20xx最新众筹计划书公司

时间:2024.3.15

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关于集团子公司开展众筹融资的构想

一、众筹是一种趋势

今年2月,联合光伏在众筹网发起建立全球最大的太阳能电站的众筹项目,项目是典型的股权众筹模式。该项目预计筹资金额为1000万元,每份筹资金额为10万元,每个用户最多购买一份,所有支持者都将会成为此次项目的股东。项目截止到现在,已经超额完成了预定任务,总计筹资金额达到1000万元。

众筹的概念开始在互联网上大行其道:小到一次旅行,大到一个公司,如今都开始在众筹平台上登场亮相。说起各种形式众筹的项目,真的是:“还有什么不能众筹”。

鉴于中国金融行业的现状,房地产、股市现在处于一个低迷的状态,大量的民间散户资金没有投资途径,无数的中小企业、创业型企业因为银行各种贷款标准拿不到相对低成本的银行贷款,融资一直都是个无法解决的难题。随着互联网金融的兴起,众筹成为老百姓投资理财,中小企业融资发展的非常抢手的途径之一。同样,互联网众筹对我们公司项目的发展也一样可以在资金方面提供部分的支持和保证。我们的项目也适合做众筹,关键是用怎样一种方式介入,制定怎样的众筹方案以吸引投资人。

二、做众筹需要了解的规则

做任何事,尤其是做金融,最要懂得的就是要知道红线在哪儿。众筹与非法集资是有红线的,只要遵循众筹项目的合法性,筹集来的资金并非非法占有、使用,以特定需求募集的资金必须做特定使用,不可挪用,不要承诺收益(文字上的表达为“预期收益”)。其实最重要的还是保护投资人的权益,只要他们的利益不受到损害,相关管理机构对于众筹还是默默支持和鼓励的,因为有助于平衡银行贷款、民间借贷,及中小企业的融资需求。

三、众筹商业模式的构建

众筹从某种意义而言,它使社交网络与“多数人资助少数人”的募资方式交叉相遇,通过P2P或P2B平台的协议机制来使不同个体之间融资筹款成为可能。构建众筹商业模式要有项目发起人(筹资人)、公众(出资人)和中介机构(众筹平台)这三个有机组成部分。

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1.项目发起人(筹资人)

项目是具有明确目标的、可以完成的且具有具体完成时间的非公益活动,如制作专辑、出版图书或生产某种电子产品。项目发起人必须具备一定的条件(如国籍、年龄、银行账户、资质和学历等),拥有对项目100%的自主权,不受控制,完全自主。项目发起人要与中介机构(众筹平台)签订合约,明确双方的权利和义务。

项目发起人通常是需要解决资金问题的创意者或中小企业的创业者,但也有个别企业为了加强用户的交流和体验,在实现筹资目标的同时,强化众筹模式的市场调研、产品预售和宣传推广等延伸功能,以项目发起人的身份号召公众(潜在用户)介入产品的研发、试制和推广,以期获得更好的市场响应。

2.公众(出资人)

公众(出资人)往往是数量庞大的互联网用户,他们利用在线支付方式对自己感兴趣的创意项目进行小额投资,每个出资人都成为了“天使投资人”。公众所投资的项目成功实现后,对于出资人的回报不是资金回报,而可能是一个产品样品,例如一块Pebble手表,也可能是一场演唱会的门票或是一张唱片。

出资人资助创意者的过程就是其消费资金前移的过程,这既提高了生产和销售等环节的效率,生产出原本依靠传统投融资模式而无法推出的新产品,也满足了出资人作为用户的小众化、细致化和个性化消费需求。

3.中介机构(众筹平台)

中介机构是众筹平台的搭建者,又是项目发起人的监督者和辅导者,还是出资人的利益维护者。上述多重身份的特征决定了中介机构(众筹平台)的功能复杂、责任重大。

首先,众筹平台要拥有网络技术支持,根据相关法律法规,采用虚拟运作的方式,将项目发起人的创意和融资需求信息发布在虚拟空间里,实施这一步骤的前提是在项目上线之前进行细致的实名审核,并且确保项目内容完整、可执行和有价值,确定没有违反项目准则和要求。

其次,在项目筹资成功后要监督、辅导和把控项目的顺利展开。

最后,当项目无法执行时,众筹平台有责任和义务督促项目发起人退款给出资人。

四、众筹形式选择

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不通项目可选择不同的众筹模式。

股权众筹:公司出让一定比例的股份,面向普通投资者,投资者通过出资入股公司,获得未来收益。这种基于互联网渠道而进行融资的模式被称作股权众筹。另一种解释就是“股权众筹是私募股权互联网化”。

◆国内第一个做股权众筹的案例是美微淘宝卖股权,通过众筹,获得1194个众筹的股东,目前占到美微传媒股份的25%,目前整体融资500万。最开始,美微通过众筹获得384万的启动资金,后来,建议广州的演播厅,又在老股东当中募资了一次,并且24小时之内成功募集。

◆人人投在对项目进行保障过程中,不仅可以通过人人投平台为投资人提供专业、详细的投资报告,并且从多方面帮助投资人学习如何进行投资,更能保证草根投资人可以“0”风险进行投资,从而帮助草根投资人更快的成长。

◆国内第一个做有担保股权众筹的案例是贷帮网袋鼠物流项目,项目上线16天,79位投资者完成了60万的投资额度。该项目是由第三方机构提供为期一年的担保,在一年内如果该项目失败,担保机构将全额赔付投资人的投资额度。对投资人有相当的吸引力。

股权融资很容易触及公司法和证券法对于非上市公司股东人数的限制。而且股权融资的一般金额会比较小,几百万之内。而且对项目的商业模式和盈利能力要求比较高,需要路演等等。

债权众筹:投资者对项目或公司进行投资,获得相应债权,未来获取利息收益并收回本金。简单说发起的众筹项目通过某一平台向公众借款,借款人到期还本付息。

线上众筹平台可以选择自行开发还是找现有已上线且有一定知名度的第三方平台合作。

◆自行开发:

优点是:公司的项目较多,自行开发,可以节省成本,且项目上下线自主,省去第三方平台的各种审核以及附加抵押担保需求。同时也可以同时作为一种服务平台为其他有类似融资需求的人提供服务,收取费用。

缺点是:平台开发需要人员、维护,其上线需要一定周期,市场知名度有限,缺乏投资人的信任,募集资金的速度和金额相对比较慢。

◆与第三方平台合作:

两种模式:

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第一种与知名的第三方支付平台公司合作,成功的众筹案例是娱乐宝。

优点是:借用现有平台的知名度和信用,可以快速的筹集资金。且资金成本相对不高。如果能借用支付宝平台,募集的资金量相对较大。

缺点是:公关合作难度较大。

第二种与知名的P2P第三方服务平台合作,把公司的项目打包成一个产品,或者是借款标的,在其平台上发布筹集资金。

优点是:借用现有平台的知名度和信用,可以快速的筹集资金。

缺点是:对于像P2P这种平台,为了保证自己平台的良好信用形象,一般对发标人要求比较高,需要资产抵押或者担保公司担保。而且资金成本会很高。

在与第三方P2P平台合作众筹项目方案设计时,需要注意的关键点:

1. 众筹金额:众筹的金额一般不会很高,建议可以划分成N多个小的项目标的,

分批上线众筹,保证众筹的成功率。

2. 借款时间:根据项目的现金回流速度,一般可以设置1-12月。

3. 资金成本:在所有要点中,这个是最关键的,一般众筹的成本在7-20%,在合

理范围内利率越高,越容易满标,周期越短越容易满标。但是高的利率是否能被项目本身收益。

4. 上线筹集周期:国内网站一般为一周,如果单个标的金额不大,且预计年化

收益较高的会比较容易满标。

五、综述:

前期,如果我们有很好的第三方平台可以一起合作,在其平台上发布集团子公司各项目众筹标的,这样是最快最好的一种方案。可以找综合性的平台,比如支付宝将我们所有的方案全部放在这样一个平台上,也可以根据我们各子公司所在行业的知名平台合作。

各子公司应该根据自己项目的制定合适的众筹方案。无论是放在任何一个平台上都需要先把自己的方案制定出来,而且方案要求一定更要具有吸引力。

同时我们也可以自己做一个众筹平台,包装推广,慢慢培养客户。后期公司所有的项目都可以放在自己的平台上进行众筹。

六、执行建议:

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一、 各子公司了解众筹的基础概念和操作模式后,各自自定适合自己项目的

方案,后附一些网站名称和众筹方案,供各子公司了解:

1、 众筹网

2、 人人投

3、 爱投资

4、 追梦网

P2P平台:人人贷、你我贷、有利网、宜信网

二、 汇总各子公司项目方案,结合集团公司资源,统筹分析:

1、 哪些项目单独做,那些项目整合在一起做

2、 自己做平台,找第三方合作,还是双管齐下

3、 做股权还是做债权

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第二篇:20xx年最新众筹商业计划书【家装】


【生活体验馆】融资计划书

20xx年

第 1 页

20xx年最新众筹商业计划书家装

【生活体验馆】融资计划书

目 录

一、名词释义 .............................................................................................. 5

二、声明和承诺 .......................................................................................... 5

三、众筹要素 ............................................................................................... 5

四、众筹架构介绍 ..................................................................................... 6

(一)发起人基本情况 ....................................................................... 6

(二)领投人基本情况 ....................................................................... 6

(三)新设有限合伙企业 ................................................................... 7

五、项目的商业前景 .................................................................................. 7

(一)福清地区装修服务行业的现状 .............................................. 7

(二)生活体验馆的商业优势 .......................................................... 8

1.突破传统的经营模式................................................................. 8

2.地理优势 ..................................................................................... 8

3.供应渠道优势 ............................................................................. 8

4.成本优势 ..................................................................................... 9

六、募集方案 ............................................................................................... 9

(一)众筹模式 ................................................................................... 9

1. 众筹流程 ................................................................................. 10

(二)众筹对象范围 ......................................................................... 11

1.众筹对象范围 ........................................................................ 11

2.认筹对象缴款安排 ............................................................... 11 第 2 页

【生活体验馆】融资计划书

(三) 认筹标准 ............................................................................... 11

(四)认筹人回报 ............................................................................. 12

1.分红安排 ................................................................................... 12

2 获赠VIP金卡 .......................................................................... 12

(五)回购条款 ................................................................................. 13

1.回购权的行使主体 ................................................................... 13

2.回购条件 ................................................................................... 13

3.回购价格及其确定原则 .......................................................... 13

(六)回售条款 ................................................................................. 13

1.回售权的行使主体 ................................................................... 13

2.回售条件 ................................................................................... 14

3.回售价格及其确定原则 .......................................................... 14

(七)认筹额度及预计募集资金总额 ............................................ 14

(八)募集资金用途 ......................................................................... 15

(九)本次募集有关安排 ................................................................. 15

1.对认筹人名单筛选的标准和依据 ...................................... 15

2.资金超募时的对应的安排 ................................................... 16

3.出现募集中止时的应急预案 ............................................... 16

4.募集期信息披露以及投后管理的基本安排 ...................... 16

(十)认筹人的权益保障 ................................................................. 17

1.新设立合伙公司股权质押担保 .............................................. 17

2.领投人承诺 ............................................................................... 17 第 3 页

【生活体验馆】融资计划书

3.合伙企业在中心进行托管 ...................................................... 17

4.盈利预测 ................................................................................... 17

七、本次众筹的风险揭示 ........................................................................ 18

(一)项目风险 ................................................................................. 18

1.市场风险 ................................................................................... 18

2.财务风险 ................................................................................... 18

3.经营风险 ................................................................................... 18

(二)认筹人适当性标准 ................................................................. 19

(三)其他可能影响认筹人决策的重要信息 ............................... 19

八、众筹发起人和财务顾问 .................................................................... 19

(一)发起人 ...................................................................................... 19

(二)财务顾问 ................................................................................. 19

第 4 页

【生活体验馆】融资计划书

一、名词释义

在本融资计划书中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:

1.创始团队:指王其泰及其管理团队;

2..元、万元:指人民币元、人民币万元;

二、声明和承诺

本融资计划书系基于发起人提供的相关材料整理而成,项目发起人王其泰保证所提供相关材料的真实性、准确性、完整性,承诺对该方案的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

本融资计划书相关财务数据由比尔佳电子商务有限公司采集,但其不对数据的真实性、准确性、完整性及由此引起的任何直接或间接的后果承担个别或连带的法律责任。

本融资计划书仅供王其泰及其管理团队使用(以下简称“创始团队”),创始团队应保证不将该报告使用于与国家相关法律法规、规范性文件等规定不符的用途。

三、众筹要素

20xx年最新众筹商业计划书家装

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【生活体验馆】融资计划书

四、众筹架构介绍

发起人 领投人 认筹人 出资450万元 (一)发起人基本情况

本次众筹项目发起人王其泰,系体验馆投资人。

王其泰个人简历:

王其泰,20xx年正式进入家具行业。经查,发起人王其泰最近一年遵守国家法律法规的规定开展经营活动,不存在违法违规的情况。

(二)领投人基本情况

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【生活体验馆】融资计划书

(三)新设有限合伙企业

新设有限合伙企业认筹人拟出资情况如下:

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五、项目的商业前景

(一)福清地区装修服务行业的现状

福清地区的装修行业既是极具地方特色的传统生活、智能生活服务行业,又是具有现代理念和经营服务模式的现代创新服务行业。装修行业在东西南北流派纷呈,服务内容和经营特点丰富多彩。装修行业一直是福清地区的不败行业(看福清的房子建筑与房地产的发展盛况就可一目了然),在重大活动的检阅中,我们可以看到装修行业整体的进步与成熟,同时,也可以看到整个行业逐步走向健康、有序后,其日渐清晰的发展脉络与智能方向。

如何赋予传统装修行业更多文化、现代、智能元素将成为装修行业发展中的最重要内容。随着市场的逐步细分、经营上的不断创新,装修行业个体形成的差异化、多元化是其拓展发展空间的必经之路。随着装修行业在建筑与生活产业链上的纵向延伸,在家装经营中植入 第 7 页

【生活体验馆】融资计划书

更多的元素以符合消费者的心理需求,开展创新的经营模式与客户体验、服务成为未来装修行业的取胜之道。

(二)生活体验馆的商业优势

1.突破传统的经营模式

生活体验馆跳出了传统业发展,将传统家装行业的经营与设计文化的市场化与产业化相结合,带动和促进经营服务业态和方式的调整、完善、创新。生活体验馆通过定期举办软装文化沙龙活动,借助地区行业协会和媒体力量,提高生活体验馆人气和氛围。同时,生活体验馆融合了3D建模(福清地区首创,可达到:所见即所得的客户体验效果)、实景体验、样版搭配、软装设计等多元方式,向顾客提供更为丰富的消费体验。生活体验馆采用“互联网+线下体验文化”体验中心的服务模式,进行双管齐下的方式进行前期品牌推广。

生活体验馆负责人拥有丰富的经营管理经验,体验馆在装修、销售以及服务上打造自己的品牌,树立体验馆独有的形象,通过品牌建设向消费者传达家装文化、设计理念。

2.地理优势

生活体验馆拟选址于福清康成建材市场13幢1-3层,地处市中心主干道大真线与东南大道的交汇地带,交通便利,消费潜力大,消费人群广,并且福清康成建材市场以综合体系为主,符合现代消费人群一站式的到位需求。

3.供应渠道优势

首先,生活体验馆商品供应稳定,有品质保障。生活体验馆的所 第 8 页

【生活体验馆】融资计划书

有软装家居生活物品全部由创始团队精心挑选合作厂家(约有300多家),私人订制式的下单生产。所有合作厂家均保证通过创始团队的考核授权,无论是材质还是生产、设计工艺都是由创始团队严格把关、达标后,才进入流通程序。自有家具生产工厂【福建艾的尔家具有限公司】成熟的生产线及海外的合作伙伴,无论是产品、信息交流,还是工艺流程、设备上都保证了其先端的水准。

4.成本优势

创始团队的王其泰先生也是【福建艾的尔家具有限公司】的实际法人代表,合作供货商也都是王其泰先生几十年的合作伙伴,因此可以保证所提供产品的同质低价的先天优势;创始团队的设计师都是国内顶尖的设计人才,在设计的各个专属行业中都有一定的经历及成就,保证了设计上的不同高端需求。

六、募集方案

(一)众筹模式

A.本次众筹以【福建艾的尔家具有限公司】的投资人王其泰作为发

起人,以其拥有的创始团队及供货商等资源做价200万元作为投资,再向合格认筹人募集600万元的资金,成立有限合伙企业,打造家居生活体验馆。新设合伙企业拟出资总额为800万。募集资金主要用于家居生活体验馆的承租、装修及前期运营。

B.新开家居生活体验馆主要以设计、装修、软装饰、家居商品销售

为主;目标客户群定位人群:中高端;设计理念与情怀偏重于80后的生活质量要求。

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【生活体验馆】融资计划书

1.众筹流程

(1)众筹流程图

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(2)众筹流程

① 创始团队上线本项目,寻找意向认筹人;

② 中介机构组织众筹项目路演;

③ 认筹人签署相关合同(入伙协议、风险揭示书等),并打款至创始团队负责人王其泰的指定账户;

④ 募集期内,新设合伙企业登记认筹人名册;

⑤ 认筹人筛选。募集期内,发起人在每个交易日日终对当日认购名册进行筛选。认筹人可以通过新设合伙企业查询筛选结果;

⑥ 募集期结束,如众筹金额未达到最低募资金额标准,则众筹失败,认筹资金无息退回;

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【生活体验馆】融资计划书

⑦ 募集期结束,如众筹金额达到最低募资金额标准,众筹成功,将众筹款项划转至新设合伙企业指定账户;

⑧ 成立有限合伙企业,项目启动;

(二)众筹对象范围

1.众筹对象范围

本次众筹对象范围为:

a.创始团队高级管理人员、核心员工;

b.符合认筹人适当性管理规定的自然人认筹人、法人认筹人及其他

经济组织。

c.认筹人合计不超过15名。

有下列情形之一者不能成为认筹对象:

(1)近三年有重大违法、违规经营记录的;

(2)累计亏损额达到注册资本50%以上的法人企业、个人独资

企业或社团;

2.认筹对象缴款安排

认筹对象应于指定日期(缴款日)前将认筹资金划转至创始团队负责人王其泰的指定账户。若众筹成功,5个工作日之内划转至新设合伙企业指定账户;若众筹失败,认筹款项无息退回认筹人。

(三)认筹标准

合格认筹人认筹标准5万元/份,上限100万元,封闭期:2年。 第 11 页

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(四) 认筹人回报 1. 分红安排

(1)分红的原则

针对认筹人的投资,家居生活体验馆将在众筹成功后的第一年终及第二年终将所有净利润的60%按照认筹人的出资比例进行分红。

(2)支付方式

分红资金划转至新设合伙企业指定账户,由公司财务部门确认分红款总额及明细后,报常务董事会审议,会议通过后,再由财务部门将分红款按比例划转至认筹人指定账户。分发红利日如遇法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另计息。认筹人分红收入的应缴税项由新设合伙企业代缴代扣。 2 获赠VIP金卡

为使认筹人能更深入了解所投项目经营情况,并进一步提升认筹人回报水平,本众筹项目设置投资即获VIP金卡条款,VIP金卡设置如下:

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注:代金券消费范围:家居生活体验馆的所有消费项目。

(五)回购条款

1.回购权的行使主体

发起人拥有针对本次众筹份额的回购权。封闭期满后,在符合相关法律、法规及规范性文件的前提下,发起人可根据经营情况回购本次认筹人的全部份额。一旦发起人全部份额完成回购,除发起人外的其余合伙人签署解除合伙企业入伙协议。

2.回购条件(仅限认筹时有选择的)

(1)在封闭期满;

(2)符合相关法律、法规及规范性文件。

3.回购价格及其确定原则

当(第一年分红+第二年分红)/原始认筹额度≥24%时,发起人以原始认筹额度进行回购;

当(第一年分红+第二年分红)/原始认筹额度<24%时,发起人以(1+24%-(第一年分红+第二年分红)/原始认筹额度)*原始认筹额度进行回购。

(六)回售条款

1.回售权的行使主体

认筹人拥有针对本次众筹份额的回售权。封闭期满后,在【认筹合同】的基础上,符合相关法律、法规及规范性文件的前提下,认筹人可根据自身情况回售所持的全部份额。一旦认筹人全部份额完成回售,财务等相关部门协助办理部门相关手续。

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2.回售条件

(1)在封闭期满;

(2)符合相关法律、法规及规范性文件。

3.回售价格及其确定原则

当(第一年分红+第二年分红)/原始认筹额度≥24%时,发起人以原始认筹额度进行回售;

当(第一年分红+第二年分红)/原始认筹额度<24%时,发起人以(1+24%-(第一年分红+第二年分红)/原始认筹额度)*原始认筹额度进行回售。

(七)认筹额度及预计募集资金总额

本次众筹拟融资规模为600万元,认筹数量为120份,认筹标准为5万元/份。机构认筹人认筹下限为10份,上限为30份;个人认筹人认筹下限为1份,上限为20份(如有其他条件可附加说明),否则视为无效认筹。

王其泰作为项目发起人,以创始团队及行业资源,技术资产进行投资,作价200万元,占比25%,同时负责新设有限合伙企业的日常管理事务,其他75%的资金通过众筹的方式募集认筹对象不超过12人。

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(八)募集资金用途 本次募集资金主要用于家居生活体验馆的承租、装修及前期运营,生活体验馆拟选址于福清康成建材市场13幢1-3层,地处市中心主干道大真线与东南大道的交汇地带,交通便利,消费潜力大,消费人群广,并且福清康成建材市场以综合体系为主,符合现代消费人群一站式的到位需求。

根据投资预算,本项目资金投资分配如下:

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注:以上项目资金投资分配会根据实际募集金额进行调整。

(九)本次募集有关安排

1.对认筹人名单筛选的标准和依据

本次众筹对象筛选标准和依据:机构认筹人认筹下限为10份,上限为30份;个人认筹人认筹下限为1份,上限为20份(如有其他条件可附加说明),否则视为无效认筹。

募集期内,众筹团队在每个交易日终对当日认筹人名册进行筛选。募集期结束后,众筹团队向中立结构出具包含实际认筹人信息、认购数量等内容的认筹人名册,发起人和中立机构对认筹人名册进行 第 15 页

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再次筛选。

筛选后,合伙企业的合伙人数不得超过12人。

2.资金超募时的对应的安排

方案一,当资金出现超募情况时,与发起人和认筹人协调,有限合伙企业的出资额做适当的调整,接受所有的认筹资金,相当于新设的有限合伙企业的出资额是由所有出资人的认筹额来决定的。

方案二,当资金出现超募情况时,在募资额和所出让的份额不变的情况下,由发起人与领投人对认筹人进行筛选。

3.出现募集中止时的应急预案

募集期内,发起人出现意外事件、不可抗力因素等可能影响项目募集或认筹人权益的重大突发事项时,可以通过中立机构向众筹团队提交书面材料,申请募集中止。待重大突发事项消失后,中立机构可以重新申请进入募集期。

对于已经缴纳认筹款项的认筹人,中立机构可以按照融资计划书的约定申请众筹团队对其认筹款进行冻结或退款。

4.募集期信息披露以及投后管理的基本安排

募集期内,发起人应当按照融资计划书的约定,委托中立机构及时通过众筹团队披露可能影响认筹人权益的重大事项;同时,应当通过众筹团队及时发布众筹项目最新募集情况。

募集期结束后,中立机构应当督促发起人及时披露对认筹人名册的筛选结果以及工商部门办理相关备案登记结果等信息。

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【生活体验馆】融资计划书

中立机构应当与发起人签订投后服务协议,明确服务内容、期限等事宜。除与发起人约定的投后服务外,中立机构还应当履行相关的投后管理职责。中立机构承担投后管理义务的期限不低于两年。

众筹项目完成工商登记后,中立机构应当按照与认筹人的约定,通过众筹团队向认筹人披露投后信息。

(十)认筹人的权益保障

为了充分、有效维护认筹人的利益,发起人制定了一系列具体、有效的资金偿还计划来保障认筹人到期兑付本金及利息的合法权益。

1.新设立合伙公司股权质押担保

对于本次众筹事项,新设立合伙公司在第三方进行质押登记,与认筹人签订股权质押协议,避免认筹人遭受任何经济损失。

2.领投人承诺

本次众筹事项,设置领投人。作为本次众筹项目的财务顾问,认筹12.5%的份额。

3.合伙企业设常务董事席位进行综合管理

为了进一步保障认筹人权益,新设合伙企业将设立常务董事席位,对公司账务与行政进行管理。

4.盈利预测

根据家居生活体验馆最近6个月的考查情况,我们保守预测2016年到2018年三年的营业收入和费用支出情况。

如下表:

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【生活体验馆】融资计划书

以保守估计的数据来看,2016年、2017年及2018年的净利润分别约为100万元、300万元、500万元,发起人能够有效满足认筹人的分红及回售要求。

七、本次众筹的风险揭示

(一)项目风险

本众筹项目投资可能将面临但不限于以下风险,可能造成无法达到预期收益或投资失败。

1.市场风险

福清家装行业市场竞争激烈,外地家装服务行业已紧紧盯住福建家装行业的市场前景。近年受经济大环境的影响,福清地区的经济受到一定的市场冲击,现在的超前理念的设计、家装宣传与推广、线上的品牌拓展还需较长的一段时间。

2.财务风险

投资资金不能及时到位,致使运营筹备无法按期进行,从而延长家居生活体验馆的经营周期。可能在经营过程中,实际开支超过财务预算,造成经营资金出现缺口,导致项目无法如期进行。

3.经营风险

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【生活体验馆】融资计划书

新设有限合伙企业开始运营后,可能面临经营者在经营管理中出现失误或疏漏的风险,可能造成企业亏损。

同时,管理者的管理风格可能无法有效融入新设合伙企业,造成管理水平降低,无法营造较好的管理环境,不能激发员工的潜能而致使团队缺少激情和创造力。人事的频繁变动,特别是中层,也会带来资源浪费,造成员工不安情绪,给项目的发展带来负面影响。

(二)认筹人适当性标准

通过对认筹人进行深入摸底和调研,了解他们每个人的行业背景、投资方向和投资风格,更具有针对性地筛选认筹人。认筹人应当提交认筹人适当性声明,确认符合中介机构及股份中心相关规定确定的认筹人适当性标准,并对声明的真实性和合法性负责。

(三)其他可能影响认筹人决策的重要信息

截止本融资计划书出具日止,本项目不存在其他可能影响认筹人决策的重要信息。

八、众筹发起人和财务顾问

(一)发起人

名 称:家居生活体验馆创始团队

负 责 人:王其泰

(二)财务顾问(领投人)

名 称:

地 址:

联 系 人:

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