会计结算部自查自纠情况报告

县支行会计结算部在20xx年深化开展“内控和案防制度执行年”活动中，针对“四项制度”的贯彻落实，自查自纠情况汇报如下：

一、“四项制度”执行情况

（一）四项制度中“重要岗位人员轮岗制度和强制休假制度”的执行情况：目前我部所有岗位的人员除一人强制休假外,其他人员均已轮岗，无超2年未轮岗的岗位人员。

（二）“重要岗位和敏感环节工作人员行为规范与监察制度”的执行情况：经询问当事人和社会调查，我部工作人员无涉黄、涉毒、涉赌、以及未报告的股票买卖和经商办企业等行为。

（三）“银企、银银以及银行内部对账制度”的执行情况：目前我部每天进行银行内部各业务会计对账和业会对账，每月进行银银和公司业务银企对账。

（四）“印章、密押、凭证的分管与分存及销毁制度”的执行情况：

1．我部严格按照省分行《重要单证管理实施细则》规定执行“双人管理、证印分管、账实分管”制度，设置了凭证主管、凭证管理员、库管员岗位。

2．重要空白凭证库与现金库分开，有专门的空白凭证库，视同现金管理，有专人保管，双人发放。

3．重要空白凭证的销毁，按照省分行《重空管理实施细则》的

流程和要求操作，由省分行统一部署，统一销毁时间。

二、存在的问题

在自查中“银企对账制度”存在一些问题：在公司业务银企对账中对账率未达到100%，例如：本月我行的对账单回收率仅86%左右，主要原因是自行对账部分单位由于地址变迁、破产、撤销等原因无法联系客户进行对账。

三、整改措施

1.针对不合格（预留印鉴不一致，使用#5@p专用章或业务专用章，预留印鉴不齐全等）的对账单，我行积极采取相关措施通知客户前来对账或组织上门对账，提高了回收对账单的合格率。

2.对于因地址变迁、破产、撤销等原因无法联系的客户正通过多种渠道催其上门对帐或销户

第二篇：党务公开自查自纠情况报告

狮子山街道

党务公开权力公开工作开展自查情况报告

区公开办《关于对全区党务公开权力公开工作开展情况进行专项检查的通知》（锦公开办发?20xx?5号）下发后，狮子山街道党工委高度重视，召开工委会研究迎检事宜，成立了以党工委书记为组长的迎检工作领导小组，周密部署，认真抓好工作落实，并严格按照纪委要求开展自查自纠。现将自查情况报告如下：

一、街道党工委把党务公开权力公开工作纳入年度工作目标，列入党工委的重要议事日程，主要领导亲自抓，负总责。成立了党务公开权力公开透明运行工作领导小组，明确了分管领导、办事机构和办事人员，设置了专用办公室，领导小组研究部署党务公开权力公开工作每月不少于一次。制定了党务公开权力公开工作方案，明确了工作分工，落实了工作责任。

二、按照区委《关于对全区党务公开实行目录管理的暂行规定》（锦委发?20xx?37号），区委办公室、区政府办公室《关于印发街道、社区党务公开、政务公开和居务公开目录的通知》（锦委办?20xx?65号）的要求，结合街道及社区实际，明确了公开内容、方式、程序、时限和范围，并认真组织实施。

三、坚持“规范、实用、明了、方便”原则，注重党务公开载体建设，拓展党务公开渠道。规范公开栏公开，定期更新公开内容；加强会议公开，实行网上公开，及时上报和更新信

息。开通了短信平台，落实了专人办理党务公开网、手机短信平台党员群众意见诉求，并在辖区10个重点部位设置了意见箱，广泛征求党员群众的意见和建议。

四、按照有关党务公开权力公开工作要求，进一步明确了街道党工委和办事处、社区党总支和居委会的职权事项，规范了职权运行程序，尤其是街道“三重一大”事项的运行程序。按照区委区政府《关于进一步完善重大民生事项决策的暂行规定》，制定完善街道重大民生事项决策的实施细则；健全党务公开内容审核、党员群众意见收集办理及反馈、资料整理归档、民主评议、检查考核及责任追究和党务公开载体维护及内容更新等配套制度，并认真抓好制度落实。

五、充分利用宣传栏、公共服务站（点）及养老组残中心等服务窗口加强党务公开权力公开宣传动员，提高党员群众知晓率和社会影响，按规定及时公开有关事项，确保党员群众的知情权，提高党员群众的参与度，确保党务公开权力公开工作全面有序开展。目前，街道党务、政务和社区党务居务公开栏按照双桂街道现场会的要求正在制作中，预计9月x日前完成。

狮子山街道党工委

20xx年x月x日