20xx年度市场部部门预算
市场部预算主要包括:设计制作费用，宣传推广费用，认证排名费用等。各项未必均需执行，市场部以建议形式提出，供公司参考。
一． 设计制作
A. 中英文网站设计：为了更好地展示公司以及产品，突出灰名单功能，重新改版的网站已灰色为主色调；同时英文网站的建设对于以后产品走出中国做准备。全新设计和开发各
2.5万元，共计5万元。
B. 产品设计：包括产品Logo，宣传册和包装设计，专业公司制作计1万元。
C. 企业期刊：一个好的企业期刊不仅能够对外产生更好地展示宣传，而且对内也能凝聚一个公司员工的对公司的依附感和部门凝聚力，采用与设计产品的同家设计公司制作，计2万元。
共计8万元/年
二． 宣传推广费用
A. 宣传资料印刷：包括宣传册，宣传光盘，易拉宝等。宣传册5元/本，预计5000元（1000册宣传册计）；宣传光盘3元/张（1000张宣传光盘计）易拉宝200元/个，预计2000元（10个易拉宝计，展会使用）。全年用度，如遇不足，临时调整。
B. 推广费用：针对平台及公司的宣传，采用网络推广方式，搜索引擎关键字等手段，提高公司附加值，带动部分流量的导入。百度，谷歌为首选，其余优秀网络平台或媒体也可作为备选，1500元/月，共计：18000/年；微信、微博认证2000元。
C. 产品发布会经费：预计20xx年期间将举办2场针对企业产品推介的主题活动。按照地区进行，每半年举办一次。
活动经费主要包括产地租借与布置，礼品派发，招待。
以30人规模计，每场活动经费为2.5万元。
共计：7万/年
三． 认证排名
认证费用主要是质量体系认证和3C认证产生的费用，包括认证费用、咨询公司费用以及认证人员的车马费，共计2万元；
排名费用是指在行业年度报告里面把数据做到全面排名第一，从而李玉产品推广销售，根据每年销售数据和第一名差距，费用在5~8万元，预算计8万元。
共计10万元/年
四． 参与联盟会议
作为大会成员，每年的会员费用在0.5~1万；包括已加入和20xx年即将加入的计3万元（计2~3个联盟大会）
共计3万元/年
五． 杂项
市场部同事会经常外出沟通宣传推广事项，产生的交通通讯费用预计各0.25万元；展会以及认证过程产生的宴请招待费用计0.3万元。
共计0.8万元/年，除工作原因外产生的招待费用个人自理。
累积预算（不含薪资）：
30万元/年
上述各项均为建议性意见，具体执行与否，需经公司高层协商确定
第二篇：中国地质大学(北京)20xx年度中央部门预算公开报告
中国地质大学（北京）
20xx年度中央部门预算
20xx年05月
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目 录
一、 学校基本情况
二、20xx年中央部门预算收支表（见附件1—4）
三、部门预算报表及情况说明
（一）高等学校收支预算总表及情况说明
（二）高等学校收入预算表及情况说明
（三）高等学校支出预算表及情况说明
（四）高等学校一般公共预算支出表及情况说明
四、名词解释
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一、学校基本情况
中国地质大学的前身是19xx年由北京大学、清华大学、天津大学和唐山铁道学院等院校的地质系（科）合并组建的北京地质学院。19xx年被评为“北京市文教战线红旗学院”，跻身于64所全国重点高校行列。19xx年迁校，19xx年在邓小平同志直接关怀下，在北京原校址恢复办学。19xx年成立中国地质大学，在京汉两地相对独立办学，是我国首批试办研究生院的33所高校之一，并首批进入“211工程”建设行列,已经发展为教育部“985”优势学科创新平台重点建设大学。20xx年2月，中国地质大学由国土资源部整体划转教育部管理。20xx年3月，大学总部撤销，京汉两地独立办学。20xx年9月，教育部和国土资源部共建中国地质大学。
60余年来，学校历经了创建、发展、搬迁、重建和振兴的曲折办学历程。经过半个多世纪的建设，学校逐步成为以地质、资源、环境、地学工程技术为主要特色，理、工、文、管、经、法相结合的多科性全国重点大学，成为我国地学人才培养的摇篮和地学研究的基地。学校现有17个教学单位，47个本科专业，38个硕士学位一级授权点，117个硕士学位二级授权点，13个博士学位一级授权点，59个博士学位二级授权点，19个工程硕士领域和MBA、MPA等10个专业学位授权点，12个博士后流动站。
学校拥有2个国家重点实验室，3个教育部重点实验室，4个国土资源部重点实验室， 4个北京市重点实验室， 1个教育部工程研究中心，1个科技部国际合作基地，1个国家基础科学 3
研究与教学人才培养基地，3个北京高等学校实验教学示范中心，2个国际联合研究中心，与北京大学共同组建北京大学地学研究中心，与中石化共同组建油气资源勘查评价研究中心，是中国人民武装警察部队后备警官培训基地。
20xx年年末我校实有教职工人数1304人，离休人员46人，退休人员826人，外籍专家17人。学校现有中国科学院院士11人，俄罗斯外籍院士5名，教授201人，副教授268人，讲师285人，高级职称教师占教师比例为61%。
20xx年末在校学生106612人。其中:本专科生8433人，硕士研究生4952人，博士研究生1618人，成人教育本专生11965人，网络本专科生77279人，外国留学生101人，在职人员攻读博士硕士学位2137人，其他学生127人。
二、20xx年中央部门预算收支表（见附件1—4）
三、20xx年中央部门预算收支表情况说明
（一）收支预算总表及情况说明（附件1）
1、20xx年全年收入为174958万元。其中：财政拨款49830万元，占总收入28.48%；事业收入55300万元，占总收入31.60%；其他收入8688万元，占总收入4.97%；上年结转61140万元，占总收入34.95%。
2、20xx年全年支出为174958万元。其中：外交支出13万元， 4
占总支出0.01%；教育支出110278万元，占总支出63.03%；科学技术支出426万元，占总支出0.24%；社会保障支出469万元，占总支出0.27%；国土资源气象等事务4423万元，占总支出2.53%；住房保障支出3349万元，占总支出1.91%；结转下56000万元，占总支出32.01%
（二）收入预算表及情况说明（附件2）
此表反映20xx年当年收入预算情况。
20xx年当年公共预算总收入113818万元。其中：财政拨款49830万元，占43.78%；事业收入55300万元，占48.59%；附属单位缴款及其他收入8688万元，占7.63%。
（三）支出预算及情况说明（附件3）
此表反映20xx年当年预算与上年结转收入支出情况。
20xx年公共预算总支出118958万元，其中：外交支出13万元，教育支出110278万元，科学技术支出426万元，社会保障和就业支出469万元，国土资源事务支出4423万元，住房保障支出3349万元。
（四）一般公共预算支出及情况说明（附件4）
此表反映20xx年当年一般财政拨款支出情况。
20xx年一般公共预算支出年初预算数为49830万元。其中：高等教育支出47063万元，占财政拨款支出94.45%；科学技术390万元，占财政拨款支出0.78%；社会保障和就业支出469万元，占财政拨款支出0.94%；住房保障支出1908万元，占财政拨款支出3.83%。
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四、名词解释
（一）收入科目
1、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指高等学校开展教学、科研及其辅助活动取得的收入。
3、附属单位缴款：指高等学校附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入
4、其他收入：指高校除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位缴款收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。
（二）支出科目
1、基本支出：指高等学校为了保障其正常运转、完成教学科研和其他日常工作任务而发生的支出，包括人员支出和公用支出。
2、项目支出：指高等学校为了完成特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。
3、上缴上级支出：即高等学校按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
4、经营支出：即高等学校在教学、科研及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。经营支出应当与经营收入配比。
5、对下级单位补助支出：即高等学校用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
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