HS-QEOHS-01-2009 管理手册 版号/修改状态： A/0
连云港XX化工有限责任公司安全标准化文件
HS-QEOHS-01-2011
安全标准化管理手册
编制：
审核：
批准：
20xx年3月1日发布 20xx年3月1日实施 地 址：
电 话： 传 真：
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连云港XX化工有限公司 2 HS-QEOHS-01-2009 管理手册 邮 编：
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章条号 标 题 页码： 0.0 安全标准化管理手册目录
章条号 标题
0.0 安全标准化管理手册目录
0.1 安全标准化管理手册实施令
0.2 修改控制页
0.3 安全标准化管理手册的管理
0.4 企业概况
0.5 规范要求
5.1. 负责人与职责
5.1.1 负责人
5.1.2 方针目标
5.1.3 机构设置
5.1.4 职责
5.1.5 安全生产投入及工伤保险
5.2. 风险管理
5.2.1 范围和评价方法
5.2.2 风险评价
5.2.3 风险控制
5.2.4 隐患治理
5.2.5 重大危险源
5.2.6 风险信息更新
5.3. 法律法规与管理制度
5.3.1 法律法规
5.3.2 符合性评价
5.3.3 安全生产规章制度
5.3.4 操作规程
5.3.5 修订
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5.4. 培训教育
5.4.1 培训教育管理
5.4.2 管理人员教育培训
5.4.3 从业人员培训教育
5.4.4 新从业人员培训教育
5.4.5 其他人员培训教育
5.4.6 日常安全教育
5.5. 生产设施及工艺安全
5.5.1 生产设施建设
5.5.2 安全设施
5.5.3 特种设备
5.5.4 工艺安全
5.5.5 关键装置及重点部位
5.5.6 检维修
5.5.7 拆除和报废
5.6. 作业安全
5.6.1 作业许可
5.6.2 警示标志
5.6.3 作业环节
5.6.4 承包商和供应商
5.6.5 变更
5.7. 产品安全与危害告知
5.7.1 危险化学品档案
5.7.2 化学品分类
5.7.3 化学品安全技术说明书和安全标签
5.7.4 化学事故应急咨询服务电话
5.7.5 危险化学品登记
5.7.6 危害告知
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5.8. 职业危害
5.8.1 职业危害申报
5.8.2 作业场所职业危害管理
5.8.3 劳动防护用品
5.9. 事故与应急
5.9.1 事故报告
5.9.2
5.9.3
5.9.4
5.9.5
5.9.6
5.10.
5.10.1
5.10.2
5.10.3
5.10.4
抢险与救护 事故调查和处理 应急指挥系统 应急救援器材 应急救援预案与演练 检查与自评 安全检查 安全检查形式与内容 整改 自评
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0.1 管理手册实施令
本公司依据AQ3013-2008《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》要求，在已正常运行的GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系》的经验基础上，结合国家安全生产的法律法规、规章标准和公司的实际情况，组织编写了安全标准化管理手册。
本手册阐述了公司的安全生产方针和目标，对公司安全标准化管理做了具体描述，体现全员、全过程、全方位、全天候的安全监督管理原则，是指导公司安全生产管理工作的纲领性文件和行动准则。现予以发布，希望全体员工遵照执行。
我批准，本《管理手册》自 年 月 日生效实施。
总经理：（签名）
年 月 日
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承诺书
我承诺在公司的生产经营和管理活动中：
（1） 自觉贯彻执行有关安全生产的法律、法规、规程、规章和标准。
（2） 坚持“安全第一，预防为主”，开展风险管理，定期排查隐患，落实隐患整改治
理。
（3） 为安全生产工作提供必要和所需的一切资源。
（4） 贯彻公司安全生产方针，努力实现安全生产目标。
（5） 坚持持续改进，不断提升公司安全生产水平。
（6） 保证员工享有职业卫生健康的权利，切实改善作业环境。
（7） 坚持清洁生产，预防环境污染。
（8） 履行社会责任，推行“责任关怀”。
（9） 编制应急救援预案，涵盖制造、使用、储存、供销和处置过程中所发生的一切事
故，并定期组织演练和评审更新。
（10）发挥工会组织的安全生产监督作用。
（11）定期组织召开安全生产委员会会议，专题研究部署公司的安全生产工作。
总经理（签名）：
年 月 日
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0.2 管理者代表任命书
任命书
为了贯彻实施管理体系文件，加强对管理体系运作的领导，特任命王健亨为我公司的管理者代表。
管理者代表的职责是：
1. 确保管理体系的过程得到建立、实施、保持和持续改进；
2. 向总经理报告管理体系的业绩和任何改进的需求；
3. 确保在整个组织内提高满足法律、法规和其他相关方以及顾客需求的意识；
4. 就管理体系事宜对外联络。
总经理：许可
二00五年十月十八日
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0.4 适用的法律法规
1. 《中华人民共和国产品质量法》；
2. 《中华人民共和国标准化法》；
3. 《中华人民共和国合同法》；
4. 《中华人民共和国商标法》；
5. 《中华人民共和国消费者权益保护法》；
6. 《危险化学品安全管理条例》；
7. Q/320700HC-04-2006八溴醚产品标准；
8. Q/320700HC-05-2006三（三溴苯氧基）聚氰酸酯产品标准；
9. 其它相关的法律法规和要求，详见《法律法规和其他要求清单》。
0.5 手册的管理
1. 目的
本手册依据AQ3013-2008《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》的要求，结合国家安全生产方面的法律法规、规章标准和本公司的实际情况，阐明了本公司的安全生产管理方针和目标，确定了安全生产各过程的要求和程序，规范各项安全生产管理活动满足适用的法律法规和其它相关方要求，实现公司的安全生产管理方针、目标，使员工、社会和相关方满意。
本手册为公司的受控文件，由分管副总审核，总经理批准颁发后执行。手册由人力资源部负责管理，包括发放、回收和修改，确保各部门所持有的均为有效版本。
本手册的持有者应对手册妥善保管，不得丢失、损坏、涂改，持有者调离岗位或离开本公司时，将手册交回人力资源部，并办理有关手续。
安全标准化管理手册的管理执行《文件控制程序》。
2. 范围与内容
本手册所覆盖的内容为公司安全生产的全过程
3. 术语、缩写与定义
3.1术语、缩写：
1) HS：为连云港XX化工有限公司的简称；
2) QP：程序文件的 英文缩写；
3) QR：管理记录的英文缩写；
4) MR：管理者代表的英文缩写。
3.2 本手册采用AQ3013-2008《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》的术语和定义。
4. 本手册为公司的受控文件，由总经理批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由人力资源部按手册4.2.3条规定管理，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还人力资源部，办理核收登记。
5. 手册持有者应使其受到妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹；
6. 在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到人力资源部，人力资源部应作全面汇总提交管理评审。
7. 总经理在本手册颁发前和每年组织一次有关人员结合管理评审对《管理手册》的适用性、充分性及有效性进行评价，必要时及时予以更新。
1.0 企业概况
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连云港XX化工有限公司属江苏金海投资有限公司的权属企业之一，于20xx年2月由原连云港市XX化工一厂改制而成，该厂成立于19xx年，是国内最早从事溴化工产品的开发、生产和经营的主要厂家之一。
改制后成立的连云港XX化工有限公司国有股（江苏金海投资有限公司）占30%，职工个人股占70%，公司占地面积10万多m2，员工147人，其中工程技术人员占员工总数的45%，主要生产溴系阻燃剂八溴醚、溴代烷烃溴乙烷等系列产品，广泛应用于工程塑料的阻燃和医药、农药、染料的有机合成。其中八溴醚占国内市场份额的60%以上。原连云港市XX化工一厂多次承担原国家化学工业部下达的溴化工产品国家标准及行业标准的起草工作，获多项部、省、市科技进步奖，最近两年正在实施省级星火计划项目2项。20xx年经连云港市科委批准，公司成立了“连云港市阻燃剂工程技术研究中心”，产学研合作进一步加强，聘请8名行业著名专家教授为公司常年技术顾问，目前公司拥有国家专利6项，一批高新技术成果正在实施产业化，为企业的进一步发展奠定了基础。20xx年，被市政府授于“产学研先进企业”、“技术创新先进企业”称号，公司严格按ISO9001、ISO14001、GB/T18001一体化管理体系运行，产品质量稳定提高，同时注重环保投入，20xx年5月被连云港市环保局评为兰色企业。20xx年公司通过ISO9001、ISO14001、GB/T18001三标一体化认证工作，20xx年公司八溴醚产品被江苏省科技厅认定为高新技术产品，2008公司被江苏省科技厅再次认定为新版高新技术企业。
连云港XX化工有限公司还拥有对外投资企业， 19xx年与世界上最大的溴化物生产企业之一的以色列死海溴集团合资成立了“连云港死海溴化物有限公司”。连云港XX化工有限公司占40%股份，以色列死海溴集团占60%股份。合资主要品种是薰蒸剂，2002又增加农药、医药中间体威百亩的合作项目，20xx年进一步加强合作，增加了水处理剂MBT项目。该公司经济效益显著，曾获“连云港市外商投资十佳企业”、“连云港市重点保护企业”、“江苏化工外向型先进企业”等称号。
“十一五”期间，连云港XX化工有限公司将进一步构建和培养企业的创新机制，提升核心竞争能力，重点实施新品种阻燃剂及其用于新材料的产业化，争取进入国家高新技术企业。
地址：江苏省连云港市连云区板桥工业园纵四路南
邮编：222042
电话：0518—82310961（公司办公室）82312853（总经理办）82310964（市场部） 传真：0518-82234117 82250669
http：//www.Seabr.com E-mail：zgz9989@ wjh2599@
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5.1负责人与职责
5.1.1负责人
5.1.1.1公司总经理为本公司负责人，是本公司安全生产的第一责任人，全面负责安全生产工作，负责部署落实安全生产基础和基层工作。
根据法律规定，总经理对本公司安全生产工作负有下列职责：
（1）建立、健全公司的安全生产责任制。
（2）组织制定公司安全生产规章制度和操作规程。
（3）保证公司安全生产投入的有效实施。
（4）督促、检查公司的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。
（5）组织制定并实施公司的生产安全事故应急预案。
（6）及时、如实报告生产安全事故。
（7）全面负责公司危险化学品的安全管理，使之符合有关法律法规、规章的规定和国家标准、行业标准的要求。
（8）保证公司具有法律、行政法规和国家标准或行业标准规定的安全生产条件。
1.1.2总经理负责组织实施安全标准化，分配各部门职能，建设公司的安全文化。
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1.1.3安全承诺
公司在生产经营和管理活动中：
自觉贯彻执行有关安全生产的法律、法规、规程、规章和标准。
坚持“安全第一，预防为主”，开展风险管理，定期排查隐患，落实隐患整改治理。 为安全生产工作提供必要和所需的一切资源。
贯彻公司安全生产方针，努力实现安全生产目标。
坚持持续改进，不断提升公司安全生产水平。
保证员工享有职业卫生健康的权利，切实改善作业环境。
坚持清洁生产，预防环境污染。
履行社会责任，推行“责任关怀”。
编制应急救援预案，涵盖制造、使用、储存、供销和处置过程中所发生的一切事故，并定期组织演练和评审更新。
发挥工会组织的安全生产监督作用。
定期组织召开安全生产委员会会议，专题研究部署公司的安全生产工作。
总经理（签名）：
年 月 日
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2.0 管理方针、目标
管理方针：
健康安全，防患未然，始终守法规。
管理方针的含义：
健康安全，防患未然，始终守法规即公司实行以人为本，关注职工健康和安全，从源头上预防职业病的发生，全方位识别和控制风险，预防安全事故，满足法规要求。
安全目标：、
1、建立实施和保持符合AQ3013-2008标准的安全管理体系并不断改进；
2、杜绝火灾和爆炸事故发生；
3、杜绝发生重伤以上人身伤害事故和重大以上财产损失事故；
4、不发生职业病。
公司每年组织一次对安全生产方针目标的有效性与适宜性进行一次评审。
3.0 组织结构及职能
本公司的组织结构以组织结构图形式描述，见3.1章组织结构图。
本公司对各职能部门的职责和权限已作出明确规定，见第三层次文件《 职位(岗位)说明书》。
本公司对标准中各条款要求的实施和管理接口已作出明确规定，见3.3章一体化管理体系职能分配表。
3.1 组织结构图
组织结构图
总经理
安全、生产副总 技术副总 营销副总
安全环保部 生产部 技术中心 营销部 物流部 人力资源部 财务部
LFR-528 八溴醚 公用工程 仓库
5.1.3机构设置
1.3.1公司建立了安全生产委员会，成员包括总经理、分管副总、总经理助理、各部门经理和安全主管，安全部为安全工作的日常管理机构，2名专职的安全管理人员，外聘1名注册安全工程师。
1.3.2公司现有在职正式员工140人，设立安全管理部为公司安全监督管理部门，安全部现有专职安全管理人员两人，外聘注册安全工程师一人。
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5.1.4职责
5.1.4.1安全标准化要素管理职能划分
安全标准化要素划分表
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5.1.5安全生产投入及工伤保险
5.1.5.1公司的安全生产费用提取和控制，依据国家有关规定（《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》财企[2006]478 号），执行公司的安全费用管理办法，办法中规定了安全生产费用的提取标准，即按年销售额的2%提取。公司建立《安全生产费用管理办法》
安全费用管理办法中还规定了安全生产费用的使用范围，即完善改造和维护安全防护设备设施、配备必要的应急救援器材和现场作业人员安全防护用品、安全生产检查和评价、重大危险源事故隐患的评估整改和监控、安全技能培训及应急救援演练、其他与安全生产直接相关的事项。
每年度公司均需编制安全费用预算，报公司董事会审批，对批准后的预算要求严格执行；对重大隐患的整改及重大安全投入，公司报追加性预算，由董事会批准执行。
公司在财务部和安全部，分别建立了安全费用使用台账，确保证所提取的安全费用全部用于安全生产和员工作业环境的提高。
5.1.5.2依据《安全生产法》、《职业病防治法》，本公司执行“职业卫生管理制度”，其中明确了公司须按照《工伤保险条例》为所有从业人员按期缴纳工伤保险费用，并将缴纳情况公示于公告栏。工伤保险工作由人力资源部和财务部共同承办。
相关文件
★安全生产费用管理办法
★职业卫生管理制度
5.2.风险管理
5.2.1范围和评价方法
5.2.1.1风险评价，公司运行《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》，要求全员参与风险评价工作，规定总经理全面负责公司的风险评价工作、分管副总具体负责公司的风险评价工作。制度还明确了风险评价的目的、范围和准则。
5.2.1.2范围包括规划设计和建设投产运行的全过程、常规和异常活动、事故和潜在应急状态、所有进入公司人员的活动、原材料产品的运输和使用过程、作业场所的设备设施和劳动防护用品等内容
5.2.1.3本公司所选用的评价方法是作业条件危险性分析（LEC）法。详见《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》。
5.2.1.4公司的风险评价管理制度中，对风险评价准则给与了明确，包括产业行政法规符合性准则、法律法规规范要求准则、危险化学品安全管理责任主体准则和风险可接受准则。
相关文件
★《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》
5.2.2风险评价
5.2.2.1公司的风险评价管理制度中明确了风险评价的周期：
☆覆盖全过程的风险评价。每年不少于1次。
☆有重大情况出现时，及时进行风险评价。
☆生产岗位全员的检查及局部评价，每周不少于1次。
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☆危险作业的风险评价率须为100%。
☆建立风险评价结果汇总。
5.2.2.2公司鼓励全员参与风险评价工作，并在安全考核制度中体现于奖惩。各级管理人员、专兼职安全员、专业技术人员为风险评价的重点参加人员。对提供合理化建议并得到有效实施的人员，公司将给予奖励。
相关文件
★《安全生产奖惩制度》
5.2.3风险控制
2.3.1对照风险评价结果汇总，公司组织专业技术人员，给出相应的控制措施。该类措施应考虑安全可靠性、经济合理性和先进性，应包括工程及时措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施。
2.3.2要求各相关部门、班组、岗位须将风险评价的结果及所采取的控制措施对相关人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境的危险及应采取的控制措施。
2.3.2.1纠正措施和技术措施
建立健全安全操作规程、作业指导书
开展从业人员技术培训和安全教育
定期进行安全检查和风险评价
增加安全经费，治理隐患
2.3.2.2预防措施和安全补偿措施
工艺控制安全补偿
物质隔离安全补偿
防火设施安全补偿
5.2.4隐患治理
2.4.1公司对集中式的隐患排查，编发“隐患整改措施计划表”，定措施、定责任人员、定督查人、定资金来源、定整改期限，由安全部组织编写，总经理批准后实施，并由安全部负责对整改结果及效果的跟踪验证。对个体式的隐患项目，公司由安全部下达隐患整改通知书，要求相关部门按期整改完成。
公司建立了隐患治理台账。对确定的重大隐患项目建立台账，台账的内容应包括(1)评价报告与技术结论（2）评审意见（3）隐患治理方案，包括资金概预算情况（4）治理时间表和责任人（5）竣工验收报告；对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。
公司与市安全专家库中的安全专家签订协议，每年聘请安全专家对公司每半年检查一次。每次参与安全检查的专家不少于2名，其中有1名必须为化工工艺方面的专家。专家定期安全检查应着重于企业生产、储存装置（设施）场所事故隐患的排查。主要检查企业安全设施运行及其完好情况、作业场所安全状况、安全评价报告与企业实际符合情况、企业各类事故隐患及其整改情况。
5.2.4.2 5.2.4.3 5.2.4.4公司目前没有重大隐患项目。
相关文件
★隐患管理制度
5.2.5重大危险源
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5.2.5.1公司按照“重大危险源辨识标准”（GB18218），经过辨识及公司建设项目验
收评价的结论，确定危险品罐区为唯一一处重大危险源，建立重大危险源档案。
5.2.5.2危险品罐区内有25M3乙醇储罐一只，30 M33-氯丙烯储罐一只，30M3氯仿
储罐一只，储罐区按照规定设置了围堰，装设3路可燃气体泄漏报警探头，信号传输到车间控制室，同时为加强安全管理，在罐区设置了3路防爆摄像头，信号传输到门卫值班室，实行24小时监控，各部门可以通过网络监控现场情况。
5.2.5.3按照国家规定，公司对重大危险源实施每年一次的安全评估，聘请资质评价
公司就重大危险源的性质、存在风险及隐患、应急救援等事项展开检查、评价，根据结论公司安排整改。
5.2.5.4公司就重大危险源（堆场棚）运行着检查记录，包括安全日常检查、值班检
查、节假日检查、仓库日常检查，填写各类检查记录。
5.2.5.5公司组织编制了“重大危险源应急救援预案”，在危险品罐区附近配置了路
室外消火栓、2具灭火器、在附近设有风向标。 （安全附件方面） 公司每年将对应急预案进行演练，检验其可操作性和实用性，并根据演练评审结果，适时修定预案。
5.2.5.6本公司已于20xx年12月将重大危险源采取的安全措施及事故应急救援预案
报连云港市安全生产监督管理局备案。
5.2.5.7本公司地处偏僻，距离最近的人口密集居住区有6000m，重大危险源防护距
离满足国家标准和规定。
相关文件
★重大危险源管理制度
5.2.6风险信息更新
5.2.6.1公司的风险评价管理制度中，明确了风险评价的周期，识别与生产经营活动
有关的危险、有害因素和隐患。（见2.2.1）
5.2.6.2公司根据更新的风险评价汇总表，组织相关技术人员，研究落实风险控制措
施，并由安全部组织实施。
5.2.6.3在公司风险评价管理制度中，明确了在以下情况发生时须及时进行风险评
价：1）国家法律法规或技术标准最新版本的发布和施行；2）法定的行政许可证照换发、变更（法人代表营业执照，危险化学品、工业品生产许可证、生产地址变更等）；3）新、改、扩建和技改项目；4）生产装置操作规程或工艺指标改变；5）组织机构（人员）发生大的调整。6）公司或行业内同类生产装置发生事故、事件；7）具有强制性的规定（政府文件）、时效限制（管理规定）；8）季节性或遭遇气候突变（暴雨、风暴、洪涝、地质灾害等）；9）生产现场的大型活动（人数众多的现场会议、参观活动，年度大修等）；
10）其他需要的信息。
5.3.法律法规
5.3.1法律法规
5.3.1.1本公司建立并运行法律法规和其他要求识别控制程序，其中包含着安全方面
法律法规的识别控制，并将识别责任落实到各部门。安全方面的法律法规和其他要求归口管理部门是安全部，获取渠道包括上级文件、新闻媒体、网络和书籍等。程序中还要
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求定期进行更新，并根据适时收集的法律法规和其他要求及时更新。
5.3.1.2.本公司在安全教育培训管理制度中明确，所有的教育培训活动均有法律法规和其他要求的培训要求，对更新的法律法规和其他要求要及时传达，以提高员工的守法意识和安全意识，规范安全生产行为。
5.3.1.3在相关方控制程序中，规定公司相关部门须将更新的法律法规和其他要求及时传达给相关方。
5.3.2符合性评价
公司建立并运行着法律法规和其他要求识别控制程序，程序中规定了符合性评价的周期、分工、责任。公司每年一次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求进行符合性评价，本次安全标准化建设过程中，公司识别评价了法律法规和其他要求共56项，并对照公司目前的运行状况分别进行了符合性评价，查找其中的不符合情况，及时安排整改，以消除违纪现象和行为。（详见法律法规标准符合性评价表）
5.3.3安全生产规章制度
5.3.3.1本公司依照国家安全生产方面法律法规和标准规章的要求和自身实际状况，建立并运行着多种全管理制度和程序，举行经常性的教育培训，以期规范员工的安全行为，消.除和减少安全生产事故。
5.3.3.2本公司制定并运行着的规章制度有：
1）安全生产责任制；
2）法律法规和其他要求控制程序；
3）安全生产会议管理制度；
4）安全生产费用提取和使用管理制度；
5）安全生产考核实施办法；
6）管理制度评审和修订管理规定；
7）安全教育培训管理规定；
8）特种作业人员管理规定；
9）部门、班组安全活动管理规定；
10）风险评价管理制度；
11）隐患排查治理管理规定；
12）重大危险源管理规定；
13）变更管理控制程序；
14）事故管理规定；
15）作业场所防火、防爆、防毒管理规定；
16）消防安全管理制度；
17）仓库安全管理规定；
18）关键装置、重点部位安全管理规定；
19）安全设施管理规定；
21）特种设备管理制度；
22）计量管理规定；
23）特殊作业管理规定；
24）危险化学品安全管理制度；
25）易制毒化学品管理制度；
26）检维修管理制度；
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27）生产设施拆除和报废管理程序；
28）承包商管理程序；
29）供应商管理程序；
30）职业卫生管理制度；
31）劳动防护用品安全管理规定；
32）作业场所职业危害因素检测管理规定；
33）应急救援管理规定；
34）安全检查制度；
35）安全标准化自评制度。（详见管理制度清单）
3.3.3公司规定由安全部统一将安全管理制度的现行有效版本发放到各相关岗位，如修订或更新，则执行文件控制程序，回收过期或作废文件。
5.3.4操作规程
5.3.4.1公司目前运行的安全操作规程有：
八溴醚安全生产操作规程
FR-528安全生产操作规程
污水处理操作规程
离心机操作规程
SZG双锥回转真空干燥机操作规程
YZZX-10X型干燥机操作规程
溴素安全操作规程
螺杆盐水机组操作规程
行车、提升机操作规程
无油立式真空泵安全操作规程
CT-C-IV型热风循环烘箱安全操作规程
危险化学品取样规程
锅炉及辅机安全操作规程
5.3.4.2公司须在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，组织编制新的操作规程。
5.3.5修订
5.3.5.1公司运行文件控制程序，以保证规章制度和操作规程的有效性、及时性和实用性，程序要求对安全生产规章制度和操作规程实施定期评审和修订，并规定了特殊情况下，应及时评审和修订。
5.3.5.2在文件控制程序中，公司规定：对于安全规章制度和操作规程的评审和修订，必须有相关的管理人员、技术人员、操作人员和工会代表参加，注明编制人和生效日期。
5.3.5.3本公司在安全教育培训管理制度中明确，所有的教育培训活动均有安全生产规章制度和操作规程的培训要求，对新制定和修订的安全生产规章制度和操作规程要及时组织学习，以提高员工安全意识，减少违章违纪，规范安全生产行为。
5.3.5.4在文件控制程序中，明确了安全生产规章制度和操作规程的发放、回收流程，以保证公司所使用的规章制度和操作规程为最新有效版本。在发生以下情况时，应及时对相关规章制度或操作规程进行评审、修订：
1）国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时；
2）公司结构发生重大变化时；
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3）项目新、改、扩建时；
4）工艺技术和装置设备发生变更时；
5）上级安监部门提出相关整改意见时；
6）安全检查、风险评价过程中发现涉及规章制度层面的问题时；
7）分析重大事故和重复事故原因，发现制度性因素时；
5.4.教育培训
5.4.1培训教育管理
5.4.1.1公司安全教育培训执行安全教育培训制度，归口管理部门为人力资源部。每年底，由安全部依据国家、地方及行业规定和岗位需要，制定安全教育目标和要求，根据目标和要求制定培训教育计划，交人力资源部按计划组织实施。
5.4.1.2公司根据年度培训教育计划，编制资源配置，由安全部确定培训教育所需人员、资金和设施，由相关部门按所需的资源配置组织实施。
5.4.1.3人力资源部负责从业人员安全培训教育台账和档案管理。
5.4.1.4安全培训教育的变更执行变更管理控制程序。
5.4.1.5人力资源部负责对安全培训教育的效果实施评价，并及时将评价结果反馈至组织实施部门。
5.4.1.6安全教育为终生教育，安全培训应全员培训，班组的安全活动应以安全教育培训为主，不断提高员工的安全意识和操作技能。
5.4.2，5.4.3，，5.4.4，5.4.5，5.4.6.公司安全教育培训管理制度中明确了管理人员、从业人员、新从业人员、其他人员、日常等安全教育培训的具体要求及责任部门，明确了各种教育培训所应包含的主要内容。
5.生产设施和工艺安全
5.1生产设施建设
5.1.1公司对建设项目执行“三同时”管理制度，明确建设项目的安全设施与建设项目的主体工程必须同时设计、同时施工、同时投入使用。
5.1.2本公司的建设项目设立许可制定国家安全生产监督管理局第8号令《危险化学品建设项目安全许可实施办法》的要求，对建设项目的设立阶段、设计阶段、试生产阶段和竣工验收阶段的审批手续严格按规定执行。
5.1.3本公司的建设项目大多为外包工程，对外包工程，公司执行承包商管理程序，程序中明确建设单位、施工单位、监理单位等相关方的职责，对外包工程，本公司负有监管责任，须有责任部门或责任人对工程全过程实施有效监管，保证工程建设处于有序管理状态。
5.1.4本公司建设项目过程的变更执行变更管理控制程序，责任部门必须履行变更程序及手续，对变更过程采用风险控制，保证所有的变更处于有效监管之中。
5.1.5本公司所有的新建设项目均须采用新技术、新工艺、新设备和新材料。 相关文件
★建设项目“三同时”管理制度
★承包商与供应商管理制度
★变更管理程序
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5.2安全设施
5.2.1本公司安全设施执行安全设施管理制度，在安全部建立了安全设施台账。
5.2.2按照国家有关规定和标准的要求，公司建立了以下安全设施：
1）在生产区、仓库、罐区等场所安装了固定式有毒有害、易燃易爆气体检测报警探头，将信号统一传输至车间操作室。
2）在危险品罐区设置了围堰，在溴素和片碱操作区设置了围堰并进行了防腐处理。
3）生产装置中输送易燃液体乙醇、氯丙烯的管道、设备，均采用防静电处理，用接地、静电跨接等，并按规定委托资质单位进行静电检测。
4）公司在主要建筑物均安装了防雷接地带，并按周期进行请资质单位进行防雷检测。
5）安装国家标准，公司在全境分别设施了室外消火栓、室内消火栓、干粉灭火器等消防器材，在辅助厂房西侧设有消防泵房，采用双回路供电、水压自动变频稳压控制；在公司全境设立自动及手动火灾报警系统，系统主机设在主门卫室，人员24小时值守。
6）公司按照国家标准设置电力设施，在厂区中部设立配电房。
7）公司参照“江苏省劳动防护用品配备标准”，按照不低于省标准的原则，制定了公司的劳动防护用品发放标准；申请、采购、验收、发放、周期更换等执行劳动防护用品管理规定；公司在生产场所危险性较大区域，安装了应急淋浴、洗眼设施。
8）公司目前厂房、库房，均按照国家相关标准设计施工。
9）本公司在乙醇储罐、3-氯丙烯储罐、氯仿储罐、溴素储罐及计量罐、DA储罐、OB储罐等关键岗位和重点设施，安装有温度、压力、液位、重量等测量设备，将测量信号统一传输至中控室；部分实施自动化连锁，保证安全生产。在上述安全设施出现故障未排除前，该生产装置不得继续生产。并在可能发生易燃液体泄漏的设施周围安装检测探头，信号统一进车间操作室。
5.2.3公司的安全设施由安全部归口管理。负责消防设施、应急救援设施、固定式毒害气体检测设施、内保设施等集中管理；负责特种设备、监测设备、自动连锁控制等设施的集中管理。设施所在区域负责日常检查和维护保养，发现问题，及时上报主管部门，集中维修或更换，确保安全设施可靠运行。
5.2.4消防、应急救援、固定式气体检测、内保等安全设施由安全部编制年度检维修计划，周期为1年；特种设备、监测设备、自动连锁控制等安全设施由安全部编制年度检维修计划，周期执行国家规定。公司安全设施的管理执行安全设施管理规定，所有安全设施不得随意拆除、挪用或废弃不用，确需拆除或移动的，须经过审批。因检维修拆除的，检维修后必须立即复原。
5.2.5本公司的监视和测量设备归口管理部门为安全部，所有监视和测量设备均需建立台账，按国家规定的周期定期检定，保证监视和测量设备的准确可靠。安全部须保存好检定及维修台账。
相关文件
★安全设施管理制度
★劳动防护用品管理制度
★监视和测量设备管理规定
5.3特种设备
5.3.1公司的特种设备管理执行依据国家《特种设备案监察条例》制定的特种设备管
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理管理制度，对特种设备进行规范化管理。
5.3.2安全部为特种设备的归口管理部门，须妥善保管设备资料和台账档案。
5.3.3公司的特种管理制度中明确：特种设备投入使用前或投入使用后30日内，必须由安全部向连云港市质量技术监督局特种设备监督管理部门登记注册。否则不得使用。
5.3.4生产部负责特种设备的日常维护保养，完善特种设备日常检查记录，每月不少于1次检查，检查表按监察条例所需条款设置。
5.3.5特种设备及安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表须按国家规定进行周期检定。安全部妥善保管检定记录。
5.3.6本公司的特种设备在检验合格有效期届满前1个月，安全部须向连云港市质量技术监督局特种设备监督管理部门提出检验申请，未经过定期检验或检验不合格的特种设备，必须停用。生产部负责将安全检验合格标志置于或附着于特种设备的显著位置。
5.3.7对于超过使用年限或存在严重事故隐患、无改造维修价值的特种设备，必须予以报废处理，同时安全部负责向原登记的主管部门办理注销手续。
相关文件
★特种设备管理制度
5.4工艺安全
5.4.1公司需利用多种形式让员工掌握工艺安全信息，生产部负主要职责，如教育培训、操作规程、安全生产会议、工作牌、危险物质信息卡、应急救援预案等。员工需掌握的工艺信息包括：1）化学危险性信息：物理特性、化学特性、毒性、职业接触限值；
2）工艺信息：流程图、化学反应过程、最大储存量、工艺参数安全上下限值；3）设备信息：设备材料、设备和管道图纸、电气类别、调节阀系统、安全设施。生产员工应经考核合格，符合上岗条件。
5.4.2生产部在正常生产时，须保证下列设备设施运行安全可靠、完整：1）压力容器和压力管道；2）泄压和排空系统；3）紧急停车系统；4）监控、报警系统；5）连锁系统；6）各类动设备和备用设备；7）应急救援设施等。以上设备设施出现故障时，应立即排除，必要时停产检修。
5.4.3公司应对工艺工程进行风险分析
生产系统由生产部牵头负责工艺过程的风险评估，培训教育操作人员熟悉风险评估报告，熟练掌握应对风险所需采取的措施。风险分析包括：1）工艺工程的危险性；2）工作场所潜在的事故发生因素；3）控制失效的影响；4）认为因素等。风险评估实施动态管理，对生产和操作过程中发现的新情况、新问题及时修订到风险评估报告中。
5.4.4生产装置在开车前，由生产部牵头组织相关人员进行安全条件检查确认，按照长期停车前及重新开车前检查操作记录执行。符合下列安全条件下，方可开车：1）现场工艺和设备符合设计规范；2）系统气密性测试、设施空运转调试合格；3）操作规程和应急预案已制定；4）编制落实开车方案；5）操作人员培训；6）各种危险已消除或控制。
5.4.5生产装置停车前，由生产部牵头组织相关人员进行安全条件检查确认，按照长期停车前及重新开车前检查操作记录执行，须编制停车方案，并要求操作人员按停车方案和操作规程进行操作。
5.4.6在生产装置紧急情况处理过程中，公司员工应按照不伤害人员为原则，按照公
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司的事故应急救援预案，妥善处理，并按照事故管理规定，及时向有关方面报告；工艺及机电设备等发生异常情况时，操作人员应采取适当的措施，并告知相关岗位协调处置，必要时，按安全操作规程中的要求紧急停车。
5.4.7生产装置泄压系统、排空系统所连接的安全罐，必须经常检查保证完好。紧急情况下排放至安全罐中的危险化学品，必须在事态得到有效控制后，再由事故处置人员按工艺要求进行妥善处置。
5.4.8公司生产操作员工应严格遵守工艺操作规程和安全操作规程，努力保证工艺参数运行平稳；如遇到参数偏离，应及时分析，采取相关措施保证工艺参数不得超出安全限值。
5.5关键装置及重点部位
5.5.1公司执行关键装置及重点部位领导干部联系点管理制度。
5.5.2联系人对所负责的关键装置及重点部位（即承包点）负有安全监督与指导责任。在监督管理制度中明确以下内容：1）指导安全承包点实现安全生产；2）监督安全生产方针、政策、法规、制度的执行和落实；3）定期检查安全生产中存在的问题；4）督促隐患项目治理；5）监督事故处理原则的落实；6）解决影响安全生产的突出问题等。
5.5.3在监督管理制度中明确联系人在联系点安全活动的频次，即每月不少于1次安全活动；明确活动形式包括参加基层班组安全活动、安全检查、督促治理事故隐患、安全工作指示等。
5.5.4本公司的关键装置、重点部位的归口管理部门为生产部，在部门建立档案、重点部位清单并实施动态管理。实施关键装置、重点部位由分管领导、职能部门、基层班组三级管理和监控。职能部门定期对关键装置和重点部位进行监督检查，填写各类检查表。5.5.5安全部编制执行关键装置和重点的事故应急救援预案，每半年演练1次。经常性对相关员工如操作、检修、仪表、电气等人员开展应急救援预案的培训教育，做到都能熟练设别和及时处理各种事件和事故。
5.5.6危险品罐区为重点部位，也为重大危险源，执行重大危险源管理。
相关文件
★关键位置及重点部位管理制度
5.6检维修
5.6.1本公司的检维修管理执行检维修安全管理制度，涵盖日常维修、小修、中修、大修。5.6.2生产部按照“五定”（定检修方案、定检修人员、定安全措施、定检修质量、定检修进度）的原则，制定年度综合检维修计划。
5.6.3本公司的检维修执行检维修控制程序。
5.6.3.1检维修前程序：1）危险有害因素识别；2）编制检维修方案；3）办理工艺、设备设施交付检维修手续；4）检维修人员安全教育；5）确认安全控制措施；6）人员配备适当的劳动防护用品；7）办理各种作业证
5.6.3.2由安全部对检维修现场进行安全检查
5.6.3.3检维修后办理交付生产手续。
相关文件
★检维修安全管理制度
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5.7拆除和报废
5.7.1本公司生产设施的拆除和报废执行拆除和报废管理程序，归口管理部门为生产部。严格执行作业前的危险识别、制定拆除方案和采取的控制措施。
5.7.2需拆除、报废的容器、设备和管道，作业前清洗干净，分析、验收合格后（拆除、报废容器内物质分析报告），进行拆除或报废作业。
5.7.3需拆除、报废的容器、设备和管道内仍存有危险化学品的，应清洗干净，分析、验收合格后，方可报废处理。特种设备报废执行特种设备管理规定。
相关文件
★生产设施拆除和报废管理制度
5.6作业安全
5.6.1本公司对危险作业和特殊作业实施作业许可制度，执行危险作业管理规定，履行审批手续。包括：1）动火；2）进入受限空间；3）破土；4）登高；5）断路；6）吊装；7）抽堵盲板；8）临时用电。9）设备检修
相关文件
★厂区动火作业安全规程
★厂区设备内作业安全规程
★厂区盲板抽堵作业安全规程
★厂区高出作业安全规程
★厂区吊装作业安全规程
★厂区断路作业安全规程
★厂区动土作业安全规程
★厂区设备检修安全作业规程
★厂区临时用电作业安全规程
★厂区设备、设施拆除作业安全规程
★厂区设备清洗作业安全规程
5.6.2警示标志
6.2.1本公司按照国家标准，在易燃、易爆、有毒有害等危险场所设置了符合规定的安全标志，不得随意拆除和覆盖。
6.2.2在危险品罐区设置了明显的警示标志。
6.2.3公司内部道路设置有限速、限高、限行标志，道路地面画有标志，在厂区主干道的显要位置设有限速5公里的标志，在厂区主干道的桥架上设有限高4.5M的标志。并在通往生产区的主干道上设置了路障，防止车辆未经许可进入生产区。
6.2.4检维修管理制度中明确在检维修、施工、危险作业等作业现场，须设置禁戒区域，因检维修产生的临时性的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示灯。
6.2.5公司在可能产生严重危害作业岗位醒目位置设置有警示标识，设置有危险物质信息牌，告知职业危害的种类、后果、预防及应急救治措施、作业场所职业危害因素检测结果等信息。
6.2.6本公司在阻燃剂生产车间楼顶设置有风向标，在阻燃剂生产车间附近设有风向旗。
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5.6.3作业环节
6.3.1公司的危险作业过程执行危险作业控制程序，作业前须进行危险、有害因素识别，制定控制措施，配备防护用品及相关设施和器材，以规范现场员工行为。
6.3.2作业过程杜绝“三违”（违章指挥、违章作业违反劳动纪律）现象。
6.3.3特殊作业必须经审批后方可实施。
6.3.4特殊作业监护人应为经过急救培训人员担当，具备作业现场应急处理能力，履行监护职责，作业过程不得离开监护岗位。
6.3.5作业环境应保持整洁。
6.3.6作业区内有两个及两个以上的承包商作业时，执行公司的承包商管理程序。
6.3.7进入公司内的机动车执行厂内机动车管理规定。
6.3.8本公司的危险化学品储存、出入库执行危险化学品安全管理程序和仓库管理规定。
6.3.9本公司目前尚未涉及剧毒品。
6.3.10本公司的危险货物运输执行危险货物道路运输管理规定。
6.4承包商和供应商：本公司执行承包商管理程序和供应商管理程序。
相关文件
★厂内机动车管理规定
★承包商与供应商管理制度
★危险化学品安全管理程序
★仓库管理规定
6.5变更
6.5.1本公司的变更过程执行变更管理控制程序，履行申请和审批。
6.5.2对变更的过程执行风险控制程序，通过风险评价、分析和措施，使变更风险得到控制。
相关文件
★变更管理程序
5.7.产品安全与危害告知
7.1本公司建立了危险化学品档案，包括产品、原料和中间产品
7.2公司的危险化学品档案中对所涉及的危险化学品进行了分类。
7.3安全技术说明书和安全标签
7.3.1本公司按照国家标准的要求，编制了产品安全技术说明书（msds）和安全标签，由销售部负责提供给客户和相关方。
7.3.2本公司的危险化学品采购执行采购控制程序，由物流部负责向销售企业索取安全技术说明书和安全标签，不得采购无安全技术说明书和安全标签的危险化学品。
7.4本公司的化学事故应急咨询电话委托了国家安全生产监督管理总局化学品登记中心代理，，电话为：0532-83889090.
7.5本公司按照有关规定，在20xx年进行了危险化学品登记，并取得证书。
7.6本公司通过安全教育、劳动合同中附加说明、标识牌、上岗证等多种对员工履行告知义务，执行相关方控制程序，履行对相关方的告知义务。
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相关文件
★承包商与供应商管理程序
5.8.职业危害
8.1职业危害申报：
本公司存在法定职业病目录中的职业危害因素：3-氯丙烯、电焊工尘肺、司炉工尘肺、化学品粉尘、接触性皮炎。应及时向当地安全生产监督管理部门申报，并接受其监督。
8.2作业场所职业危害管理
8.2.1公司每年底由安全部编制职业危害防治计划和实施方案，由人力资源部健全和保管职业卫生档案和从业人员健康档案。
8.2.2本公司作业场所符合GBZ1\GBZ2中有毒有害因素的要求。
8.2.3本公司场所分生产区、仓储区和办公区，没有员工宿舍，根据公司《职业卫生管理制度》要求，作业场所内不得设立长时间休息场所；公司作业功能区严格分开，有害作业与无害作业、高毒作业和其他作业场所必须保持足够的安全距离。
8.2.4公司在可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所按规定设置报警设施、冲洗设施、防护急救器材专柜，定期检查并记录。
8.2.5公司每年进行一次职业危害因素检测周期为不超过1年，公司在检测点设置标识牌，告知检测结果；由人力资源部将结果存入职业卫生档案。
8.2.6不得安排上岗前未经职业健康检查的员工从事接触职业危害的作业，不得安排有职业禁忌的员工从事禁忌作业。
相关文件
★职业卫生管理制度
8.3劳动防护用品
8.3.1本公司参照《江苏省劳动防护用品配备标准》，以不低于标准的原则制定了公司配备标准。在公司的《劳动防护用品管理规定》中，规定了从申请、采购、验收、入库、发放、使用到废弃的全过程，并要求各管理部门、车间、 班组要监督、教育员工正确佩戴和使用。
8.3.2公司的各种防护器具均为定点存放，各相关岗位须加强定置管理，定期进行检查；由安全部负责定期校验和维护，并做好校验记录。
8.3.4安全部负责健全和完善职业卫生防护设施及个体防护用品台账，负责对劳动防护用品使用情况的监督检查；公司管理人员均有权要求不按规定使用劳动防护用品的人员不得上岗作业。
相关文件
★劳动防护用品管理规定
5.9事故与应急
9.1事故报告
9.1.1本公司的事故报告和程序执行《事故管理制度》。发生安全生产事故后，事故现场有关人员除立即采取应急措施外，应按规定和程序报告本单位负责人及有关部门。
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情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向连云港市安全生产监督管理局或其他安全生产监督管理局的有关部门报告。
9.1.2公司主要负责人接到事故报告后，须在1小时内向连云港市安全生产监督管理局和其他安全生产监督管理部门报告。
9.1.3在事故报告后出现新情况时，应按有关规定及时补报。
相关文件
★事故管理制度
9.2抢险与救护
9.2.1针对各类事故，本公司建立了应急预案体系，含：安全生产事故应急救援预案、重大危险源事故应急救援预案、危险化学品泄漏事故应急救援预案、特种设备事故应急救援预案、职业病事故应急救援预案、突发自然灾害事故应急救援预案等。各类预案中，公司总经理或分管副总指挥，组织抢险、妥善处置，以防止事故的蔓延扩大，减少人员伤亡和财产损失。相关部门和各应急救援队伍须协助做好现场抢险和警戒工作，保护事故现场。
9.2.2预案中要求发生大量外泄事故和火灾事故现场须设置警戒线。
9.2.3预案中强调，公司的抢险救援人员在进行抢险处置前，须做好个体防护，穿戴好相应的防护器具。
相关文件
★重大事故应急救援预案
★化学品泄漏管理程序
★应急准备和响应程序
★特种设备应急救援预案
9.3事故调查和处理
9.3.1本公司的事故调查和处理执行国家相关法律和《事故管理制度》，要求公司发生生产安全事故后，须积极配合各级人民政府组织的事故调查，公司总经理和有关人员在事故调查期间不得擅离职守，须随时接受事故调查组的询问，如实提供有关情况。
9.3.2对于未造成人员伤亡的一般性事故，由公司负责组织调查。公司成立事故调查组，有生产、技术、安全、工会等人员参加，按时提交事故调查报告。
9.3.3本公司按照“四不放过”的原则处置各类事故，须落实事故整改和预防措施，防止事故的再次发生。措施包括：工程技术措施、培训教育措施和管理措施。
9.3.4安全部负责健全和完善事故档案和事故管理台账。
9.4应急指挥好救援系统
9.4.1本公司建立了应急指挥系统，公司级预案由总经理任总指挥、分管副总为副总指挥，部门级预案由部门经理任总指挥，必要时请公司救援队伍支援。本公司预案实施分级管理，分级响应。
9.4.2本公司的应急救援队伍有：治安队、抢险抢修队、义务消防队、医疗救护队、防化应急队、通讯联络队、物资供应队和交通保障队构成。
9.4.3各级应急指挥系统和应急救援队伍的职责在预案中予以明确。
9.5应急救援器材
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9.5.1本公司按照国家的有关规定和公司的实际情况，配备了足额的应急救援器材，保存在仓库和有关部位，由仓库和安全部负责日常检查和维护。具体器材及分布见《安全生产事故应急救援预案》。
9.5.2本公司建立了应急通讯网络，由公司的固定电话、上级相关部门电话和员工通讯录组成。详见《安全生产事故应急救援预案》。
9.5.3公司在有毒有害岗位配备救援器材柜，放置必要的防护救护器材，公司要求相关部门和操作班组，应定期对所辖区域的上述设施进行检查，安全部负责全面检查，保证其完好有效。
9.6应急救援预案与演练
9.6.1公司针对潜在事件和突发事故，制定了相应的事故应急救援预案，并形成预案体系。
9.6.2在预案管理中，明确的应急救援预案的定期培训和定期演练，演练周期为每年至少1次，演练结束后公司将组织评审，评价演练效果，适时修订，保证应急救援预案的充分性和有效性。上述记录由安全部负责保管。
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