20##年网络设备管理及维护费用预算

为确保20##年XXX办公网络及设备的安全、稳定、高效运行，降低网络及软硬件设备维护成本，规范科学化管控，实现维护质量与维护成本的均衡，保障我院办公设备的正常运行，特拟定本预算。

一、       工作目标

以保障网络设备的正常运行、数据成果的保密、安全监管为目标，确保维护费用的合理安排。本方案的维护费用预算，应充分结合院内实际，核定维护费用名细。参照执行。

二、       工作任务

我院下设X个业务部门，分X个办公楼进行办公，共有X台网络设备（需再统计）进行日常办公，办公网络分为三个类型，即内部局域网、国土厅政务网、国际互联网。XXX作为院网络办公设备管理和维护项目的管理部门，负责院成果数据保密、网络安全监管理、办公设备软硬件的日常维护和管理工作。

三、       工作内容

(一)        负责院网络设备硬件的日常维护、内部检修、外部送修工作；

(二)        负责院网络服务器及终端设备存储数据的定期备份、信息保密和安全监管;

(三)        负责院通信主干网络及设备的部署、安装、调试、设置；

(四)        负责院网站宣传素材的收集、审核和整理，网站主页信息的更新、发布;

(五)        负责院业务部门及外单位数据的审核、登记、备份和出入库申请的监控管理；

(六)        负责网络设备杀毒软件的更新，木马等病毒的防治工作；

(七)        负责院涉密测绘成果的定期安全检查工作；

(八)        负责院办公网络设备的变更、注销、登记工作。

四、       网络管理及维护费用开支范围

XXX在年度内发生和预计发生的网络软硬件设备维护费用开支，仅限于上述第三条工作内容范围之内。院网络硬件设备的整体送修、墙体封闭线路变更、院网站的重新改版、业务部门专业软件的升级费用开支不纳入本预算内。

五、       网络管理及维护费用支出管理程序

于每个季度终了之前，由XXXX列出本季度维护费用支出明细，分别以具体的维护项目及支出费用列示，报院办公室、院长或副院长办公室审定，经主管领导审定同意后，报财务部进行预算审核、平衡。

六、       网络管理及维护费用开支分类

（一）        软硬件设备日常维护费用;

（二）        网络服务器数据备份、信息管理费用;

（三）        通信主干网络设备维护等费用;

（四）        网站信息更新、发布、宣传素材收集、整理费用;

（五）        测绘成果及保密安全定期检查费用。

20##年XXX网络管理及维护费用预算明细表：

                                XXX

                                 二〇##年十二月一日

第二篇：20xx年预算方案

上海华燕置业发展有限公司

年度预算编制要求

（20xx年度）

一、预算编制范围：

20xx年度预算涵盖公司的全部经营业务，本着“谁执行预算，谁编制预算草案”的原则，各分子公司及其职能部门、各事业部（含所属各部门、中心、分公司和案场）均应编制20xx年度预算。

二、预算目标分解

1、 营业收入、利润总额分解

2、费用收入比率分解

注：费用收入比率=各项费用/主营业务收入

三、预算编制依据

1、根据国家宏观经济政策变动、房地产行业市场状况、公司内部环境变化等因素，结合公司经营发展战略和整体目标，以20xx年度和20xx年1-10月份的实际数据为参考，对20xx年的收入、成本和费用等进行预算。

2、预算指标采用从上而下的方式。根据公司经营管理层制定的年度经营指标，对各事业部进行分解，确定各事业部的收入和利润等预算指标，汇总后报董事会批准后实施。

3、预算的编制采用自下而上的方式。由最基层的部门开始草编，然后由逐步由下而上协调、平衡、审查，汇总出各公司的预算，最后形成公司总预算。

四、费用归类原则：

参见附件1。

五、预算审批与执行：

1、审批：

资金财务部在有关预算执行单位修正调整预算草案的基础上，汇总编制公司预算草案，于11月30日前上报公司总裁和董事长审核，由总裁和董事长报董事会讨论审议，并形成书面文件报股东大会批准

2、下达执行：

董事会、股东大会审议批准的年度总预算，由资金财务部组织落实，逐级下达各预算执行单位。

六、预算修订

修订原则：根据市场的变化和公司的实际经营状况每半年度调整一次；如市场或公司的实际经营状况发生了重大变化则根据需要随时调整修订，修订后的预算需经董事会批准。

七、预算表格

参见附件2。

八、预算编制时间表

附件1

20xx年度预算科目归类说明

1、 成本/费用(编制部门:各部门)：

2、财务费用(编制部门:资金财务部)：是指企业为筹集经营活动所需资金等而发生的费用，包括应当作为期间费用的利息支出(减利息收入)、汇兑损失(减汇兑收益)以及相关的手续费等。

3、营业外支出(编制部门:资金财务部)：是指与企业生产经营无直接关系的各项支出。

（一） 固定资产盘亏、报废、毁损的损失。

（二） 非常损失。是指企业因遇有风、火、水、震自然灾害等人类无法抗拒的原因而发生的固

定资产和流动资产的损失，以及由此造成的停工损失和善后清理费用。

（三） 公益救济性捐赠。是指纳税人用于公益事业或用于救济方面的捐赠。

4、“人力成本 ” (各部门确定人员需求，编制部门:人事资源部)

人力成本:

按照公司目前各部门人员编制情况，根据各部门的人员需求，预测20xx年度公司人员增减数据，编制各部门人员工资、福利和工资性附加。

5、“资本性支出” (各部门确定资产购置需求,编制部门:资金财务部)

资本性支出：

指与生产经营无关的行政管理部门的一些固定资产（价值超过2000元）的投入，如购买的空调、电脑、打印机、传真机、复印机、汽车、大型软件、办公室的改建、扩建等支出。

附件2

详见EXCEL表