史麦斯（中山）卫厨有限公司

过程的业绩和产品的符合性情况报告

本公司导入与实施ISO9001质量管理体系过程中，按照质量管理体系的要求，结合本公司实际情况，对过程进行了有效监控，确保了产品的符合性。

技术人员、质检人员、生产人员都必须经过培训和（或）考核合格后，才能上岗。并且，在上岗后，继续进行适时的有效培训，与时俱进，适时更新知识，提高素质，保证各类人员持续地具备确保产品质量符合性必备的能力。

技术部严格按照顾客要求和GB4706.11、GB4706.12以及法律法规要求进行设计，结合本公司产品特性和生产条件，确认了本公司相关的特殊工序和关键工序；不仅制定了相应的生产作业指导书来指导生产，而且设计制造了必要的工具、夹具、模具来保证质量。

品质部严格按照顾客要求和GB4706.11、GB4706.12以及法律法规要求，结合本公司产品特性和生产检测条件，制定了一系列检验规范、检验规程、检验作业指导书。对每一种物料、每一种产品、每一道工序，从物料进货、过程生产、成品入库，采取何种抽样方案、检验那些项目及接收准则，都进行了明确的规定。

采购部按照程序的规定和生产计划及进货检验标准安排进货，质检人员严格按照标准的要求进行检验。每一种产品的每一个生产批次都一定进行首检，首检合格才允许批量生产。生产过程中，生产部按照程序的规定和生产作业指导书的指导进行生产；每一道生产工序的

检验，也都依据相应的检验规范、检验规程、检验作业指导书的要求进行；成品质量的监控，通过例行检验对每一件产品的重要性能进行全检，通过抽样检验对批量产品的全面性能进行监控。

本公司产品性能要求严格，制造过程复杂，工序多，产品质量的监控一直是重要的课题。自本公司导入与实施ISO9001质量管理体系以来，在产品质量稳定提高方面已初见成效。

9月份产品批检合格率为98.1％，成品出厂检验合格率达到100 ％；顾客投诉及时处理率达到100％，顾客满意度达到90.2。

10月份产品批检合格率为98.3％，成品出厂检验合格率达到100 ％；顾客投诉及时处理率达到100％, 顾客满意度达到90.5％。

11月份产品批检合格率为98.7％，成品出厂检验合格率达到100 ％；顾客投诉及时处理率达到100％, 顾客满意度达到90.8％。

以上数据说明，本公司的产品质量处于受控状态，产品质量不但稳定地达到本公司质量目标要求，而且呈现稳步上升的趋势。因此，本公司质量体系的过程业绩和产品的符合性情况是良好的，符合本公司ISO9001质量管理体系的要求。

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第二篇：环境符合性报告

环境管理体系运行绩效和法律法规符合性分析报告

工程部：××

20xx年7月30日

1 体系文件建立情况

在企管办的组织下，经过反复讨论，我公司已按ISO14001：1996的要求建立体系文件，所有文件已于20xx年3月26日发布执行。

体系文件包括法律法规识别与评价、环境因素识别与评价、环境管理方案编制与实施、检查监督、不符合项纠正、信息交流、培训、内审与管理评审（分析与改进）、环境事故应急响应、事故调查处理以及一系列污染源（噪声、污水、化学品、固体废弃物、粉尘、运输遗洒等）和资源技术管理标准，一阶段外审后，又主要针对法律法规符合性评价方面进行了体系文件的修改，增加了定期评价要求，目前的体系文件已基本符合ISO14001：1996要求。

2 法律法规识别与适用性评价

3月底，我部门在咨询公司的帮助下，组织了环境相关法律法规的识别和评价工作，短时间内查阅了大量的法律法规，同时按要求进行了适用性评价。

一阶段外审后，根据认证机构开出的识别不全的不符合项，再次组织各部门讨论，分析原因和制定纠正措施，再一次展开法律法规识别和适用性评价工作。此次识别新增法律法规48个，包括原来遗漏的环境类国际公约和部分危险化学品法规，此外还纠正了此前适用性评价中的一些错误，使此项工作得到了加强。

新的环境相关法律法规及适用性评价表已在公司的网络信息系统公示，从目前运行情况看，这项工作是有效的，公司未发生因不清楚相关环境法律法规要求而导致的环境责任事故或不符合项。

3 环境因素识别与评价情况

3月初，环境管理体系文件发布前，公司组织了一次大范围的环境因素识别与评价工作，所有在建项目部和职能部门均参加了识别与评价工作。随后，我部门对上交的环境因素识别与评价表进行了审核，组织了重大环境因素识别与确认讨论会，从已识别的众多环境因素中选出噪声、污水、化学品泄漏、固体废弃物、运输遗洒、火灾等6项列为公司的重大环境因素，粉尘因监测难度大，未列入重大环境因素，但列为管理目标。

由于公司是首次接触环境因素识别这一概念，我部门审核亦不到位，识别与评价工作未能符合要求。一阶段外审，认证机构开出了识别不全的不符合项。为此，我部门组织相关部门进行了讨论，重新进行了识别。此次识别补充了部分漏项，纠正了一些错误，对一些因素进行了整合。同时，我部门还编制了房屋建筑工程、市政道路工程常见环境因素识别与评价表，以方便项目部今后开展此项工作。

随后我部门再次组织各部门讨论。本次讨论将粉尘列入重大环境因素。

新的重大环境因素一览表已在公司的网络信息系统公示，经讨论，我公司认定已识别的重大环境因素 1

是有代表性的，也是适宜的，认真控制这些因素，符合公司和外部的利益，将为今后环境管理工作打下基础。

4 管理方案的制定和执行情况

公司已针对全部重大环境因素编制了管理方案（含粉尘）。方案已按要求评审、审批。

管理方案采用表格形式，每一个方案均有目标、指标、管理措施、措施启动时间和完成时间、执行情况、主管部门检查意见、管理者代表审核意见等。在一阶段外审中，我公司编制的管理方案得到了外审员的好评，认为方案条理清楚、简明、可操作性强。

管理方案已在全公司所有项目部运作。二季度的系统检查中，我部门对各项目部环境管理工作进行了抽查，结果如下表：

环境抽样检查评分一览表

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从检查情况看，总体是好的，所抽查的5个项目部均取得了高分，合格率为100%（平均分达到75%为合格），说明大多数管理措施得到了落实。

从检查表中也可以看出固体废弃物控制、宿舍管理方面存在着一定的差距。

由于项目部对固体废弃物管理不够重视，未能按公司要求对固体废弃物进行分类归堆。出现这一问题，我部门也有责任。检查发现这一问题后，我部门和后勤部门进行了协商，并征求了环保部门的意见，制定了切实可行的措施。经努力，这方面的管理工作已得到了加强。

宿舍管理方面，经整改，情况也有所好转。

二季度的系统检查中，我部门还根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ 59-99）文明施工检查评分表（表3.0.3）的要求对大部分具备检查条件（已实际开工一段时间，未进入竣工收尾阶段）的项目部进行了评分，从评分看，总的情况是好的（详检查通报）。

检查中发现的问题，我部门已按要求进行了处理，并视情况分别采取口头或书面整改通知单的形式要求整改。

综合以上情况，我部门认为所制定的管理方案符合体系要求，方案已得到实施，运作有效。 5 重大环境因素控制情况

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根据体系文件的要求，我公司委托环保部门对我公司部分项目的环境指标进行了抽查式监测，结果如下表：

环境指标监测结果对比表

从最后的监测情况看，污水排放符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）要求，噪声排放符合《建筑施工场界噪声限值》（GB 12523-90）要求。

（5月21日的监测，××、××两个项目部因现场石灰池的影响，pH值超标，整改后于6月22日重测。）

就我公司的情况看，较引入关注的是夜间施工扰民问题。自体系运行后，我公司各项目部能严格遵守相关法规要求，遇夜间施工能及时到环保部门办理《夜间施工许可证》，中、高考期间能严格执行有关规定。我公司至今未接到环保局的处罚通知。

固体废弃物管理方面，项目部已基本做到按可回收固体废弃物、不可回收固体废弃物、危险固体废弃物分类管理。对于危险固体废弃物，能按要求统一交公司保管，到一定数量后由公司统一联系环保部门处

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理。

污水排放方面，各项目部均能按要求设置沉沙井，污水经沉沙井处理后方排入城市污水管网，沉沙井亦能做到按时清理。

运输遗洒方面，各项目部均能按要求在出入口设置临时洗车场，退场车辆能按要求清洗车轮、车厢，易遗洒物料能覆盖。自体系运行后，我公司至今未接到城管部门的处罚通知。

粉尘控制方面，各项目部能按要求采用硬地面施工，主干道、堆场均能硬化，未硬化的道路也能及时洒水。

自体系运行后，公司未发生过化学品泄漏和火灾事故。

综合以上情况，公司目前的重大环境因素均处于受控状态下。

6 应急能力

公司已按要求制定各项应急预案，环境管理方面，主要是火灾的应急响应。公司目前已按应急预案的要求成立应急小组，名单已在公司的网络信息系统公示，职责明确。

公司还按要求组织了大规模的火灾演习，各职能部门、项目部均派人参加，市消防大队也派人员在现场进行了指导。公司还对消防器材进行了检查。通过这些工作，公司的应急能力已得到了检验。

我部门认为，火灾的应急响应能力符合体系的要求。

7 环境管理目标完成情况

今年初，公司制定了相应的环境目标。完成情况如下表：

环境管理目标计划、完成情况对比表

我部门认为，环境管理目标均符合要求。

8 培训和信息沟通情况

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培训方面，公司在环境管理体系建立前，由咨询公司进行了大范围的ISO14001：1996标准讲解并详细说明如何建立环境管理体系文件。咨询公司还进行了内审员培训和考核。

三标一体化体系开始运行后，在5月份安排了一次大范围的管理体系文件培训，在环境管理方面，我部门也作了系统的培训。

在日常的检查工作中，我部门还和相关职能部门一起针对检查中发生的问题，逐一和向项目部交换了意见，这些也是培训的重要形式之一。

为了加强管理，公司还邀请了市环保局的有关人员对我公司相关人员进行了专题培训，主要讲解了现场施工噪声控制应注意的事项和执法中遇到的一些问题。

信息沟通方面，公司也做了不少工作。主要有：积极和咨询公司进行交流，安排有关培训，在咨询公司的指导下编写管理体系文件、开展管理工作；和环保部门密切联系，委托他们监测有关环境指标，邀请市环保局的有关人员对我公司进行专题培训，就危险废弃物的处置进行沟通，寻找解决办法；邀请消防部门有关人员指导消防工作；中、高考期间严格执行市政府有关规定，严禁夜间施工；配合市里的重大活动，搞好市容建设工作；积极响应市建设局的《施工现场安全文明标准》的意见征求工作，派人参加并提出修改意见；各项目部已公示公司的环境管理目标；夜间施工能及时申请《夜间施工许可证》并发布告示；施工期间能和周边居民协调，争取周边居民的理解和支持等等。

总的来说，培训和信息沟通方面的工作是符合要求的。

9 内审、一阶段外审、不符合项纠正和管理评审

公司已于6月份开展了内审工作，审核中发出的不符合项均已按要求整改。

管理评审中对涉及环境管理的各项环节均有评价，肯定了成绩。

7月中旬开展的一阶段外审工作，也较为顺利，审核中发出的不符合项也已按要求整改，得到了认证机构的肯定。

10 绩效和法律法规符合性评价

在法律法规遵守情况方面，我公司取得了环保部门的证明。结论为：“该公司年内无重大环境违法行为和现象的发生。”

综合以上分析，我部门认为：我公司整个环境管理体系已基本建立，符合ISO14001：1996标准要求，管理体系运作良好有序，资源基本满足要求，各项工作符合现行法律法规的要求，自我改进和完善的管理机制已基本形成，将在今后的工作中发挥积极的作用。

11 存在的主要问题和改进意见

由于我公司是首次接触ISO14001：1996标准，工作中自然存在各种不足，体系运行过程中，我们也在不断地收集各种意见。二阶段外审后，我部门将对有关问题进行系统的总结，提出改进意见，争取让管理工作迈上新的台阶。

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