内部质量管理体系审核报告
编号:JL-M51-06
1. 审核目的:
对公司现有质量管理体系作全面审核,通过审核了解公司质量管理体系是否基本建立,并符合ISO/TS16949:2002标准的要求,发现问题并予以纠正。
2. 审核范围:
ISO/TS16949:2002标准所要求的所有过程和涉及的所有部门、车间。对JFZ系列爪极、轴皮带轮、轴三种产品进行了过程审核。对JFZ2922和JFZ1914爪极进行了产品审核。
3. 审核准则:
ISO/TS16949:2002标准、公司的质量手册、程序文件等质量管理体系文件。
4.审核组成员:
审核组长:王华
审核员 :王鹏、孙涛、李红标、刘文卿
5.审核时间: 20##年11月9日--12日
6.审核概况:
审核组5人于11月9日至12日对公司各部门进行了为期4天的现场审核。
在4天的审核中,审核组检查了质量管理体系有关的各个部门,包括:最高管理者、品质保证部、工艺设备部、生产经营部、综合管理部、轴车间、爪极车间共七个部门。顾客的导向过程、支持过程、管理过程,共计34个过程进行了审核涵盖标准要求的所有条款。对爪极车间JFZ1929C爪极等的制造过程进行了审核,共审核了29道工序,发现不合格项11,已制定措施,过程符合率满足制造过程审核的要求。
通过审核,审核组发现:本厂的质量管理体系在文件规定和实际运行方面已按照ISO/TS16949:2002标准的要求建立和维持,但各部门日常管理细节方面做得还不足,需进一步完善与提高。
在审核中发现了 7个不合格项。另外有些可以立即改正的小问题,已在审核时向受审核部门提出,也请一并纠正。
审核是抽样进行的,可能有些实际存在的问题未被发现,在一些部门发现不合格,并不意味
着这些部门做得不好,没发现或发现很少不合格,也不代表这些部门工作不存在问题。对没审核到的,各部门应按标准和质量管理体系文件的要求进行自查。
希望各部门重视审核中提出的不合格和问题,在采取措施时举一反三,从整体着手,系统地改进负责的过程,从而不断完善公司的质量管理体系。对此次审核中的不合格项要求在15日内完成整改。
7.审核结论:
审核组认为:本厂建立的质量管理体系符合ISO/TS16949标准的要求,体系运行基本符合要求。但日常管理细节还需完善,各部门认真落实各项质量职能,做好协调与沟通、齐心协力,注意细节管理,为公司的质量体系运行水平再上一个台阶而共同努力。
8. 审核过程的7个不符合项已按要求的时间完成整改,效果由审核员验证。详见不符合报告。
报告人:王华
日 期:2014.12.16
第二篇:质量体系审核报告
SZ Sanda Kan Quality System Audit NC Report(深圳山打根公司质量体系审核报告)
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注:以上为开达审核部对公司质量体系审核发现的不符合项,ISO小组按其要求制定了相应的纠正措施和完成日期,并将责任划分到相关部门,相关部门一定按期进行整改。开达审核部会在下次审核时验证这些不符合项的整改落实情况。望各部门配合!
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