内销管理程序
一、订单与生产
1、客户网上要货、电话要货、登门要货，事业部、技术部、综合保障部共同与客户进行产品技术沟通。
2、事业部、技术质量部、综合保障部与客户进行商务洽谈。
3、事业部牵头、保障部会同，与客户签订、评审合同。
4、合同报总经理审核批准。
5、事业部根据销售合同建立销售合同台账，事业部将合同复印后保留合同复印件，将合同原件送综合保障部，综合保障部根据合同原件建立销售合同台账，并将销售合同按业务部门归类编号保管，年末装订成册送档案室存档。
6、保障部、事业部下达生产任务单，事业部生产。
7、技术质量部对每批次产品进行质量检验，出具检验报告和合格证。
8、产成品办理入库手续。
二、销售
1、事业部按照销售合同，向客户开票并登记销售台账，财务部根据销售#5@p收款或挂账。
2、事业部、综合保障部根据财务部的收款及挂账通知，下达出库通知单，库房据以出库。
3、保障部安排发货。
4、事业部、技术质量部跟踪客户，做好对客户售后的技术服务。
5、销售专员、事业部依据合同约定及登记的销售台账按时催收拖欠货款。
第二篇：内销报价管理制度
空调事业部中国业务中心产品报价管理制度
1．目的
为了规范中国业务中心产品对外报价流程，特制定本制度。
2．适用范围
本制度适用中国业务中心TCL品牌的所有系列产品、OEM产品的对外报价管理。
3．部门管理职责
3．1中国业务中心家用、商用、特种、热水器、OEM各产品单元营销人员负责报价需求的提交
3．2中国业务中心计划管理部负责收集整理产品报价需求，并及时与报价需求提出部门、研发部门、财务部门等进行沟通协调
3．3研发部门负责对销售部门提出的报价需求产品核定配置，编制临时BOM
3．4采购部门负责对新旧物料及时、准确的进行价格维护
3．5制造财务部负责根据临时BOM进行成本核算
3．6内销财务部负责协助计划部在成本报价的基础上核定对外报价
4．具体流程
4．1中国业务中心家用、商用、特种、热水器、OEM产品营销体系在需要产品报价时向计划部提出报价需求报告，报价需求报告需要各营销单元第一负责人或授权人签字。
4．2报价需求报告中的产品如果涉及改型产品或者新产品，报
价需求报告要包含需报价产品的配置要求（基准型号，更改或新增部件物料明细）、预计交货或者上市时间等基本要素。
4．3计划部对报价需求报告进行收集整理后，对于已经生产过的产品（有BOM）需要更新原报价的，将需要报价产品的内外机制造件代码及基本报价需求直接提交到制造财务部进行成本核算。
4．4 对于需要报价的产品为新品或者改型机的，计划部需将整理后的报价需求提交研发部门，并组织相关部门的讨论，确定临时BOM。计划部负责将需要报价产品的临时BOM提交制造财务部进行成本核算。
4．5采购部门要及时了解报价涉及的新物料的种类，及时询价。并在系统及时更新新旧物料价格。
4．6制造财务部在对产品进行成本核算后，提交内销财务部和计划部。
4．7内销财务部协同计划部进行价格核算后，提交相关领导审批。