差旅费报销制度（草稿）

一、目的：

为了保证出差人员工作与生活的需要，规范公司经费开支管理，根据我公司具体情况制订本制度。

二、内容：

（一）公司总经理、副总经理出差各项费用据实报销。

（二）除总经理、副总经理外，其他员工出差费用按以下标准报销。

1、交通费：员工出差的火车票（硬座、软座、硬卧），长途汽车票、公共汽车票据实报销。

2、住宿费：一般地区150元/天，经济特区（省会城市、直辖市） 200元/天。上述标准范围内凭#5@p据实报销，超过部份自理。

3、伙食补助费：实行包干办法，每人每天30元，按出差的实际天数计发，不足一天的按全天计算。大市范围内公出中午确实无法赶回单位就餐的情况，按次补助午餐费10元。

三、其他有关事宜：

1、员工出差前及返回公司上班当天均应去公司行政部登记。

2、员工出差路途遥远或任务紧急的，经总经理批准可乘坐飞机，并据实报销往返机场间的专线客车费或出租车费。

3、员工公出原则上不能乘坐出租车，确因工作需要或携带贵重物品的，经总经理批准方可据实报销出租车票。

4、总经理、副总经理出差，随行人员因工作需要，可以按总经理、副总经理标准据实报销交通费及住宿费。

5、参加会议的出差人员在报销时必须提供会议通知原件或复印件，会议期间由主持召开会议单位统一安排食宿的，与会人员不准再支报伙食补助费。

6、员工在出差的同时发生业务招待费的，另行报销。

7、出差人员应在回公司后七日内到财务部办理报销手续，报销时应根据“差旅费报销单”上规定项目认真填写，伙食补助费无票据，直接在报销单上填写，交通费、住宿费等有关票据整齐粘帖在差旅费报销单背面，由部门主管签字、财务审核、总经理批准后方可报销。

8、本制度自批准之日起实施。

批准人：

第二篇：最新公司差旅费报销制度

公司差旅费报销制度

为了规范出差行为，提高效率，制定本制度。本制度适合公司所有员工。

1、差旅所乘坐交通工具标准：

（a） 公司员工出差乘坐火车（高铁，动车），公司所有人员出差在600

公里（含）以内的，按照动车二等座或高铁二等座标准的实际票价予以报销，如果员工换成其他交通工具均按此标准执行，超出标准以外的金额部分自已承担。600公里以上按照硬卧级别票价予以报销，换成其他交通工具按此标准执行，超出标准以外的金额部分自已承担。如果是特殊原因，在非常紧急的情况下，选择其他交通工具：例如飞机，做情况说明请总裁（委托人）特批后，可以报销。 （b） 自驾车报销标准

为防止出现安全隐患，公司不鼓励驾驶汽车出差，在总裁特批许可的情况下，员工出差可以选择自驾。

自驾车报销标准：150公里内每车每次补助 150元， 150- 300公里内每车补助往返油费过路费 500元， 300—600 补助 700 元， 每次不限时间。 600公里以上 至1000元封顶。 4-2：差旅住宿、补贴标准：

员工同性双人出差按住标准间进行报销，报销标准等同于住宿单人住宿标准，住宿标准单人出差每人住宿费，一线城市（北京、天津、上海、广州、深圳等）每天300元，二线城市260元（省会级城市），三线城市200元（普通城市）。出差补贴每人每天60元补贴，一律按#5@p

（收据）报销。 连续出差7日以上按40元/天补助。公司除交通工具、 住宿费、补贴，不再报销其他费用。

4-4：出差日期的计算

员工出差可以按所乘交通工具日期计算出差天数，出差天数（24小时）算头不算尾，但一天（24小时）超过8小时，可增加一天补助；自驾车按公里计算，补助按4-1（b）执行。

4-5：员工出差前，到财务处办理出差借款手续，回来后，差旅费由出差

人本人将票据分类汇总，包括出差申请，各类票据，按差旅费报销制度规定，在结束出差一周内到财务报销费用，过期不予报销。 4-6．员工报销必须填写差旅费报销单，由出差人填写签字，（多人出差

要写明人数），出差起止日期必须和火车票一至，住宿日期要和该#5@p一致。补贴按住宿日期发放。报销单由经理签字，人力、财务部经理审批签字，特殊情况总裁（委托人）签字后，出纳核实后办理。

备注：

以上费用必须在实际发生后按标准报销（必须提供正规#5@p，并注明起始和终止时间、地点、内容）。公司举办的会议和活动由人力行政部统一安排食宿。

5、本制度自发布日执行。

财务部

2013.12.20