果圈 微波炉做花生米 蔬菜甜品 蒸烤
布丁 法式蛋奶酥 燕麦薏米红豆粥 土豆泥沙拉等）
饮品类(奶茶 咖啡 鲜榨冰沙 鲜榨果汁 鲜榨奶昔 花茶等 )
图书类（学习教辅 文学艺术 文化教育 外语 社会科学 古今通
史 科普读物 世界文学等）
特色：
1、 多元化：集读书与喝奶茶吃甜点于一体。图书的种类会很全。
2、 好吃：甜点新鲜可口。
3、 实惠：价格是大部分学生选择去处的最重要的因素之一，而
书屋的图书是可以免费观看的。选择个别单品的低廉价格不仅是吸引
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客户的方式，同时对于企业本身也是掌握客户回馈最低成本和最有效的做法。
4、 附加值 免费书吧 无线上网 复习资料 VIP会员身份等。
三、 定价方法与定价战略：在价格方面，我们应当以合理的收费标准，制定高中，大学，上班一族不同的消费标准，从低到高不同的层次。加上会员制和普通制两种经营模式，会员享受免费借阅图书以及饮品折扣等至高无上的服务。
四、 分销战略：分销方式分为两步
1、面对面完成：以学生与书屋服务人员面对面交流为主，加大书屋服务人员素质的培训，给顾客带来好的印象，加大回头的几率和对书屋的好感度。
2、OTA：加大宣传的力度，通过传单，和电视字幕的形式将餐厅进行美化和宣传，用深刻的画面和幽默朗朗上口的语句加大人群对书屋的认知。开设多个书屋电话服务处，保证电话在8点到24点的正常通话。
五 促销策略
1、招募会员。20元可办月卡，60元可办季卡，180元可办年卡。（会员享受饮品折扣，免费借书，免费获取复习资料等优惠政策）
2、在特定的时间内随机抽取桌牌，幸运者可以有免费送小礼物的机会。
3、员工培训
使员工有较高的服务素质，在整体销售过程中，描述、提高销售 10
和交叉销售是很重要的。我们要在这些方面来对职工的进行培训。据调查，44％的顾客是因为有了愉快的体验才愿意再次光临。同时，也可以降低我们的员工流动率和其它的相关雇用培训成本。
服务注意细节：
（1）主动提醒顾客：新饮品及甜点样式，新图书种类，以及书屋近期活动。
（2）及时到位的席间服务：服务员在席间主动为客人提供必需品，长发女郎提供发绳，小发卡等，戴眼镜可免费送擦镜布。
（3）免费赠品：餐巾纸等贴心用品免费送上，这样抓住顾客心理。
（4）后期服务：为提高服务质量，顾客可以给服务打分，以便我们及时作出更改。
4、建立电子数据库和网站
互连网建立域名，成立专门的网站，以便收集顾客的要求和满意程度，并能够在网上扩大我们的影响力。网络营销将是我们最有力的武器之一。
5、人员推销
由于书屋刚刚成立，所以，必需扩大其知名度，除了广告之外就是人员推销方面了。在学校附近及人口密集的场所发放传单，这对推销人员的要求较低，因此成本也低。这就利用了出租车司机的宣传优势和其本身的工作地点不固定性的优势，便于宣传。
6、广告媒体
这是一个重点，出于我们的人力、财力资源的考虑，我们将选用 11
的广告媒体为地区性的报纸、杂志和少量广播。当然，我们没有忘记我们的网络优势，我们将会精心设计网络广告，提高我们的网络广告的诱惑力，并降低顾客的抵触情绪。邮寄也是一个不错的选择，当我们的上门推销人员资源不足时，通过对公司和一些潜在客户邮寄广告。
7、广告设计
遵循广告设计的原则，我们会做好我们广告质量的设计。
七 所选营销策略的利弊及调整：
1、营销策略的利弊：
利：环境及服务可以带来人们心理的变化，增加回头率。会员制增加顾客的回头率，有利于扩大人群。环境的高雅则可以吸引更多的顾客光临。
弊：宣传能力前期较弱，资金的不足是方案实施的最大阻碍。网页制作需要较大的难度和专业知识，图画设计和版面需要人员的能力高。
甜品、饮品需要专业的人员来保证满足消费者的要求，对厨师的要求也较高，还需要对图书进行整体分类。
2、调整：具体问题具体分析。
第六部分：生产管理
一、生产组织方案（采购，生产，促藏，运输，销售）：
1、采购：保证每天的甜点新鲜，限量采购，保证饮食的质量安全。 12
2、生产：购买回来的物品要经过二次验证，确定质量，剔除残次品。在产品加工的过程中保证生产人员的卫生状况，拒绝对产品产生任何污染。餐具的清洗也要设立人员监督。保证提供给顾客的都是干净的无污染的产品。
3、冷藏：特殊食材可进行冷藏，解冻后拒绝二次使用。保证冷冻品的新鲜度。
4、运输：甜点与饮品材料可自行买回。
5、销售：由专业的人员烹饪好，以现购为主。
二、生产要求（关键技术，人员素质要求，确定人员和设备配置）：
1、关键技术：
2、人员素质要求：道德为先，人无德不立。 服务员：对餐厅的热爱，乐观开朗外向，做事认真仔细，很高的知识储备，加上一口流利的普通话，并能虚心接受顾客意见，及时改进。 网页制作者：有着丰富的专业知识能实践能力，有着创新能力和大胆的思想，热爱工作。
采购者：认真仔细，明察秋毫，不怕苦不怕累的吃苦耐劳的精神。 厨师：创新思维，高超的烘培水平，对自己工作的喜爱和追求。 接线员：流利清楚的普通话和优秀的服务态度。
3、确定人员：烘培师及奶茶师四位，服务员六名，网页制作两名，接线员三名，采购者三名，管理人员两名，负责宣传的两名。 13
4、设备配置：以日光灯为主，设有大厅和包厢。多四人沙发和两人桌为主。冷冻柜，冰箱，电话桌，前置柜台，螺旋式楼梯，卫生间，特制餐具等。 三、店铺的选择：学校附近，商业街附近，四岔路口处。交通发达人流量大的地方。避免污染严重环境恶劣的地方。 四、生产工艺流程：确定卖家，验货，购买回来，检验，清洗整理，送去厨房，厨师烹饪，品尝，服务员端给顾客。
第七部分：投资分析
（1）资金来源及运用：
1.资金来源：四个股东每人提供五万。
2.资金运用：十五万用来装饰租房和配置设施，人员雇佣，宣传费用等。
（2）资金收益和风险分析（投资净现值，投资回收期，盈亏平衡分析）：
1.投资净现值：固定资产，投资二十万元，按直线法计提折旧，使用寿命10年，该工程当年投产，预计投产后每年获利20万元。该项目 的行业基准折现率为10%，其净现值计算如下：
原始投资额（-NCF0)=20
每年相等的净现金流量=20+100/10=30
净现值（NPV）=-20+30*（P/A，10%，10）=52.8914
2.投资回收期：静态投资回收期的计算公式为：静态投资回收期= 14
（累计净现金流量开始出现正值年份数）-1+（上年累计净现金流量的绝对值/当年净现金流量）
动态投资回收期的计算公式为：动态投资回收期=（各年净现金流量现值的累计综合和出现正值年份数）-1+(上年累计现金值得绝对值/当年净现金流量的现值)
经过计算大概的资金回收期为两年半。
3.盈百分之五的情况是由特殊意外情况导致。
4.投资回报：分三批投资，一批为初始投资每人各五万，一年一次的维修装亏平衡分析：大学生书屋的稀少和创新程度加上我们市场的调查表明，百分之86的大中小学生都愿意去这种书屋看书休闲。盈利的可能性大于亏本的可能性。由于消费人群的广阔和市场的充分，在前两个月的适应期应该是亏本和持平的状态，两个月以后转盈利，估计在两年半到三年的状态可以赚回本金。而风险程度则有百分之三十三，由百分之十七是由于政策的调整，百分之十一是由经营的问题导致，饰投资每人两万，五年以后的扩张投资每人十万，十年后的分店投资，每人二十万。收益前五年的收益每年32万左右，五年到十年每年收益大概45万左右，十年后每年收益接近九十万。（出现金融危机或者政策调整等意外情况另算）。
第八部分：财务分析
（1）主要财务假设：租房半年五万，装潢加上物品购买三万，员工工资十万元初始值，十万的流动资金。
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(2) 现 金 流 量 表：
多滋奶茶甜品书屋 2013.12.15 单位：（元）
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利 润 表
多滋奶茶甜品书屋 2013.12.15 单位（元）
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第九部分：管理体系
（1）书屋性质：有限责任制公司。 （2）组织形式：事业部式。 （3）部门负责人和人员情况：
董事会：四个人。（主要负责书屋未来走向方针）
总经理：一人。（负责餐饮前台和书屋的日常运作，员工培训和各项工作程序的检查和考核）
生产部：四个人。（有很高的烘焙技术，善于创新，对烘焙的热爱的心）
财务部：两个人。（诚实守信，有较强的思想道德素质，善于管理财务和投资选择，能正确的把握市场动向，利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策一共依据，协助总经理制定公司战略，并支持公司财务战略的制定）
销售部：十个人。（极强的口才销售能力，较好的亲和力的面容，完
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成公司年度营销目标以及其他人物，对营销思路进行定位；培训市场调查与新市场机会的发现；新项目市场推广方案的制定）
宣传部：四人(专业知识掌握强，实践能力强，创新意识强，市场动向的精确分析和认知)。
人事总监：1人.(组织制定公司招聘制度，培训制度，考核制度，人事档案管理。)
（4）创新机制（人才，产品，开发，激励机制，培训，企业文化，组织结构图）：
1.人才：计算机人才，烘焙、调制创新人才，销售人才。
2.产品：甜点、饮品、各类书籍等。
3.开发：新饮品、甜点。
4.激励机制：工资提成机制和年终奖的机制。
5.企业文化：顾客就是上帝。让每一位顾客满意。
第十部分：机遇、风险及防范
（1）机遇：和平镇大学生很多，但是校外没有一家读书屋可供学生借阅图书，温习功课。
（2）技术风险：模仿程度，创新思维的缺乏，点心师、奶茶师和网页制作人员技术的缺乏。
（3）内部外部风险：
1.内部组织程序复杂。
2.新入市场，未形成规模效益，有一定风险。
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3.宣传不足，导致开业期间市场反应冷淡。
4.资金不足，导致各项工作难以完善。
5.产品的更新。
6.市场的千变万化。
（4）解决措施：
1.加大了解竞争对手的优势，变被动为主动。
2.优势互补，吸引竞争对手的优势。
3.开业前期做好充分的市场调查，将风险降到最低。
4.加大宣传力度。
5.通过方案实施过程中出现的问题，我们一直寻找最合适的服务方式。
6.向政府申请大学生创业资金。
7.按照实情适当调整生产组织机构。
8.抓紧内部人员管理工作，遵循顾客就是上帝，服务至上的原则。
9.把握好每道关，定时做好调整和调查。
（5）政策风险和防范：国家经济政策（税收政策，货币政策，产业政策等）变化对投资效益的影响。
（6）投资风险和防范：价格，成本和销售量等关键因素变化的幅度导致投资效益的变化程度下，一般采用在一定期限内还本付息的方式推出。
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第十一部分：风险资本的退出
撤出方式：清算退出
撤出时间：风险资金在第三年退出
第十二部分：结论和决策建议
（1）技术价值：本书屋内纸质类图书、餐品较综合。将涵盖专业考试相关书籍、课后辅导图书丛书、中外名著以及适应大学生需求的国内主流期刊杂志。还有各类小点心、各式奶茶饮品等食物可供选择。这种新鲜的书屋模式更能吸引人们对它的消费。
（2）市场价值：市场暂时还没有这样书屋占据市场空缺。
（3）投资价值：和平镇有四所高校，几万名学生。但是没有一家可以放松的可以停下来享受的读书自习的地方。而且学校图书馆的书不能及时满足大学生们的要求。在这样一个良好契机下，开一家有特色的书屋是一种明智之举。
（4）决策价值：第一，我们大学四年除了学习专业知识外，还需要考各种各样的证，比如英语四六级，比如国家计算机二级，这样一来，我们就对相关的辅导资料有了一定需求，教辅书是必备的。但是学完一学期之后就没有什么用途了； 第二，近年来，娱乐、音乐、影视、服装和体育事业的高速发展，吸引了广大青年男女的眼球，我们大学生作为青年消费者主体，在通过网络媒体追求自己的兴趣爱好的同时，也通过期刊杂志了解，比如专题日韩的《cool 轻音乐》，又或者 21
NBA的《NBA时空》杂志等，这些书籍没有必要买来保存着； 第三，当下虽然网络小说很是流行，但是那些真正高质量的有文化内涵的作品任然依赖着传统的纸质书这种载体，我们大学生在阅读流行小说的同时，也愿意阅读包装精美的书籍，更有许多人喜欢阅读一些期刊类的文艺小说等。第四，学校图书馆人太多，没有食物可以提供，期末的时候没有位置复习，急需这样一个空间。
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