Faster 送餐公司计划书?0?2 概要 Better‐faster 送餐公司是一家依靠全新的“四C”送餐模式，旨在为客户提供派送个性化优质午餐服务的有限责任公司。我公司定位于服务都市正在大规模兴起的白领阶层，将进军目前尚属空白的专业化送餐行业，尽力改善白领目前普遍不理想的午餐情况，并逐步实现集约性高效性的规模服务，打造国内白领送餐业的经典品牌。 我公司将以服务质量作为公司发展的第一要务，通过创新的“餐厅信息数据库”、严密的“服务反馈机构”以及动态的“送餐区域及路线最优规划”，努力实现保证按时、保证质量的服务承诺。 在公司成立初期，我们的目标消费群主要是北京市苏州桥区域、成府路区域以及定慧桥区域内的白领。这三个区域符合我们公司成本控制以及消费市场分析的最优结合——第一，区域内各色餐馆分布集中；第二，区域内白领写字楼分布密集；第三，餐馆与写字楼之间存在平均大于十五分钟的步行时间。这些地理优势有利于我公司初期服务质量的保证和服务模式的成熟化探索，并将作为典型案例，成为我公司今后业务开展建立品牌过程的基础。 公司描述及团队组成
A、公司名称：Better-Faster 送餐公司 B、公司理念：高度专业化，为顾客提供精准服务，让顾客享受可口午餐，拥有健康生活。 C、公司描述：Better-Faster 送餐公司为专业的订餐、送餐公司。我们自行设计了一条独特的速递网络，专门提供目标餐馆地区到顾客指定地点的送餐服务。在公司成立初期，我们间将我们的目标地区确定为两大片区，每天中午都会准时为目标区域中的任一顾客送去我们目标地区中的任意一家餐馆的午餐。我们以服务的流水线为特色，尽量克服北京的交通拥堵，每天都让我们的顾客按时吃到他们可口的午餐。 D、公司结构及团队组成： Better-Faster 送行政公关部 运营部市场营销部财务部 人力资源部 公司结构及团队组成 总经理 赵丁 部门 下属部门 职能描述 企管科 陈晖 1、负责公司机构的设置和规章制度的制定2、负责草拟公司与各餐馆的协议、合同
3、负责公司年检、营业执照变更等工作 4、负责填报政府有关部门下发的各种调查表 公关科 1、行政公关部门李慧 朱奕宣 1、根据公司发展需要，负责与餐馆，公司、学校、事业单位等客户群建立商业伙伴关系 2、协助公司搞好与政府有关部门的关系 3、负责公司的运输车、餐盒等补给维修工作 市场科 金贤益 1、负责餐馆、潜在客户群信息的搜集、整理工作，建立数据库 2、负责组织对市场前景的预测、分析工作；负责现有市场回馈统计、市场潜力调查和市场情况分析
3、负责组织分析、研究同行同类服务的经济信息 4、负责服务销售资料的统计和分析 营销科 2、市场营销部 金炫升 1、负责公司服务销售、市场开拓工作 2、负责拟定服务销售计划和市场开拓计划 3、负责设计公司宣传资料、广告 4、负责做好广告宣传，编制年度销售费用及广告费用计划 配送科 余晓凯 1、负责各合作餐馆送货起点、负责各目标客户群送货终点 2、负责配送人员调度，以准确、准时为最高准则 3、负责设计各配送人员的配合线路设计，即配送人员地点分工 客服科 3、运营部 游丽萍 玛妮莎 1、负责管理终端客户的数据库信息，每天负责收集整理客户的订餐需求信息，并将订单传递到各合作餐馆 2、负责搜集客户的反馈信息 3、面向客户需求，树立客户投诉，确保客户与公司沟通顺畅 会计核算科 赵轶白 1、每年根据公司制定方针、计划及目标，确定成本控制目标 2、进行成本预测，编制成本预算 3、掌握使用工资总额，分析工资计划的执行情况
4、审核工资计算表作为原始凭据入账 财务科 4、财务部 宋晨 1、负责与餐馆、不同类型的客户的日结算、月结算和年结算 2、负责流动资金调度 5、人力资源部 李承健 王晓月 1、负责草拟人事管理制度 2、负责公司配送员的招聘、培训
3、负责编制每月的工资发放、并协助财务部门做好工资发放工作 4、保持公司内部沟通顺畅 服务介绍 A. 服务理念 我公司旨在使目标客户群能够足不出户就享受到准时、优质的午餐送餐服务。我们利用自己掌握的餐厅资源为客户提供午餐信息，为其订餐并按照优化路线提供快捷准时的派送服务，尤其可以为目标客户群提供以其所在写字楼为圆心向外辐射的步行15 分钟以外区域的派送服务，并通过不同区域之间的派送丰富目标客户群的午餐食品种类。与此同时，通过专业化的运作模式，提高送餐效率，降低送餐成本，实现资源的优化合理配置。
B. 服务模式 我公司的服务模式将实行首创的“四C 模式”。 1C——Call：?0?2 客户在当天上午11 点之前给我们公司客服部打电话预定午餐，并说明所订餐的餐厅名称，菜品名，要求送达的具体时间、要求送达的地点，办公室所在层和牌号。 针对11 点之后订餐的客户，我们是尽力满足其需要。但要首先跟顾客说明可能会由于路况、餐厅就餐高峰等原因延误，当然我们也会尽力让消费者在理想的就餐时间段享受自己喜爱的菜品。 2C——Connect： 在接收到客户的订餐要求后，我们将以最快地速度把汇总到的订餐需求分别发给各餐厅。并把每道菜我们去取的时间告知餐厅，以方便餐厅根据自己的营业忙碌状况和做具体菜品需
要的时间来安排做菜的时间。 3C——Collect： 根据不同路线和餐厅与写字楼的距离，我们将安排专门的工作人员按照自己固定的路线，在恰当的时间前往各餐厅收餐，与餐厅相关负责人签写饭菜交付确认单。并把不同客户的午餐用我们公司专门的袋子装起来，放入由餐厅代制或代购的餐具，贴上客户的名字，写字楼代码，楼层和办公室号码以及送达的时间。并将客服人员的服务代码用标签贴在上面，以便客户对我们的服务进行反馈。 4C——Convey： 送餐工作人员将根据各写字楼的方位进行分工，负责相关区域的工作人员将根据我们事前设计好的最优路线以最快的速度送达。我们将根据交通拥堵状况来安排我们到主要交通方式。一般情况下，我们为了节省成本，也为了最大限度地避免路上堵车，因此我们将安排工作人员尽早出发，争取在11 点35 左右（在12 点下班带来的人流高峰出现前）拿到午餐开始往各写字楼运送。 将饭菜送客户手中后，我们与顾客签写饭菜收到确认单，并代替餐厅收取餐费。 在餐厅方面，我们会在一段时间内与餐厅进行结算费用并填写餐费收到确认单；在客户方面，我们会令其定期填写送餐质量反馈表。通过公司为主体的一系列的整理、反馈，使餐厅、客户各个方面对于送餐流程更加了解和信任，努力创建送餐服务的良性循环。 制度安排 我公司在制度安排上存在如下几点特征： （1） 我们为跟公司建立合作关系的餐厅建立了餐厅信息数据库。 餐厅的联系方式和地址是我们进行配送的主要资源，同时我们会把餐厅提供的菜单进行整合并发放给我们的目标顾客群。 地区代码 编号 餐厅名称 联系电话 餐厅地址 餐厅方 负责人 负责人 电话 菜单 菜名 价格 菜名 价格 反馈数据打分： 最后更新时间： 信息员： 具体的说，以“味美春川菜馆”为例，数据表格如下： 地区代码 苏州桥 编号 20 餐厅名称 味美春川菜馆 联系电话 62133259 餐厅地址 海淀区学院南路中软大厦旁 餐厅方 负责人 赵敏 负责人 电话 139xxxxxxxx 菜单 反馈数据打分： 最后更新时间： 信息员： （2） 我们在整个送餐服务的派送过程中，设置有严密的反馈机构。 整个流程包括： 以下为四种单据的设计雏形。 餐厅交付饭菜确认单 编号 饭店名称 订餐人姓名 饭菜名称 订餐人地址 应收价款 订餐时间 日期 送货人签名 第一联 餐厅留存 餐厅交付饭菜确认单 编号 饭店名称 订餐人姓名 饭菜名称 订餐人地址 应收价款 订餐时间 日期 送货人签名 第二联 公司留存 饭菜收到确认单 编号 顾客姓名 送货时间 送货地址 饭菜名称 饭店名称 应收
价款 送货日期 顾客签名 餐费收到确认单 编号 饭店名称 订餐人姓名 饭菜名称 订餐人地址 已收价款 订餐时间 日期 收款人签名 送餐质量反馈表 编号 饭店名称 顾客姓名 送货质量 顾客地址 反馈日期 送货人 第一联 餐厅留存 送餐质量反馈表 编号 饭店名称 顾客姓名 送货质量 顾客地址 反馈日期 送货人 第二联 公司留存 （3） 我们对于自己的送餐服务区域和送餐服务路线进行了精心的规划和设计，来保证送餐的准确、按时。 由于北京市交通问题的限制，在公司成立初期，经过市场调查，我们选择了白领写字楼和大厦较为集中的三个区域，并对其进行送餐服务。 大厦区域1 苏州桥区域 大厦区域2 成府路区域 大厦区域3 定慧桥区域 当确定了送餐的目标消费群体的位置，我们选择了两个餐厅比较密集的区域。 餐厅区域1 成府路区域 餐厅区域2 苏州桥区域 为了控制成本，我们以这两个餐厅区域为圆心，两个圆的内部是我们愿意送餐的辐射区域。 进一步讲，我们可以从两个餐厅区域向三个大厦区域进行送餐服务。 在我们的市场调查中，52.3%的白领愿意只愿意花费10 分钟以内的路程外出就餐，35.06% 的白领愿意花费15 分钟外出就餐，他们原以为午餐花费的路程时间不超过20 分钟。因此，我们不单单提供了他们愿意出行范围内的外卖派送服务，更重要的是，我们可以花费20 到 30 分钟的时间从更远的区域为其送餐，不仅保证了准确按时的午餐派送，也丰富了他们的午餐内容。 （4） 我们对于公司员工的管理有完善的激励机制和措施 管理目标 机制与措施 严格的送餐准时率 较高的顾客满意率 良好的服务形象 基本管理制度 人事制度：聘用考核、培训、辞退制度 业务制度：顾客满意度反馈、出勤考核、送餐流程时时监控 员工培训与活动 上岗培训（礼仪、业务熟悉度、应急能力、沟通能力） 定期培训 员工集体活动，以提升归属感与认同感 评优 建立员工服务水平档案，定期按顾客满意度分别评选服务标兵，予以奖励 奖 惩 机制（与薪水 直 接挂钩） 处罚 严格控制送餐准时率考核指标，对不合格员工予以一定处罚 根据顾客满意度反馈，对不合格员工予以警告 根据服务态度和仪表的考核，酌情处理 投诉责任制 对顾客的投诉逐一调查核实，责任落实到人。被投诉员工应向顾客当面道歉，消除负面影响，并承担一定经济责任。 市场描述及分析 A、市场描述 我公司计划在送餐服务业这个市场上进行发展。由于当今一些大中城市的CBD区已经具有一定的规模，而各种商务楼、写字楼也不断增多；因此，这些商务区的职员们在
中午时段的就餐就形成了一个新兴的但却又逐渐庞大的市场。现今白领类的职员人数在大城市中不断增加，例如仅望京现白领区的常居白领人口已达30多万。以保守估计，北京市20xx年人口约为1600万，而将白领和公司职员定义为恩格尔系数低于30%的居民，那么像北京这样的大城市，一般有总人口的15%为白领——也就是说北京有白领公司职员240万左右，而且随着高新技术和高端产业的不断涌入，这个数字还在不断增长。因此，随之形成的白领午餐市场也就十分庞大了。 但是，现在整个市场当中没有一个合理完善的机构提供准时优质的送餐服务；而只是靠饭店自己配置的少数送餐人员配送。这样既使饭店成本增加，同时还经常不能满足公司职员的就餐准时性。而且，公司白领和职员可能也会因为经常吃周围地点的食品而希望改变自己的饮食，或者调整一下自己的饮食结构以求更加健康合理。因此，我公司就是为了满足这些公司职员的午餐送餐需求而成立的。 由于市场分工的细化，各种市场正在向专业化和精细化发展，而我公司的服务正好符合这种专业化、集约化的经营导向，所以整个行业的主要发展趋势十分良好。预计到20xx年左右将达到高峰，形成一个合理优化的产业链条。因为，这个行业在后期将是一个劳动力密集型的产业，而在今后的发展当中，中国的劳动力成本必然要上升，因此，将会阻碍这个行业的顺行发展。但是，我公司将会在这几年里面开发一些核心技术，如“点对点优化路径技术” 以及“网络服务平台技术”等；在那时，我们将会与一些集约型的叫饭网进行产业和并。将我们的网络服务平台技术以及数据库技术注入到该产业之中。 B、目标市场 我们将目标市场定义为白领公司职员的午餐送餐服务。现在，在这个市场中，主要是由各餐厅自己组织人员配送，没有一个统一的配送公司。但是由于在午餐时段，既是用餐高峰，也是交通高峰。通过我们的统计，一般白领公司职员在午餐上的花费时间平均约为 24.56 小时；而有56%以上的职员曾经以为送餐延误而不能正常就餐，影响了工作。而且，有将近 53%的职员认为自己的午餐质量由于送餐和时间的原因而很差，希望得到改善。因此，可以发现我们所要进入的市场需求还是相当庞大的。但送餐过程如果没有一个统一的经营方式的话，很难做到准时送到且不破坏午餐的质量，所以，我公司希望通过我们的进入来改变这一现状。 总的来说，我公司的服务拥有以下优势： 首先，我们的服务能够让上班族们更好地解决午餐时间不足和工作餐营养不好等问题。由于我公司将在初期会
在集中的CBD区进行送餐服务，因此能够较好地保证午餐的准时性和优质性；而在长期中，由于技术和业务的进步，我们也将在进一步扩大市场范围的基础上提高服务质量，确保以上两条原则。 其次，我们的服务能够使餐厅的选择更具灵活性，既可以改善公司职员的午餐状况，同时也可以让餐厅不必奔忙于送餐这项任务。这样使得餐饮业在午餐时间段上也能够顺利进行，提高整个行业的效率——也就提高了我们的利润空间。 同时，我公司的送餐服务技术，也将使我们的一个亮点。“点对点优化路径技术”可以将交通、路线、人员、时间等众多因素考虑进来，并进行建模，求出最优的送餐方式，并不断更新力求做到成本的最小化；至于“网络服务平台技术”，我们公司是在“叫饭网”的基础上更进一步，在订餐的同时也负责送餐，真正实现了行业一条龙服务的产业链结构。而且我们运用的VIP就餐数据库，将纪录每个重要客户的订餐就餐信息，这将大大提高我们的工作效率和服务质量。 最后，我们的服务力求向绿色化和和谐化靠拢。我公司的送餐服务过程中，要求所有送餐者保持统一服装，而我们有我们专用的送餐用具，使环保可回收的材料，而且在每次使用完之后还可重复使用，这样既可以减少快餐盒的污染保护了环境，减少了我们一部分成本。 C、目标消费群 由于我公司的服务是统一性、准时性和优质性为一体的，因此很多公司职员都可以很信任地将送餐人物交给我们。而且，我们的服务既可以帮助他们减少订餐中的各类问题，同时也可以改善他们的午餐状况。因此，我们的服务是很具有吸引力的。我们对中关村附近的白领工作区进行了初步的调查，调查发现：当我们的价格十分合适时，基本上所有的人都愿意采用我们的服务。通过对数据的处理，我们做出了如下需求曲线（通过将近200份问卷得出）： 白领送餐需求图 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4 2.6 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 需求人数送餐费用从上面的需求中可以看出，我们的定价在开始时的弹性十分小，而在末尾短的弹性也相对较小。因此，在公司发展成熟后，我们可以设置两个档次的送餐服务，对于高端的白领，我们可以收取较高的费用，而对于中档白领我们可以采取较低的费用，且侧重在较中档白领上。我们可以对午餐的总费用进行分类，高于某个价格的收取2.5元的送餐费，而低于这个价格的收取0.5元的送餐费用。对于不同消费者的服务有一些差别，如就餐盒以及以后的增值服务。因此既可以顾及各个顾客的不同需求，也可以提高我们的利润。 竞争分析 鉴于我公司提供
的服务在形式上相当新颖，并且有一定的区域优势和客户优势，短期内不存在服务内容相同的竞争对手。考虑到我公司提供的服务处于传统餐饮业生产与消费的中间环节，是生产过程的延伸，因而在不同时期竞争形势下又可以分别从上游餐饮业与终端消费者等方面考虑。 根据短期和长期市场的不同特点，可以作如下分析 1．短期内我们的竞争阻力主要来自餐馆现存的外卖业务和叫饭网的订餐业务 与餐馆、饭店现存的外卖业务相比 优势： a) 更高的准点送达率 在我们调查的样本中，对现存提供外卖服务的餐馆送餐速度的满意度仅为 36.92%，绝大多数的消费者认为外卖服务并不能满足他们因午餐时间有限而对送餐速度的客观需求。在就餐高峰期间，餐馆需要更多的人手接待现场的顾客，时常无暇顾及外卖送餐的需求。而我公司与个别餐馆相比，具有更加专业化的信息整合平台、路线设计系统和配送调度网络，充分的人力物力资源能够保证准点送达率在85%以上。 b) 更低廉的送餐成本 现期提供外卖送餐服务的餐馆，除了少数连锁品牌企业外，绝大多数几乎没有或很少配备专门的人员负责外卖送餐服务。波动性较大的送餐需求、复杂的交通环境、专业的人员配备，都使得单个餐饮企业设立专门外卖配送部的成本高昂。各个餐饮企业在配送市场上各自为营，导致运力浪费，又使得整个社会的成本大大提高。 我公司可整合固定区域内的顾客需求信息，利用区域优势和专业化分工优势，通过设计最优路线，集中化管理，使送餐的平均成本得以显著降低，资源得以优化配置，从而形成强大的成本优势。 c) 更大的配送范围圈 在我们调查的样本中，69.74%的消费者曾经遇到过高峰时段某些餐馆因交通距离、业务繁忙等原因不愿送餐的情况。这说明在高峰时段稀缺的人员配备状况直接限制了配送服务的范围。 我公司根据成本-收益分析划定的配送范围，能以较低的成本，灵活的收费模式，根据不同顾客的需求充分延伸服务半径，满足顾客对稍远餐馆菜品的需求。 d) 更丰富的产品选择 显然，单个餐饮企业所能提供的产品并不能满足消费者日益多元化的口味要求。我公司恰能满足多元化的消费心理，集中信息优势，明显扩大消费者的可选择范围。 劣势： 由于我公司短期内需要一个业务熟悉和推广的过程，与一些原本有外卖配送业务的餐馆相比，缺乏相对固定的客户群体。 因此，我公司在短期内需要通过媒体、餐饮企业宣传、公司客户洽谈等各种营销手段，逐步赢得消费市场份额，逐步扩大竞争力。 与以叫饭网为代表的网上订餐业务相比 优势 a) 不但提供信息，而
且真正做到送货上门 叫饭网是目前互联网上整合各地各式餐馆的产品、价格信息较为完全的竞争实体，虽然它目前能够向消费者提供详尽的菜单以及网上订餐服务，但没有针对工作周午间外卖配送的服务项目。我公司则能提供订餐、配送一条龙服务，与其形成差异竞争；同时真正送货上门对消费者而言更是实实在在的服务，更容易博得消费者的信任，赢得市场份额。 b) 与餐饮企业的业务联系 我公司的业务将直接沟通餐饮企业的供给与消费者的需求，因而能够在短期内与大量优秀的餐饮企业建立良好的业务联系，从而形成更广泛的供给网络，以及品种更丰富更新更及时的产品信息，有效吸引消费群体。 c) 与客户有更长期稳定的服务关系 网络订餐企业通常的服务对象流动性相当大，难以形成固定的客户群。我公司直接参与配送，优质的服务和良好的形象将对顾客的消费习惯造成影响，从而形成更长期更稳定的需求，为公司的持续盈利打下坚实基础。 劣势 与前述原因类似，我公司建立充分涵盖区域内餐饮企业名录及其产品信息平台，确实需要一个过程，短期内数据库的丰富程度难以超越现存网络订餐企业。我公司将逐步采取业务洽谈、协议合作等方式与餐饮企业建立业务联系，扩充丰富数据库，使消费者能够在我公司拥有更多更好的选择。 2．长期内我们的竞争阻力主要来自其他公司的模仿跟进 由于我公司配送中心的业务地理范围有限，长期内在城市其它的办公写字楼集中区可能出现其它公司模仿跟进，下面列举长期中我公司的优势与面对竞争对手的策略 a) 规模：由于我们的配送中心业务辐射半径受到成本限制，每个配送站的运行到达最优规模后，不宜继续扩张，但完全可以在城市的另一些需求旺盛区域设立分支，从而扩大整体规模。因而长期中相比于新进入的企业，我们已经具有显著的规模优势。 b) 区域：一般设立我公司配送中心的一定区域内，长期中已经具有较为稳定的市场占有率，对该区域的交通、需求分布和业务的熟悉程度也使得我们具有得天独厚的区域优势。 c) 技术：庞大的信息平台支持、优秀的路线设计系统和高效的调度网络是我公司业务开展和管理的三大法宝，长期中它们将以专利技术的形式大大提高我公司的综合竞争力。 d) 消费群与供应商：我公司将不断发挥区域优势，与业务的上下游建立长期稳固的联系。消费者方面，我公司逐步推行会员制，牢牢把握有消费力的人群，以优质的服务充分博得消费者的信任，充分占有市场；供应商方面，我公司逐步选择服务区域内信誉良好品质有保证的餐馆，长期中可并购其配送业务，并建立稳
固的合作伙伴关系，形成强大的供应商议价能力。 e) 完善的客户反馈制度：以饭菜质量、送餐准时率为核心指标的客户意见反馈表，及时沟通消费者与供应商，逐步调整优化运营模式，提高消费者的满意度，赢得良好的口碑，努力打造品牌，转化为竞争力。 竞争策略 通过对服务理念模式、制度安排、目标市场分析和成本控制目标分析，可以看出我公司的发展前景十分看好，为了在长期中保持我公司的竞争优势，我们在计划初期做出了以下的竞争策略分析，作为公司长期发展过程中重要的参考预案。具体的我们从以下几个方面分别陈述如下： （一）技术保障——服务质量步步优化 1. 注重最优配送路线设计技术研发与改进，注意专利技术的保护和升级 在公司发展的初期，我们选定三个最初送餐区域运用的是“两个集中、一个距离”原理，即只选取符合公司成本控制以及消费市场分析的最优结合——a 区域内各色餐馆分布集中； b 区域内白领写字楼分布密集；c 餐馆与写字楼之间存在平均大于十五分钟的步行时间。可以看到，这些地理优势有利于我公司初期服务质量的保证和服务模式的成熟化探索。随着我公司的逐步发展和规模的不断壮大，服务区域必定要向外扩展，而我公司秉承着“服务质量是公司最重要的名片”这样的原则，绝不会在没有做好充分的技术支持准备的情况下一味扩张经营范围，而将高度注重新技术的研发以及原有技术模型的不断改进，只有这样，才能使服务质量在已有的基础上步步优化。如我公司区域送餐路线的选择和优化，送餐最佳人员配比的确定，送餐单程所需相互配合的员工人数，跨区送餐的技术支持等，都将作为我公司技术研究升级的核心，在这样的支持下才有我公司长远的发展和稳定的前景。 2. 成立配送调度中心（长期中在不同区域分布配送点，集约设置调度中心，纵向管理） 配送调度中心相当于我公司的 A 级子公司，将直接调度指挥各送餐分区的具体业务，在送餐的主要时段负责处理各类突发问题，最大程度的保障服务质量，满足客户需求。由于我公司经营项目的特殊性，规模经济的MES将不会满足公司进一步发展的需要，我公司在长期内将会实行拷贝最优规模的战略，以类似于连锁经营的方式进行分区作战。配送调度中心将分布于我公司每一个送餐区域，并于内部实行集约化管理，在公司的各配送调度中心之间，公司将构建网络化的集中管理，使得各分区业务相互协调相互渗透，最大程度的实现我公司的总体战略目标。 （二）抢占先机——全方位占领送餐市场 3. 与供货商洽谈、建立稳定的合作伙伴关系 我公司作为国内
白领送餐领域的第一家专业公司，于成立经营初期将致力于打造公司的品牌形象，在与供货商的合作过程中注重长远合作的潜力，旨在达成以双赢为目的的融洽的伙伴关系。我公司将高度重视、充分利用供货商这一公司上游资源，逐渐在餐饮业行业中树立良好的口碑，在供应商网络中开发特色寻找商机，并将把餐厅等供应方作为我公司日后进一步发展的重要无形资产，加以充分的保护。 4. 时时关注市场动态，尽早在适当的潜在需求区设立配送点，占领市场 我公司将利用发展初期的经营经验和市场分析能力，时时关注市场动态，从潜在需求和可能的最优供给方式两方面展开分析，尽早占领潜在市场，以实现在新的客户群中培养品牌忠诚度。尤其在公司崭露头角的先期，市场上有可能会出现很多跟风的企业，而他们为了避免与我公司直接竞争造成的压力，很可能会选择与我公司选择的送餐区域具有类似特点的最优送餐区，并抢占那里的市场。由于我公司初期业务范围的限定，如果我们放松警惕，不注意抢占先机的重要性，则有可能使潜在市场上的大量市场份额被跟风企业瓜分，这样非常不利于我公司长远的发展，故迅速占领京城及周边地区的相似市场，将是我公司发展前期以及持续发展过程中特别重视的一点。 （三）一切从客户出发——造就完美就餐新体验 5. 销售客户信息数据库的建立与维护，实现服务多样化、个性化的突破 我公司将对每一位选择公司服务的顾客采取信息注册制，建立和完善销售客户信息数据库，并利用对数据库的分析，针对不同特点的消费群，开发出具有公司创新特色的专题送餐项目。同时，我公司将致力于建设白领营养心得交流的平台，利用公司的每月会员日，以及各种“白领健康”社团活动等的机会，推广健康午餐理念，同时借此机会增加公司的知名度。而这些活动策划和具体安排都会充分考虑到会员的特征，这就需要充分利用数据库的资料，在公司客户内部打造差异化个性化服务模式待客，让每一位会员充分感受到公司的关怀理念。 营销策略 根据公司具体的需求调查我们发现，目前市场上专业、准时地送餐服务处于尚属空白，且白领对于这类服务有充分的需求。因此，我公司初期营销的重点在于，在我们已经选定的服务区域中，如何让客户群了解公司，认识到公司服务的专业性、独立性和准确性。 具体的营销策略包括： （1） 纸版广告的发放：这一计划由公司统一制定，主要向我们选择的三大白领工作集中区域发放印制精美的宣传单和宣传手册。同时，考虑向白领免费发放一批我公司的送餐服务菜单，促使其尝试我公司的服务。 （2）
统一的服装设备包装标识：由于我公司服务的特殊性，我们可以充分利用送餐的整个过程来吸引客户的注意。我公司将为送餐员工订制整套工作服，公司送餐用车、保温箱、餐盒都将统一订制，并醒目地印有公司名称、logo 和联络方式。公司将制定整套送餐服务的规程，服务区域、接收区域和路线选择都有相应的代码和标识，体现专业性的同时充分发挥特色。 我公司还将针对初期营销的情况逐步推进，在时机成熟时，一方面与一些已有外卖业务的餐厅进行交涉，承诺以更低的成本为其进行送餐并推广餐厅品牌，从而扩大合作的餐厅数目，将所选区域中餐厅的外卖业务全部收入囊中；另一方面与一些不允许外卖随便进出的写字楼进行商谈，承诺以专业化、标准化的服务为其员工提供送餐服务，提高工作效率，从而扩大写字楼送餐范围，尽力使更多写字楼的白领成为公司的客户群体。 当公司在选定区域中占领较大的市场份额，拥有较高的品牌知名度之后，我们将考虑扩大市场，将北京更多的区域选定为我们的服务区域。因此，我们营销中期面临两个重点： （1）保持已有市场的份额，提高品牌忠诚度 对于已经成为我公司客户的消费群，我公司将通过更新颖多样的服务进一步提高其品牌忠诚度。在基本的午餐派送之外，我们将提供各色增值服务。一方面有如“营养建议”、“健康咨询”等温馨小贴士，一方面有如“特色餐馆大发掘”、“情调聚餐好去处”等贴心建议，使客户在服务中感受到人文的关怀。 （2）在更大的范围内、更大力对公司的服务进行宣传 除了在营销初期采用的方法外，在这一阶段我们增加了更多的宣传手段。 A）新闻媒体 我们将选择适当的新闻媒体进行广告宣传，除了传统意义上的电视广告和报纸杂志的插页，我们还将从公司吸纳下岗员工、减少环境污染降低成本、优化资源配置等各个方面挖掘新闻热点，通过新闻采访和文章报道等多样化形式宣传我们的品牌。 B）公交公司和城市广告牌 鉴于公司流动性的服务形式，我们选择在公交车车身印制广告。北京市各个街道的潜在客户群，都会在车水马龙的街道上了解到我公司的情况和业务模式。同时，我们拟在白领聚集的写字楼电梯中的液晶滚动屏或超市大卖场的广告牌这一类场所进行广告宣传，力图使公司的服务理念深入到目标消费群点滴的日常生活中。 长期中，我们预计即将有大批公司以相似的理念跟进。我公司即将面临一个竞争激烈的送餐市场。因此，在长期中，我公司的营销策略有两个重点： （1）进一步培养客户对我公司品牌的忠诚度 （A）会员积分制度 在长期中，我们可以发展
会员制，并且针对会员在我公司的服务情况制定一套积分制度，会员在一定的积分下可以享受增值服务或得到一定的奖励。对于长期接受我公司服务的客户，我们可以考虑建立会员档案，分析其信息、喜好并据此对其提供专属的饮食指导和营养建议，并在生日等特殊节日为客户传递祝福或寄赠礼物，增进客户与公司的感情。 （B）捆绑促销 在长期中，我们将联合一些商家，以他们的产品为小礼品，对于长期使用我公司服务的客户及会员进行赠送或廉价换购。这些商家主要集中于与我们服务有相关性或与餐厅由相关性的企业，这种合作将使客户、公司和合作商家三方受益。 （2）与餐厅建立更加稳固的、互助互利的合作关系 如果送餐市场竞争日益激烈，餐厅必将成为更为稀缺的资源。因此，作为最早进入市场、最先拥有稀缺资源的我公司在长期中要保持和餐厅更加稳固的合作关系。首先，我们将利用发达的反馈系统，向餐厅提供客户的反馈信息，使餐厅进一步了解市场需求，从而不断完善业务；其次，我们可以利用自己在送餐过程中的一些环节为餐厅作必要的宣传；此外，我们也将利用庞大的客户群体为餐厅进行品牌菜品或新菜品的推广等。通过这些优惠和宣传活动，我们力图在竞争激烈的送餐市场掌握最丰富的餐厅资源。 财务分析 1、项目实施费用 （1）职工费用 劳动定员和费用估算 年总工资和职工年平均工资估算 人员 人数 单位年工资总额 年工资总额 第一季度 4 3,600 1 14,400 第二季度（新增） 8 3,600*0.75=2,700 21,600 第三季度（新增） 10 3,600*0.5=1,800 18,000 接线员 第四季度（新增） 12 3,600*0.25=9,00 10,800 第一季度 40 3,600 129,600 送货员 第二季度（新增） 60 3,600*0.75=2,700 162,000 1 以每小时10 元计。（根据《北京市非全日制就业管理若干问题的通知》规定：非全日制从业人员每小时工资至少6 元。） 第三季度（新增） 80 3,600*0.5=1,800 144,000 第四季度（新增） 90 3,600*0.25=9,00 81,000 管理与经营人员 3 24,000 72,000 总计 307 2,128 653,400 （2）办公家具购置费 主要设备 项目 数量 单位价格 总价格 交通工具 自行车 270 200 54,000 通讯工具 固定电话 34 40 1,360 保温餐箱 2 270 200 54,000 送餐装备 一次性餐具 3 997,280 4 0.37 368,993 总计 478,353 （3）通讯费用 北京市市话收费标准为0.11 元/ 分钟，以接受每次订餐3 分钟，通知餐厅每份订餐40 秒计： 0.11*(3+40/ 60)*997,280=402,236 元 （4）宣传费用 印刷材料（包括餐厅名称及菜单、订餐统一电话、基本价格等信息） 以散发100,000 份计，彩色打
印批发价格为1 元/ 张 共计100,000 元 （5）税务 根据2007 年1 月26 日国务院对《转发财政部、国家税务总局关于下岗失业人员再就业有关税收政策问题的通知和国家税务总局、劳动和社会保障部关于促进下岗失业人员再就业税收政策具体实施意见的通知》（京财税〔2003〕173 号）和《财政部、国家税务总局关于下岗失业人 2食品保温箱产品说明： 生产商：广州齐天冷藏技术有限公司 型号：H P-46;外 尺 寸：600W ×340D ×420H m m ;内 尺 寸：520W ×265D ×340H m m ;使用容积：49 升;箱体重量：6K G ;最大载重量：32K G ;箱体材料：外表面材料H D PE ，内表面材料H IPS(冰箱内胆材料)，中间保温层这PU 一体成形发泡(保温层厚度40m m );其他：箱盖发泡硅胶条密封，把手内凹设计，减少损坏率。后撑式铰链，可锁锁扣。层叠结构设计，箱底在箱盖上受定位，方便运输与堆码。 3一次性餐具有污染环境的可能，故使用可降解的材料。采用河北昭和生态科技有限公司北京分公司的产品，纸巾、筷子两件套，0.12 元/套；餐盒，0.25 元/只 4 第一季度以600 次/天的送货量计算，第二季度以1600 次/天的送货量计算，第三季度以3240 次/天的送货量计算，第四季度以5400 次/天的送货量计算 员再就业有关税收政策问题的通知》（财税〔2002〕208 号）文件规定的补充通知：服务型企业在新增加的岗位中，与下岗人员签订 1 年以上期限劳动合同并依法缴纳社会保险费的，按实际招用人数予以定额依次扣减营业税、城市维护建设税、教育费附加和企业所得税优惠。定额标准为每人每年4000 元，可上下浮动20%。 2、项目总投资估算 （1）固定资产投资总额（见资产负债表） （2）流动资金估算（见现金流量表） （3）资金筹措 a) 期初所需资金 注册资本和注册资金 《公司法》规定：科技开发、咨询、服务性有限责任公司注册资本不得低于人民币十万元。 《企业法人登记管理条例》及其施行细则的规定，具备企业法人条件的人与所有制企业、集体所有制企业、私营企业、联营企业，在中国境内设立的外商投资企业（包括中外合资经营企业、中外合作经营企业、外资企业）和其他企业，申请企业法人登记时，必须有符合规定数额并与经营范围相适应的注册资金，其中咨询服务性公司的注册资金不得少于10 万元。 b) 项目实施的必须费用（以第一季度计）： 8000+160+8000+92*600*0.37=36,584 元 c) 预备费 基本预备费=36,584*5%=1829 元 综上所述，期初所需资金为138,413 元 3、资金来源 （1）
可能的资金渠道有： 国内银行贷款 中国人民银行金融机构贷款基准利率表 种类项目 年利率(%) 一、短期贷款 六个月以内(含六个月) 6.03 六个月至一年(含一年) 6.84 二、中长期贷款 一至三年(含三年) 7.02 三至五年(含五年) 7.20 五年以上 7.38 自筹资金：企业自筹资金 （2）项目筹资方案 向国内商业银行贷款 10 万元。选择六个月至一年(含一年)的短期贷款，其余由企业自筹（法人出资） 4、财务分析 （1）成本和销售收入估算 总成本以及单位成本的估算 项目 费用 装备 109,360 通讯费 402,236 宣传费 100,000 工资 653,400 工资及福利基金 福利基金 5 0 总成本合计 1,264,996 单位成本 1.27 销售收入估算 项目 年收入 配送费 6 997,280 主要收入 餐费提成 7 1,994,560 5 员工第二年由临时员工转为正式员工后，开始计算福利基金 6 1 元/次*997,280= 997,280 7 以平均餐费15 元，提成13% 计，2 元/次*997,280= 1,994,560 次要收入 配送车上的广告收入 8 295,000 总计 3,286,840 （2）附：财务报表 资产负债表 资产 年末余额 年初余额 负债和所有者权益 年末余额 年 初 余额 流动资产： 流动负债： 货币资金 4,008,211 122,253 应交税费 0 0 应收帐款 162,000 0 应付帐款 2,430,000 0 应收利息 0 0 应付职工薪酬 94,200 0 应收股利 0 0 短期借款 0 100,000 其它应收款 0 0 应付利息 6,840 0 流动资产合计 4,170,211 122,253 流动负债合计 2,531,040 100,000 非流动资产： 负债合计 2,531,040 100,000 固定资产 9 98,070 16,160 所有者权益： 固定资产清理 0 0 实收资本 0 38,413 无形资产 0 0 未分配利润 1,737,241 0 非流动资产合计 98,070 16,160 所有者权益合计 1,737,241 38,413 资产总计 4,268,281 138,413 负债和所有者权益总计 4,268,281 138,413 利润表 项目 年末金额 年初金额 一、营业收入 3,124,840 0 8 以每辆车2,000 元/年计，总计为2000*40+ 2000*0.75*60+ 2000*0.5*80+ 2000*0.25*90= 295,000 元 9 根据《部分商品修理更换退货责任规定》，自行车的折旧率为0.05% ，保温箱亦以此折旧率计算，即价值有效期为2,000 天；固定电话折旧率为0.3% ，即价值有效期为333 天，故按80% 计。故自行车折旧为