名称 99新秀电子燃油泵 新产品经济效益分析报告 共1 页 第 1页 型号 DZRYB001 用户 销售分公司、国内配件市场用户 市场规划 (年销售等) 年销售3万台左右 销售价格(不含税) 160元/套 年销售额 480万元 是否增加设备 有 设备来源 外购,自制 价格 7万元左右 新增工装 夹具 见新产品工装夹具制作开发进度表 造价 5万元左右 新增投资额 其中: 模具费用 约10万元 产品月产量 3000套 年共需生产月数 10个月 成 本 核 算 序号 项目 内 容 金额 1 直接材料 购制零部件的费用 68.5元 2 直接人工 员工的工资 13元 3 制造费用(4+5+6+7+8+9) 产品生产过程中所需的费用 34.5元 4 工装 模具、夹具等费用 13 5 辅助材料 在产品装配过程中所用的材料或工具 3 6 修理费 设备使用过程中的因坏而修理所用的费用 3 7 折旧 厂房、设备的折旧费用 5 8 动力费用 生产过程中用电所用的费用 5 9 其它费用 其他与生产有关的费用 5.5 10 管理费用 公司管理方面所用的费用 20 11 销售费用 公司销售方面所用的费用 5 12 财务费用 公司财务方面所用的费用 5 成本合计(1+2+3+10+11+12) 146元 效益测算: 根据以上测算该产品成本146 元/套,销售价格160元/套,利润 14元/套,全年利润42万元,单个产品利润率虽不高,但考虑到该产品销量较大,且今后有发展潜力,以及公司尚有的生产能力余量,可以摊销应摊的费用,相应提高公司其它产品
的利润率。此价格为配套价格为160元;国内汽配市场价格为155元。 结论: 99新秀电子燃油泵虽然利润不是很高,但市场需求量较大,发展潜力大,开发意义深远,为与一汽大众公司进行配套打下良好基础。 批准意见: 签名: 日期: PAGE PAGE 1