市卫生局落实党风廉政建设责任制工作情况汇报

20xx年，我局在市委、市政府和市纪委的领导下，认真学习贯彻中纪委第七次全会、省纪委第十一次全会、市纪委第二次全体（扩大）会议精神，紧密结合行业特点，狠抓惩防腐败“四大体系”分解任务的贯彻落实，有力地推动了党风廉政建设和反腐败工作的深入开展。现将20xx年我局贯彻落实党风廉政建设责任制工作情况汇报如下。

一、切实加强领导，形成整体合力

一年来，局党委严格按照构建惩防腐败“四大体系”的要求，把党风廉政建设和反腐败工作纳入整体格局，通盘考虑，坚持一手抓业务工作不放松，一手抓党风廉政建设不动摇，做到“三个不忘”和“四个一起”，即研究工作不忘党风廉政工作，汇报工作不忘党风廉政工作，分析形势不忘党风廉政工作；每一个领导都把党风廉政建设与各自分管的业务工作捆在一起，做到一起部署、一起落实、一起检查、一起考核。局党委先后多次召开会议，组织“一班人”认真学习市委“一主四辅”文件和《市直部门党风廉政建设和惩防腐败体系任务细化分解意见》，在明确指导思想、基本原则、责任内容及要求的基础上，认真分析卫生系统党风廉政建设形势，查找薄弱环节，并就“如何贯彻落实分解任务，抓好党风廉政建设”进行了专题研究讨论，通过学习讨论，统一了“一班人”的思想认识，明确了各级领导和部门的责任，对工

作任务进行了分解和具体分工，切实保证了党风廉政建设和惩防腐败分解任务的贯彻落实。

二、明确任务分工，层层落实责任

为强化领导的责任意识，确保党风廉政建设责任制落到实处，我们依据《市委、市政府关于贯彻落实责任制规定的实施意见》，并参照市委、市政府的要求和作法，对涉及到我局党风廉政建设方面的工作任务进行了梳理，拟制了《党风廉政建设责任书》，逐级签订，形成了“一把手”抓“一把手”，分管领导抓科室负责人，层层抓落实的责任体系。

工作中，我们坚持做到责任制贯彻落实 “四个挂钩”，即与领导干部年终考核的政绩挂钩，与干部的提拔任用挂钩，与单位（部门）和个人评选先进活动挂钩，与个人的年终奖励挂钩。凡责任范围内发生违纪违规问题的除追究当事人的责任外，还要追究分管领导的责任。这样一来，极大地调动了党员干部抓党风廉政建设的积极性，增强了工作的责任感，形成了上下齐抓共管的良好局面，有力地促进了责任制的落实。

三、突出工作重点，抓住关键环节

今年我们在抓党风廉政责任制工作中，始终坚持突出重点，抓关键环节，主要抓了以下重点工作：

（一）强化教育，筑牢防线。本着联系实际、贴近思想、虚功实做、形势多样的原则和方法，我们将提高党员干部的思想觉

悟、法纪观念和道德修养作为一项治本的措施来抓，不断强化宣教工作。一是在党员干部中组织开展了以“强化党的意识、正确行使职权”为主题的廉政教育，党委书记、局长傅正华同志及下属各医卫单位“一把手”均亲自上党课，教育引导党员干部树立正确的世界观、地位观和利益观；二是在全系统党员干部队伍中开展了党风廉政宣传月活动，进一步宣传中央和省、市政府及上级卫生行业主管部门关于开展治理医药购销领域商业贿赂的指示精神，结合社会主义荣辱观教育等活动，营造廉政氛围；三是开展了“一月一案”警示教育活动，每月定期组织党员干部观看《警示教育片》，增强教育的渗透力。通过多种形式的教育活动，党员干部的党性观念和纪律观念明显增强。

（二）建章立制，源头治理。按照市纪委构建科学严密监督体系的要求，今年以来，我们紧密结合卫生工作实际，从制权、管钱、管人、管事入手，建章立制、规范管理，加大了源头防腐的力度。

一是规范招标采购。20xx年我局出台了《市卫生局关于进一步加强物资采购管理工作的意见》，从组织机构、采购程序及流程、采购范围、规章制度、有关要求及注意事项五个方面加以规范，涉及面广、针对性强，将药械物采购管理委员会议事规则、招标采购管理制度、药品管理制度等10个方面全部包括其中，进一步规范了药品采购行为，强化了对药品采购活动的监督和管理。截止目前，全市共有16家医疗机构参加了药品集中招标采购，采购药品1300种，让利患者993.3万元。采购医用耗材试

剂2000万元，节约采购资金400万元。20xx年下半年为减少高值耗材及药品的利润空间，出台一系列新的制度，将高值耗材采购在中标价基础上下浮30%，药品按各医院常用药排序，前20%位的药品，下浮10%采购，并全部实行低进低出，让利于患者。

二是严格处方管理。明确规定二级以上医疗单位的药费比例不得超过45%，各医院每季度召开药事委员会，对全院临床用药情况进行清理检查，对采购和使用量排序在前1O位的药品，采取限量或停止采购等办法进行控制。部分医院还对一次门诊处方药费金额、药费所占诊疗费比例作了具体规定，超出规定范围者，均被列为审查重点，对不能做出合理解释的，医院将给予相应处理，有效地遏制了大处方、滥开药的行为。

三是试行药品采购集中配送。选定市二医院作为试点开展药品市场直接采购集中配送工作，医院药品供应商为一家具有专业化管理水平的医药经营企业，医院所有药品集中采购、统一配送，从而达到减少药品购销环节，进一步降低药价目的。现“药品采购集中配送改革试点工作的方案”市政府已批复，经公开招标已确定了中标医药公司，医院将与配送公司签订协议，全面实行医院药品集中配送。

四是坚持医务公开。今年我局结合卫生工作实际，制定了《院务公开工作考核评估标准》，要求全市二级以上医院每一护理单元应作为查询终端,向患者提供包括药品、医用耗材和医疗服务的名称、数量、单价、金额等使用情况的查询，并可提供一日清单和住院总费用清单。20xx年4月，将市二医院作为试点单位，

推行住院费用“一日清单病人签字”试点工作，通过一段时间的试点，收到了较好的效果。不仅使病人在住院期间能够明白消费，而且增加了医院的社会效益和诚信度，医患关系更加融洽。

五是扩大惠民医疗。继首家惠民医院普仁医院挂牌开诊之后，为切实解决城市低保者的就医困难，扩大惠民医疗的覆盖面， 20xx年惠民门诊已在西塞山区、下陆区、铁山区全面铺开。截至目前,我市惠民医院共接诊黄石港区低保且未纳入医保患者1696人次,其中门诊患者1600人次,住院患者96人次,门诊优惠总费用3.2万元,人均优惠21元;住院优惠总费用10.6万元,人均优惠1070元,其中药费优惠3.1万元,共计优惠13.8万元。

六是实行单病种限价。各医院以利民惠民为出发点，结合自身实际，相继推出单病种限价活动。如市二医院普外科腹腔镜手术、剖腹产等20余个单病种降价封顶承诺，单病种降价幅度平均达20％。据不完全统计，该院单病种降价封顶累计优惠金额

7.5万余元。

七是深入专项治理。根据地方党委政府和上级行业主管部门的部署和要求，20xx年我局继续深入开展治理医药购销领域商业贿赂专项活动。截止目前，全市共掌握重点单位38个，重点岗位243个，重点环节199个，重点人员829人，收到医务人员及管理人员主动上交廉政专帐金额达144万元，自查自纠案件一起，涉案金额30余万元，积极配合检察机关查处案件，建立健全各项规章制度307项。通过专项治理，卫生系统的社会形象进一步好转，医疗卫生机构的自律和管理得到强化。

四、加强监督检查，促进工作落实

加强对党员干部的监督和检查，是加强党风廉政建设和反腐败工作的有效措施，是促进责任制落实和领导干部廉洁自律的重要手段。今年以来，我们在强化监督检查方面主要抓了四项工作。

一是抓好班子建设，强化党内监督。认真贯彻民主集中制原则，严格按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的十六字方针操作办事，不搞“一言堂”，杜绝了个人说了算的现象；严格落实集体领导与个人分工相结合的制度，对党委成员重新分工，明确职责，理顺关系，确保党委统一领导，充分发挥班子成员工作积极性，真正做到各司其职、各尽其责、相互支持、密切配合；坚持党管干部的原则，严格落实领导干部定期报告工作、召开民主生活会、个人重大事项报告等制度，使党委成员始终在党员群众的监督之下开展工作。

二是抓好专项清理，强化群众监督。今年按市纪委的统一部署，先后对党政领导干部配偶、子女、亲属从业； “超标准” 、“超编制”配备小汽车；利用职务便利谋取不正当利益等问题进行了认真的检查和清理。为防止走过场，每次清理都认真制定具体方案，清理前及时召开干部职工大会，传达学习上级文件精神并进行动员，落实干部职工的知情权，清理中严格按照内容、要求、程序办事，广泛征求群众意见，确保干部职工的参与权，清理工作结束后，及时向外公布结果，接受干部职工的监督，确保

了清理质量。目前，通过专项清理，我局未发现党员干部违纪违规现象。

三是抓好行风建设，强化社会监督。各医院向住院患者发放了《住院患者告知书》、《廉洁行医承诺书》及《医德医风调查》，同时聘请行风监督员随时监督和提出意见。积极参与“行风热线”、“在线访谈”直播节目，局领导亲自上线，并对老百姓反映的问题，认真解答，积极整改。20xx年，市卫生局共组织医疗卫生单位参加 “行风热线”直播活动4次，在线访谈节目1次，主动接受广大市民的咨询与质询，解答医疗价格、行业作风、服务态度等方面的问题5O多人次。通过社会监督机制的运作，促进了医疗行风的进一步好转。

四是发挥纪检作用，加大监督力度。局党委非常支持纪检监察部门的工作，一方面能够自觉坦诚的接受纪检监察部门的监督，做自觉接受监督的表率；另一方面注意发挥纪检监察部门的作用，坚持凡是重大决策事项、重要资金支出、大的物资采购、干部的选拔考核等工作都必须安排纪检监察干部参与监督，同时纪检监察部门也能够认真履行自己的职责，善于监督和敢于监督。认真落实干部任前谈话、戒勉谈话和述职述廉制度，定期组织领导班子成员在民主生活会和干部职工大会上述职述廉，平时经常找机关党员干部和下属单位有关负责人谈心谈话，及时提袖子打招呼，有效的防止了违纪现象的发生，促进了领导干部的廉洁自律。

总的看，通过全面落实党风廉政建设责任制，使卫生系统各级领导干部较好地解决了廉洁自律方面存在的一些问题，做到在思想上拒腐防变，在作风上艰苦奋斗，在工作上勤思进取，在生活上清正廉洁。党风廉政建设责任制的落实有力地促进了卫生各项工作的深入发展，我市卫生改革与发展始终走在全省前列。这是市纪委监察局有力支持和及时指导的结果，也是局系统广大干部共同努力的结果。同时，我们也应清醒地认识到，党风廉政建设尤其是纠正卫生行业不正之风任重道远，群众普遍关注的热点、难点问题特别是群众医疗费用偏高的问题尚未得到很好解决；医院因财政补偿政策难到位问题仍存在“以药养医”现象；少数医疗机构乱收费，少数医务人员以医谋私仍有发生等等，都有待从机制、体制上作进一步探索，认真加以研究解决。我们将借这次检查的东风，进一步加强党风廉政建设责任制的落实力度，正视不足，深入开展调查研究，创新工作机制，不断完善工作方式方法，积极探索落实党风廉政建设责任的新途径，为构建和谐卫生工作环境提供有力的保障！

第二篇：某某银行落实党风廉政建设责任制工作情况汇报

**行20xx年度党风廉政建设

责任制落实情况汇报材料

省分行检查组：

20xx年是**银行挂牌后的第一年，是在新体制、新机制下探索现代公司治理的关键之年。一年来，我部党委主动适应新形势、新体制要求，进一步更新观念，努力改进工作思路。认真贯彻落实党的十七大、中纪委十七届三次全会和上级行纪检监察工作会议精神，以科学发展观为指导，紧紧围绕业务经营中心，坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针，以明确责任、完善制度、加强管理、强化监督为重点，以加强领导班子和领导干部作风建设为契机，进一步加大党风廉政建设责任制贯彻落实力度，深入推进惩防体系建设，继续保持查办案件的高压态势，为我部各项业务经营健康发展提供坚强保障。现将我部落实党风廉政建设责任制情况汇报如下：

一、健全机构，明确责任，加强对党风廉政建设工作的组织领导

在营业部党风廉政建设责任制工作领导小组的领导下，积极配合“一把手”和班子其他成员共同协作，认真履行“一岗双责”，抓好班子成员任务分解分工后自身职责范围内的党风廉政建设工作，切实把党风廉政建设与业务工作紧密结合起来，做到同部署、同落实、同检查、同考核、同奖惩，认真细致地抓好分管部门和专业的反腐倡廉工作。

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二是抓好年初工作部署，明确目标任务。省分行20xx年纪检监察工作会议后,我部立即召开党委会进行传达。4月16日召开了由各支行行长、纪委书记(分管行长)、监察部门负责人,本部和直属单位副科级以上干部参加的20xx年纪检监察工作会议。会议总结我部20xx年反腐倡廉工作,对20xx年反腐倡廉工作任务进行专题部署。要求从**行改革发展大局的高度，充分认识党风廉政建设工作的极端重要性，以求真务实的精神和更加有力的措施，保证党风廉政建设各项任务落到实处。会后,各支行立即将会议精神传达贯彻到每个部门、每个网点。各单位联系实际，制订切实可行的具体措施和执行步骤，推动全辖党风廉政建设和反腐败工作。

三是认真贯彻落实《工作规划》。中央关于《建立健全惩治和预防腐败体系2008-20xx年工作规划》是当前和今后一个时期我国推进惩治和预防腐败体系建设的指导性文件。部党委高度重视,党委中心组组织专题学习，深刻领会，准确把握，迅速进行部署。根据《工作规划》，结合我部实际，制定了贯彻落实《工作规划》的实施意见，明确我部惩防体系建设的指导思想、基本要求和工作目标，围绕健全完善思想教育、权力运行、监督制约、惩处四大机制提出了具体落实措施。为进一步明确责任，加大落实力度，我部还制定了贯彻《实施意见》分工方案，将《实施意见》的要求细化为89项任务，分解到本部各部室和各支行，为深入贯彻落实打下良好基础。

四是层层落实党风廉政建设责任制。党风廉政建设责任制是推动党风廉政建设的重要保证,我部不断总结经验,积极推动责任制的进一步落实。在部党委书记与本部机关党委书记、各支行行长签订 2

20xx年度党风廉政建设责任书后,本部机关党委书记分别与营业部机关18个党支部签订责任书,各支行机关党委书记也分别与机关各部门、基层营业网点签订责任书，所辖支行共签订党风廉政建设责任书255份,形成一级抓一级、层层抓落实、各部门齐共管的党风廉政建设工作局面。此外，我部还制定了《20xx年综合绩效考核暂行办法》，将党风廉政建设落实情况明确纳入考核内容，有效地促进了各支行在抓好业务经营同时，切实抓好党风廉政建设，做到“两手抓、两手都要硬”。

五是加强纪检监察队伍建设。队伍是事业成败的关键，我部党委把加强纪检监察队伍建设摆在突出重要的位臵，严格按照省分行党委《关于全省**行纪检监察机构设臵和人员配备的通知》要求，加强队伍建设，配齐配强纪检监察干部。目前，辖属的16个单位中有2名专职纪委书记，13名兼职纪委书记，1名副总经理分管纪检监察工作，其中，45岁以下11人；全日制本科学历10人；中级职称11人，高级职称1人。在这次机构改革中，各支行虽然将监保部合并到综合部，但并未削弱纪检监察工作。在一些纪检干部退居二线后，及时将一批政治强、业务精、作风正、年纪青的干部充实到纪检监察队伍中，切实改善纪检监察干部队伍的年龄结构、知识结构，实现纪检监察干部的年青化、专业化和知识化。目前，我部辖属支行纪检监察干部共为27人，大专以上学历的20人，45岁以下的19人。此外，我部今年还积极选派监察干部参加农总行、人行和检察机关举办的培训，加强纪检监察干部的知识更新和能力提高，努力打造一支专业精通、能力卓越的纪检监察队伍。 3

二、开展反腐教育，狠抓制度落实，有效促进领导干部廉洁自律

我部党委坚持以科学发展观为指导，把预防教育、制度落实放在更加突出位臵，贯穿于党风廉政建设工作的始终，不断深化领导干部廉洁自律。

（一）积极开展反腐倡廉教育。我们认为，从教育入手，不断提高领导干部和广大员工的思想境界和道德水平是抓好党风廉政建设和反腐败工作的一项治本之策。今年我部针对**行股份制公司成立、各种矛盾和压力易于显现的情况，立足于教育，着眼于防范，开展了形式多样、内容丰富的学习教育活动。在教育层次上，区分不同对象，做到有所侧重，有的放矢。对广大员工主要开展深入学习实践科学发展观、积极融入海西建设、为**银行改革和发展努力奋斗为主要内容的教育活动。组织员工学习《中央关于深入学习实践科学发展观 积极应对当前经济形势 保证经济平稳较快发展的通知》、《胡锦涛同志在纪念党的十一届三中全会召开30周年大会上讲》、《福建省贯彻落实〈国务院关于支持福建省加快建设海峡西岸经济区的若干意见〉的实施意见》等材料。教育广大员工要珍惜个人前途，正确看待改革中的困难和问题，不要总与那些已上市的股份制银行的员工相比，要多与下岗职工和农民比，与那些疲于求职、到处碰壁的大学毕业生相比，多看看、多比比、多想想，眼界宽了，胸襟也就开阔了，就不易有这样那样的不廉洁思想和行为。对党员领导干部则提出更高更严要求：既要带头学习理论，又要带头执行党的路线方针政策和**行的各项规章制度，做依规按章办事的模范；既要加强党性锻炼和道德修养，又要自觉接受党内监 4

督和群众监督，做廉洁自律的楷模；既要积极投身于**行的各项改革建设中，又要多倾听员工意见，热心帮助员工解决实际困难，做员工的贴心人；既要尽职尽责地抓好分管的业务经营工作，又要将党风廉政建设纳入日常工作规划中，强化“一岗双责”意识，做到“两手抓、两手硬”。元旦春节期间，及时转发省委反腐办《关于20xx年元旦春节期间严格遵守廉洁自律规定反对奢侈浪费的通知》等有关文件精神, 召开党委(总支)会、行务会议、主任和员工大会等，组织学习党风廉政建设的有关规定，重申制止赠送和接受“红包”、廉洁过年等有关规定，营造出“廉洁过年光荣,奢侈浪费可耻”良好氛围。我部还注重运用集中学习、辅导与个人自学相结合、请进来与走出去相结合、正面引导与警示教育相结合等，因地制宜地开展教育活动。围绕业务经营和股份制改革中心工作，认真贯彻落实《中国**银行党员教育实施意见》,积极开展党建“创先争优”活动；积极开展向优秀监察干部王瑛同志和汤杨同志先进事迹学习活动；5月份，举行全辖在职108名科级干部集中测试，促进中层干部更新知识结构，提高履职能力；6月份，举办全辖客户经理、风险经理法律知识竞赛，有16支代表队、48名选手参与角逐；在庆祝建党八十八年活动期间，聘请市委党校专家为党员上党课，受课党员达356人次；9月份组织本部和城区行中层以上干部356人观看银行业反腐倡廉警示教育展览，10月份各支行共计组织2750人集中收看收听“扬正气,促和谐”全国优秀廉政公益广告；征订《贿赂案件警示录》550本，全辖副股级以上干部人手一册；12月份组织本部48名科级干部参加全市法律知识统一考试，提高领导干部的法律素质。此外，还组织干部参观监狱、听在押犯 5

人现身说法、瞻仰烈士陵园、参观红色基地等丰富教育内容，充分利用简报、局域网、专栏等阵地，广泛进行宣传教育，促进领导干部廉洁自律。

（二）狠抓廉政规定的落实。我部各级党委和领导干部认真执行十七届中纪委三次全会提出针对领导干部的“五项新规定”，加强对中纪委制定的“七个不准”、《关于严格禁止利用职务上的便利谋取不正当利益的若干规定》、《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》以及总行关于领导干部廉洁自律各项规定的贯彻落实。严格对领导干部外出请假和护照的管理，坚决制止各种巧立名目、违规出国出境、公款旅游行为。做好******行长等30位高管人员的离任审计工作，对现场审计中发现的问题认真对照检查，逐项进行整改，并将整改情况上报省分行驻福州内控合规办。此外，我部还做好对信贷不良贷款责任人委托责任认定工作，积极开展20xx年度业务经营指标真实性审计及业务经营管理自查自纠抽查工作，对鼓楼、福清支行认真开展“任职两年以上县级支行行长任期责任审计”工作，促进领导干部规范经营决策行为，有效防范道德风险和能力风险。

（三）严格执行“三谈两述一报告”制度。一是认真开展诫勉谈话、任前廉政谈话和纪委书记约谈，实施诫勉谈话13人，任前廉政谈话122人。今年是实行纪委书记对下级单位主要负责人一年约谈两次的第一年，我部各级党委认真对待。5月至6月间，营业部纪委书记孙卫平同志对所辖16个支行的“一把手”分别进行了第一次约谈，其中，有10个支行是结合领导干部任前廉政谈话进行。孙书记认真听取各支行“一把手”半年来的履职情况以及支行 6

党风廉政建设和反腐败工作情况汇报，及时了解和掌握领导干部的思想动态、工作情况，对下半年落实党风廉政建设工作提出有针对性的意见和建议。对10个走上新岗位的领导干部，孙书记还对他们进行了廉政教育谈话，充分肯定他们以往的工作成绩，对新工作所赋予的新使命提出了新要求、新希望。各支行也认真执行纪委书记约谈制度，纪委书记积极与所辖网点主任进行约谈，约谈共计180人次。二是做好述廉报告和述职报告。营业部及所辖支行的领导班子、班子成员以及中层干部严格按照要求,对20xx年度的履职情况和反腐倡廉工作进行认真细致的回顾,总结经验,查找不足,分析原因,研究对策。全辖分别收集述职报告、述廉报告246份，其中，营业部班子成员的述职报告和述廉报告统一上交省分行,其他领导干部的报告则分别归入其廉政档案。三是抓好领导干部重大事项报告制度。今年，我部领导干部向上一级纪委或组织部门报告个人重大事项86人次，其中处级干部 1人次，科级干部85人次。各级领导干部还做好一年两次的收入、债务申报工作，诚实地向组织报告除工资以外的其他收入和到期未清偿债务情况，主动接受党组织和广大员工的监督，一年来共收到领导干部《收入、债务申报表》498份。此外，我部还及时向新提拔或重新调整岗位的领导干部做出廉政提示。今年，各级纪委发出《廉政提示函》共计95份，分别从组织纪律、工作纪律、法纪法规等5个方面对95名履新的领导干部提出了严格要求,体现党组织的期望与关怀，收到提示函的领导同志都及时回复做出庄严的廉政承诺。

（四）认真开好领导班子民主生活会。我部各级党委按照规定的程序和要求，认真抓好领导班子民主生活会制度落实。今年领导 7

班子民主生活会结合领导班子和领导干部作风建设教育活动进行。为开好民主生活会，做到能听到评批意见、能解决实际问题、能有效改进工作，我部在召开民主生活会前广泛征求群众意见，下发《召开民主生活会征求意见的通知》，向营业部本部及所辖各支行征求对部党委及成员的意见和建议。共召开各层次人员参加的座谈会五场，收到11个支行建议25条。12月1日，营业部领导班子召开民主生活会，省分行党委书记、行长陈献明一行到会指导。会议严格按照规定的程序和要求进行，领导班子及其成员以“加强领导干部党性修养、树立和弘扬良好作风”为主题，联系思想和工作实际，对照自身在加强党性修养和作风养成、贯彻落实党风廉政建设责任制以及遵守廉洁自律各项规定等方面，进行全面的述廉发言，并从团结协作、互相帮助、共同提高的角度认真开展了事实求是、开诚布公的批评与自我批评，会议达到预期效果。省分行陈行长对我部民主生活会予以高度评价，认为准备比较充分，事先很好地征求各方意见，能认真地查找差距和不足，制订下一步明确的工作措施，重点突出，目标明确。我部班子成员也分五路，带队参加16个支行领导班子的民主生活会，加强对支行班子民主生活会的指导，并对作风建设中群众反映的个别问题进行交流沟通，有效地提高支行民主生活会的质量。

（五）进一步加强政风行风建设工作。我部始终坚持把加强政风行风建设、纠正行业不正之风作为深入开展党风廉政建设和反腐败斗争的一项基础性工作常抓不懈。成立由党委书记、总经理留华锋为组长,党委委员、副总经理徐乃武和刘晓伟为副组长,相关部门为成员的行业作风建设领导小组,加强对政风行风工作的组织领 8

导。扎实开展政风行风建设工作，采取聘请社会监督员、发征求意见书、上门征求意见、召开银企座谈会等形式，广泛听取群众意见，进一步改进服务态度，提高服务质量，提升**行形象。在今年2月份福州市政府纠风办对我部20xx年政风行风的民主评议中，我部周密安排,明确分工，落实责任,确保政风行风工作的每项工作落到实处，受到检查组成员的一致好评，测评结果99分。随后，我部还对民主评议政风行风考评中群众对我部提出的意见、建议以及明察暗访发现的问题，认真研究,抓紧落实,进行整改，并将反馈情况及时上报福州市政府纪风办。10月份，营业部党委书记、总经理留华锋亲自带领电子银行部、个人金融部以及营业厅相关负责人走进市人民广播电台“政风行风热线”直播间，现场接听、解答听众提出的13个问题，仓山支行林群行长和营业部个人金融部陈讯副总经理还对有些问题进行上门回访，受到福州市民的一致好评，满意率为百分之百。

（六）加强检查指导，促进党风廉政建设工作。今年8月份，我部结合内控合规集中检查，组成四个检查小组对所辖16个支行的党风廉政建设责任制落实情况进行检查。采取开座谈会、听汇报、看文件、查底稿、发问卷等方式，对各支行的党风廉政建设责任制落实情况进行量化考核，做出定性评价，并通过对班子成员发放问卷调查表，了解领导干部对党风廉政建设工作重要性的认识和体会，进一步促进党风廉政建设责任制和领导班子及成员廉洁自律制度的落实。通过量化考核，各支行得分均在90分以上，评定为优秀。

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三、以作风建设教育活动为契机，加强队伍建设，增加战斗力和凝聚力

我部从8月份起集中开展为期3个月的加强领导班子和领导干部作风建设教育活动。部党委高度重视，迅速行动,在第一时间召开专题会议,认真研究,精心部署。成立了以党委书记、总经理留华锋为组长,班子其他成员为副组长,各相关部门主要负责人为成员的教育活动领导小组,加强对活动的组织领导。结合实际，制订下发了《活动实施方案》, 将活动范围扩大到支行机关中层干部和网点负责人。召开视频动员大会，积极征订书籍，下发指定学习材料，认真组织学习。营业部党委书记留华锋为本部党员讲授生动的党课，纪委书记刘晓伟通过视频为全辖领导干部作反腐倡廉形势分析报告，对领导干部起到很好的辅导作用。各支行“一把手”和纪委书记也积极讲授廉政从业党课和反腐倡廉形势报告，听课人数共计1546人次，将活动全面引入深入。营业部各级领导干部严格按照活动实施方案的要求，认真学习指定材料，积极撰写心得体会，严格对照检查，认真撰写自查分析报告，制定明确的整改方案，坚持理论学习与提高能力相结合、自我剖析与接受批评相结合、整改落实与作风改进相结合，真正把科学发展观落到实处，在解决问题上讲效率，在完善机制上出成果，在作风改进上显成效。活动期间共收到心得体会 321篇、自查分析报告156篇、整改落实方案89篇。为全面了解和掌握各支行领导班子成员作风和日常行为表现，10月，我部监察部和人力资源部组成四个小组，开展对所辖16个支行班子成员的问卷调查工作，共发放问卷调查表478份（人），其中，科级干部64人，股级干部223人，一般员工191人。参与 10

调查问卷的478名员工本着客观公正、事实求是的态度，围绕工作作风、依法合规经营、谋取不当利益、自身形象建设等四个方面对各支行的领导干部进行无记名式问卷。这次问卷调查反映出的领导干部问题基本上属于个别性或一般性问题，营业部党委已及时提醒其本人。

我部新一届党委成立后，积极发挥表率作用，以作风建设教育活动为契机，加强整体队伍建设，有效提高团队战斗力。树立全局观念，增强一级法人意识，不折不扣地贯彻落实上级行决策和制度，积极跟进上级行党委的工作思路与工作节奏，深刻领会上级行的决策意图，认真抓好落实。加强作风建设,把改进工作作风作为促进科学发展的重要切入点,积极倡导建设“学习型银行”。强化责任意识、服务意识和效率意识，积极推行“首问负责制、到我为止”，切实提高办事效率。加强支行班子建设，努力提高班子的凝聚力和向心力，要求支行班子做好“以人为本”、“务实开拓”两篇文章；树立“合规意识”、“责任意识”、“服务意识”三种意识；搞好“学习型班子”、“精细型班子”、“团结型班子”、“廉洁型班子”四个建设。关心一般员工，努力为员工营造一个公平、公正、合理、和谐的工作环境，提高员工工作积极性，使员工觉得工作有奔头、未来有前途，最大限能地激发工作热情，最大限度地发挥工作潜能，最大程度地实现个人价值。在下一步进行的绩效工资分配中，采取“兼顾公正、效率优先”原则，将工资收入与单位存款、贷款、中间业务收入、创利及资产质量等业务指标挂钩，按季考核、按月兑现。对员工来说，就是“谁有本事，谁多拿 11

钱”，给想干事、多干事、会干事、干成事的员工提供展示才能的机会和舞台。

通过开展作风建设教育活动和加强队伍建设，我部从机关到营业网点、从领导干部到普通员工的精神面貌和作风有了较大改变，思想作风进一步端正,工作作风进一步转变,生活作风进一步严肃,全局意识、责任意识和廉洁意识进一步增强。爱岗敬业、团结奉献、清正廉洁的精神深深根植于员工的心间。主动放弃休息、加班加点工作的大有人在，“树正气、守法规、办实事、讲奉献”蔚然成风，推动各项业务的快速发展，有效促进了党风廉政建设和反腐败工作。

四、深化源头治理，强化监督制约，加强惩防腐败体系建设 一是积极推进信贷审批体制改革，不断提高信贷决策水平。积极推进信贷审批体制改革各项措施的贯彻落实，改进集体审议制度，规范贷审会和合议会运作，制定本部《贷审会和合议会审议范围》等相关配套制度，调整贷审会部门委员和专家委员构成，建立专家委员库，实行记名式投票。据统计，今年以来营业部共召开贷审会19次，审查贷款69 户次，涉及金额外524121万元，充分发挥贷审会部门委员和专家委员的智力支持和制约作用。积极组建信贷审查审批中心，加强队伍建设，配强配足人员。根据上级行相关制度规定，结合实际，根据各信贷业务品种、风险控制程度的差异，对独立审批人实行分品种差别化的转授权，加强对独立审批的决策支持工作，充分发挥独立审批人的审批职责。遵循先城区后县域，业务量大、小行相互搭配的原则，分步有序上收各支行审批 12

权，9月底前将辖属支行信贷审批权全部上收完毕，有效提高信贷决策层次。

二是完善财务管理，构建科学财务决策体系。加强对大宗物品采购的监督管理，成立“集中采购管理委员会”，按照公平、公正、公开和竞争择优的原则，采取“阳光作业”方式，对辖区内建筑装修装饰工程和大宗物品采购实行招投标和“政府采购”。今年，共对营业网点基建、工程装修、服务等三类12个集中采购项目进行了招投标，涉及金额219.08万元，节省开支8.47万元。不断完善财务管理办法，成立财务审查委员会，制定工作规则实施细则，明确组织机构、工作职责、内容范围、决策程序等。下发财务审查委员会审查金额及标准，对本部及支行的财务审查事项及金额进行明确规范，构建科学财务决策体系。

三是加强和完善人事制度，规范干部选拔任用工作。严格按照《干部任用条例》的规定程序选拔任用干部，坚持党管干部、任人唯贤、德才兼备、群众公认、注重实绩等原则，把廉洁自律情况作为考核、考察领导干部的重要内容。今年6月份，我部配合信贷审批体制改革，在全辖范围内公开选聘信贷审批中心工作人员和初级独立审批人。经过严格的笔试、面试、组织考核、民主测评等环节，最后聘任5名初级独立审批人、选调28名信贷审查审批中心工作人员。在整个竞聘过程中,规范操作,严格把关,自觉接受群众监督,做到“公开、公平、公正”,竞聘结果群众满意,员工心服口服。

五、突出工作重点，深化内部管理，加强案件防控工作

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案件防控工作始终是银行经营管理的中心工作之一，是深化内部管理的一项基础性工作，新一届的省分行党委和我部党委都对案件防控工作予以高度重视。陈献明行长在全省**行20xx年年中工作会议上指出要深入抓好案件集中排查整改工作，夯实内控管理基础。营业部留华锋总经理在多种场合强调要高度重视案件防控工作，并提出了抓苗头、抓基层、抓重点、抓整改、抓防范、抓队伍的“六抓”工作思路。一年来，我部除落实防范案件责任制、层层签订《合规经营操作防范案件责任书》外，还注重强化内部管理，狠抓各项工作落实，有效防范各类案件发生。

一是加强防范教育，开展问卷调查。先后转发《银监会关于促进银行业金融机构进一步加强案件防控工作的通知》、《银监会关于蒋定之同志在20xx年大型银行案件防控工作座谈会上讲话的通知》 等文件，组织员工认真学习，加强案件防范教育。8月份，我部结合内控合规集中检查组织开展对全辖领导班子和领导成员防控案件问卷测评工作，分别从领导班子和“一把手”防控案件综合表现、纪委书记履职情况、员工队伍状况、对案件防控的意见和建议等四个方面开展测评。全辖共计623人参加，其中科级干部59人，股级干部 319人，一般员 245人 。经测试，得分在90分以上的为12个支行，其他4个支行均为85分以上。通过测评，了解支行案件防控工作的总体状况，也发现一些支行存在的问题和薄弱环节。营业部纪委书记将在第二次约谈中就测评中反映的问题与有关支行行长沟通，督促支行积极采取措施，有效加以解决。为提高纪委书记的履职能力和履职水平，9月份，我部还组织所辖支行纪委书记（或分管行长）16人参加省分行举办的“加强县级支行案 14

件防控工作培训班”，并参加能力测试，测试平均分66.4分,及格率为93.8%。

二是强化矩阵式管理，进一步提高风险管控能力。矩阵式管理，借用了数学概念，是指纵向联系和横向联系形成交叉的管理模式。矩阵式管理的最大优点就是信息线路较短、信息反馈较快、提高工作效率且成本最低，有利于强化组织的应变生存能力。鉴于支行在贯彻执行上级行经营决策部署方面处于最重要的位臵、其经营管理水平将直接影响全行效益实现的状况，我部以营业网点为平台、以提高领导干部综合能力为重点，在支行内部流程上建立纵向垂直管理、横向分工协作、前中后台分离的矩阵管理模式。这种矩阵式管理，简单说就是，各支行在强化领导班子分工协作的基础上，每位副行长应各组建一个包片团队，直接参与网点的营销、内部管理、案件防控、文优服务等工作，网点负责人受包片行长与业务条线分管行长的双重领导，日常工作向上述两位领导双线汇报，促进横向资源共享和协同合作。矩阵式管理不仅能提高营销层次和服务质量，对内缩短管理决策链条与业务流程，也有利于提高案件防控整体水平，形成横向到边、纵向到底的案件防控机制。

三是狠抓基层营业单位负责人“十亲自”制度落实。今年省分行重新修订了“十亲自”制度，也修改了“十亲自”系统，对基层网点负责人“十亲自”工作提出了新的更高要求。我部针对上半年“十亲自”完成情况不尽理想的情况，立即采取措施，下发《关于进一步加强基层营业单位负责人“十亲自”工作的通知》，重申“十亲自”工作的重要性，加大责任追究力度，即：从20xx年第三季度开始,对未完成支行的纪委书记和监察工作负责人进行问责; 15

对年度内累计两个季度未完成“十亲自”工作的基层单位,营业部纪委将建议支行对基层营业单位负责人和监察工作负责人予以免职或调整岗位;发生案件或责任事故的从严从重处罚。由于措施及时，工作到位，我部第三季度 “十亲自”工作有较大改进。

四是建立全辖纪委书记季度例会制度。为加强案件防控工作，提高各支行纪委书记的履职能力和履职水平，我部建立纪委书记季度例会制度，每季召开一次纪委书记工作会议暨案件防范分析会。9月5日，我部召开了第一次例会，会上，营业部纪委书记刘晓伟同志在听取各支行纪委书记的工作汇报后，做专题讲话。刘书记从统一认识，增强履职意识；突出重点，抓好履职落实；狠抓制度落实，提高合规操作能力等三个方面，对纪委书记加强案件防控工作进行指导培训。党委书记留华锋同志也在百忙中亲临会议，并做重要讲话。纪委书记季度例会是我部着力提高纪委书记履职能力和履职水平、加强案件防控工作的有益尝试，意在使部党委及时了解支行、直至基层网点案件防控工作进展情况，随时掌握案件防控工作的薄弱环节，加强风险管控能力，把问题消灭在荫牙状态。同时，这种方式也为各支行纪委书记提供交流的平台和沟通的机会，相互学习，取长补短，共同促进。我部将不断总结经验，丰富会议内容，以会代训，促进我部案件防控整体水平再上新台阶。

五是按季召开防范案件形势分析会及员工行为排查会。我部及各支行将案件防范分析和员工行为排查作为加强党风廉政建设和反腐败工作的一项基础性工作常抓不懈。积极推行基层网点员工业务操作“六个严禁”制度，认真总结以往案件防控工作的经验和成效,结合当地社会经济状况、员工结构、知识水平，从思想作风、工作 16

行为、纪律行为和生活作风等四个方面对员工行为进行认真细致的排查分析，找出苗头性和倾向性的问题，并有针对性地提出风险防范的措施和办法。充分运用监控录像进行案件防控，通过调看监控录像、落实检查责任制、建立监控录像检查记录簿,加强对基层网点制度落实和风险防范工作的监督检查。一年来，共组织全辖网点一线柜员观看防范操作风险监控录像系列教育影片1685人次。

六是认真开展县级支行领导班子防控案件考核评价工作。根据省分行党委的部署，去年11月，我部在全辖开展对所辖支行领导班子防控案件考核评价工作。部党委高度重视，精心组织，制订考评实施方案，部署支行先行自查，要求支行领导班子及班子成员对案件防控工作的成绩和存在问题进行客观真实地自我评价，进行量化评分。在支行自查的基础上，我部认真组织考核评价，组成考评小组，通过开座谈会、听汇报、看文件资料、查工作底稿、发问卷调查、走访相关部门等，从防控体系建设、防控措施落实、防控制度保障、防控结果四个方面对16个支行领导班子及班子成员的防控案件工作进行考核评价。经考核评价，各支行均能正确处理好案件防控工作与业务经营的关系，案件防控工作取得显著成效，其中2个支行为AAA级，其余14个支行均为AA级 。今年，省分行已对《县级支行领导班子防控案件考核工作评价办法》进行修改完善，对评价工作提出新的要求，我部计划在年底开展这项工作。我部将总结去年经验，结合**行今年工作重心，细化措施，认真考核，科学评分，通过考核评价有效推动案件防控工作。

七是扎实开展案件专项治理活动。今年4月至8月，我部在全辖开展案件专项治理“八查”活动。为提高实效，防止走过场、流 17

于形式，我部结合实际，在检查中做到“四个结合”。一是重点检查和全面检查相结合。在全面检查的基础上，加大对重点时段、重点客户、重点账户的检查。二是现场检查和非现场检查相结合。充分利用现有各种监控设备和业务管理系统开展非现场检查，提高工作效率，增强检查针对性。三是专项检查与日常业务工作检查相结合。将“八查”工作与业务部门自律监管检查、基层网点负责人“十亲自”制度落实情况检查、财务监管检查等各类常规业务检查相结合，增强检查工作的实际效果。四是自查发现问题与完善内控管理制度相结合。我部加强对重点治理行鼓山、连江支行的督导检查，确定联络员，督促检查指导。8月份，还从支行抽调业务骨干69人，组成4个检查组，结合业务部门的自律监管检查，组织开展了全辖的内控合规集中检查活动。这次检查对象为所辖16个支行的所有营业网点，内容涉及“八查”和业务部门自律监管等11项检查内容。我部对这次检查做了充分的准备：制定详细的检查方案；科学配臵检查组的人员构成，由业务部门负责人任组长、支行纪委书记任副组长、业务条线的骨干为组员；对检查人员进行专门培训等等。通过检查发现一般性问题199个。针对存在问题，我部及时对支行下发整改通知书，并按照省分行“双线整改”要求，督促指导支行落实整改。目前，已整改175个，正在整改24个。此外，我部还认真做好20xx年度内控评价工作发现问题的整改工作。今年9月至10月，省分行组织内控合规人员对我部所辖16个支行开展全面的内部控制评价工作。12月初，在收到省分行驻福州内控合规办下发的整改意见后，我部党委高度重视，及时召开各部门负责人会 18

议，制定切实可行的整改措施，将发现问题的整改工作逐项分解落实到具体部门及相关支行，督促做好整改工作。

八是认真做好信访举报工作。信访举报是获取监督信息的重要渠道，也是加强案件防控工作的有效措施。我部党委高度重视信访举报工作，认真受理群众来信来访。党委委员、纪委书记刘晓伟同志对信访举报件逐一批阅指示，党委书记、总经理留华锋同志对涉及重大问题或有重要线索以及上级要求查报的信件，都亲自过问，及时组织力量进行核查，监察部门以高度负责的态度认真做好信访举报工作，积极配合上级行开展对有关问题的调查核实工作。自20xx年以来，共受理信访件20件，积极组织力量对反映的问题进行核实调查，现已全部办结，澄清有关问题，稳定正常的工作秩序。

九是认真开展整体移位检查工作。为加强对基层营业网点关键岗位人员的监督制约，全面提升经营网点内控管理水平，有效防范操作风险和道德风险，今年11月13日至22日，我部在省分行驻福州内控合规办的具体指导下，组织开展对福州宁化支行（二级支行）整体移位检查工作。为确保移位工作顺利实施,我部成立了以由党委书记、总经理留华锋任组长，省分行驻福州合规办副主任何汇文、营业部副总经理徐乃武、欧阳顺和、刘晓伟、吴卫民任副组长，省分行驻福州合规办和营业部有关部门负责人为成员的整体移位检查领导小组，领导小组下设办公室, 营业部副总经理、纪委书记刘晓伟兼任主任。根据营业部《营业网点整体移位实施方案》，制定宁化支行整体移位实际操作方案，细化前期准备、移位交接、交接后事宜、后续处理等工作流程，从整体移位专业人员库中挑选 19

15人作为本次接管组人员，其中工作组组长由一名曾经任网点负责人的支行副行长担任。整体移位接管组驻点前，营业部召集全体接管人员开会，纪委书记刘晓伟作重要讲话，阐明开展整体移位工作的重要性，并从组织纪律、规范操作、平稳交接、文优服务、高效运营等方面对接管人员提出具体明确的要求，为整体移位检查工作的顺利开展打下基础。11月13日下午3点，检查组进驻宁化支行，由于前期工作准备充分，移交工作顺利高效，实现无缝对接，各项业务正常有序开展。根据实施方案要求，11月16日至21日，省分行驻福州合规办监督检查组一行6人，对宁化支行信贷业务合法合规性、财务收支真实性、柜面业务操作风险进行全面检查。共对宁化支行20xx年1月1日至20xx年11月12日期间发生的各项业务进行抽样检查，检查贷款21户，占总户数27户的78%；检查22笔，金额949万元，占贷款余额1049万元的90%。查阅了20xx年第一季度至20xx年第三季度的《会计主管工作日志》，调阅了柜面业务的相关登记簿、会计凭证及所办理的有关业务资料，查看了近期监控录像。检查结果反映出，宁化支行总体上能正确履行财务核算与监督的职责，有效地加强内部管理和监督，能做好柜面业务操作各项风险防控工作。但也发现诸如柜员临时离柜未办理签退手续、未严格执行“一日三碰箱”制度等细节方面的问题。省分行驻福州合规办向宁化支行发出整改通知书，并对9名责任人进行经济处罚，共计1260元。同时，及时将检查中发现的问题向网点负责人、支行领导反馈，要求做好督促整改工作，加强防范措施杜绝类似问题再次发生。与此同时，则加强对被移位员工的教育培训。组织学习《服务礼仪》、《 会计基本制度（试 20

行）》、省分行《临柜业务印章管理实施细则（试行）》、《员工行为守则》、《员工违反规章制度处理办法》、《员工违规积分管理办法》等规章制度，组织观看防范操作风险监控录像，开展三场应知应会、业务知识测试，进一步提高员工的业务素质和合规意识，养成按章办事、规范操作的习惯。

一年来，我部党风廉政建设和反腐败工作在省分行党委的正确指导和帮助下,在营业部党委的统一领导下,经过全体员工的共同努力取得了阶段性成果,形成惩治和预防腐败体系建设的系统合力,有效地促进了我部各项业务的发展。截至12月9日，本外币各项存款余额513亿元(不含同业存款)，比年初增加74.4亿元，同比多增3.97亿元；各项贷款余额256.7亿元，比年初增加52亿元，同比多增59.2亿元；不良贷款继续双降，余额7.16亿元，比年初下降7443万元；占比2.79%，比年初下降1.07个百分点；实现中间业务收入2.57亿元。前3季度，实现拨备后利润3.43亿元，拨备前利润7.28 亿元。

虽然我部党风廉政建设取得显著成效，但与上级行的要求还有差距，还存在着少数基层营业单位对案件防范工作重视不够，内控制度不落实、管理不到位、监督检查不得力以及纪检监察队伍整体素质与新形势下所面临的反腐任务不相适应等问题。随着**行事业的不断发展，体制机制改革道路的漫长艰辛，服务“三农”的任重而道远,惩治和预防腐败体系建设工作任务还很艰巨、情况还很复杂。我部将在今后的工作中继续加强党风廉政建设和反腐败工作，积极探索新形势下反腐倡廉工作的新路子、新方法、新措施，虚心 21

向兄弟行学习取经，努力使我部惩治和预防腐败体系建设再上新台阶。

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