品管部20xx年度管理评审报告

根据20xx年度客户年审提出的问题点，公司需要改善的地方有7项，其中品管部有直接关系的有2项，但严格按照程序文件要求，需要完善的工作将更多，如20xx年度产品质量趋势；进料检验、制程巡检、成品检验情况，量器具仪器管理，严重质量异常或事故等；为更好地配合公司做好20xx年度管理评审工作，针对本部门实际情况，特作较详细的阐述。

一．20xx年度质量趋势

1．上半年以吸力件为主，在生产磁棒及磁选框等大宗件产品的同时，还每月以3个以上新产品开发上市。

2．下半年的生产订单中，磁棒、流体、磁选框、磁力架、磁平板等以不锈钢为外壳的磁器件产品占了很大比例，且外观每批次都有大幅度提升，慢慢成为西磁公司主导产品。

3．磁棒产品主要存在表磁参数不稳定，原因是磁钢每批次不稳定，钢管外径、内径及管壁也不稳定，供应商也无法做到每批次按同样标准生产，一直存在工艺的问题。

4．各型号规格吸力件确实也占了很大比例，但由于本厂生产周期短，而大部分时间都在铁壳、表面处理、磁钢等零件上面耗用，对本厂生产计划安排多少有点影响。

5．根据物料检验质量情况，金属工件表面电镀、喷塑处理一直不能很好改善，每批次均存在电镀不良。

6．对于金属不良工件、电镀不良工件出现需退回供应商时，仓库无法集中收集，采购也无法集中退回。

7．磁棒用拉伸不锈钢管（304/316）一直以来无法符合标准公差，一条管中外径不均匀。

8．从08年10月份后生产订单受国际金融危机影响，订单数量少了很多，但磁棒、磁选框、流体的订单量有回升趋势，充分证明磁棒、流体、磁选框等产品受到客户喜爱。

9．从08年7月份开始，由品管部对进料检验、生产成品检验、客诉、客户验货进行月度统计工作，对照公司质量目标要求比较，进料检验目标合格批率98%很难达标（因为公司外购物料太多，特别是电镀件、表面喷涂件、临时采购原材料等无法保证一次检验合格），故质量目标在年度管理评审时适当调整，由98%调整至93-95%。

10．从20xx年度总体质量看出，吸力件、喷涂件、注塑件、磁选框、流体等产品外观及性能，在07年的基础上大有提高。特别是磁棒车间加工的不锈钢外壳产品，焊接质量、抛光质量大有好转。

11．20xx年生产库柏系列产品，499450/499800/499120及598940，质量大大提高，客户验货三批次均合格，其中499800已经连续生产3批，450/120/598040为年底前首次生产。

12．本人从08年7月份接手品管部，从公司质量体系、部门内管理制度、人员工作态度、方法，记录表单等进行了大幅度的改善，从而提高了部门工作质量、质检员的工作质量和整体工作效率。

13．由于本司生产的是有一定技术含量的磁应用产品，虽然在世界金融危机的影响下对公司造成了一定冲击，但不至于伤筋骨，相对与7、8、9三个月比较有些淡，在公司最高领导层的领导下，公司依然保持向上的活力，相信在09年会有更大的起色。

总之，根据品管部对08年质量状态的统计，09年度需做好如下工作：电镀产品质量、不锈钢管质量、板材外发折弯加工质量、自制喷漆质量、外协喷黑塑质量、外协磷化质量六大问题严重影响到产品质量，故在09年度中需要各部门通力合作加以改善。

二、测量仪器、量器具管理

1．08年1月份对公司重要量器具进行外校，完全符合使用要求，11月份接受了库柏公司年度评审工作，对公司各项管理进行了肯定，说明公司各部门都在认真按ISO9000质量体系要求做。

2．08年11月份对库柏产品专用量器具（KM06峰值测试仪、300mm带表卡尺、M10螺纹塞规、塞尺、100*200大理石平台）进行了外校，有效期到20xx年的11月份，证明公司对库柏产品高度重视。

3．在20xx年2月上旬重新对在用所有量器具进行评估，编制校验计划，对07年校验有效期到期的量器具重新校验，原则是保证重点、关键岗位量器具、仪器外校，辅助内校。

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4．为保证磁棒及磁钢产品测量表磁的准确性，公司先后增加了一台日本进口高斯计（新的由吴总用于校验用），2部国产高斯计（其中一部发至生产部测量屏蔽用），同时送修国产高斯计2部两批次，品管部达到了4台高斯计的数量，完全可以满足生产测量需求。

5．KM06型峰值测试仪，为公司自制，此仪器用于测量磁性产品吸力，由于目前市面上还没有专业厂家生产此仪器，考虑到测试结果很难稳定，有客户也提到测试定位问题，目前还没有良好的改善办法，吸力测试参数受磁场影响，定位与多次测量结果都不同，只采用中心画圈的办法定位，特别是库柏产品测量方法必须按此办法去做。（经过库柏年审，采取在中心位置画圆圈的方法测量）

三．质量统计、分析

1．由于08年7月份以前统计方法有不同，故在管理评审时无法提供完整的记录，7月份以后采用新的统计方法（查检表、特性要因图、推移图）对进料、制程控制、成品检验、客诉等进行全面的统计分析，月初统计，月底用邮件发至各相关部门，能够做到随时了解公司一个月的质量状况。

2．完善了生产过程损耗品统计：即由质检员现场收集不良品，统一管理和存放，并在报表中如实、及时记录，对月底统计带来很大帮助。

3．由于公司对ISO9000/14001两套体系进行修订，故本部门的记录报告一直未能定稿，由打印改为印刷，表格的种类多，分磁棒、吸力件、库柏产品、BM产品、原材料、不合格品、品质异常联络单共计8种表单，对质检员现场填写大大提高工作效率，减少填写的时间。

四．IQC（进料检验）

1．08年7月份以前IQC检验一直未完整填写报告，全凭“到货通知单”进行检验工作，故对追踪原材料、部件质量工作带来不便，7月份以后采用“原材料/部件检验报告”进行记录，同时安排专人负责检验工作，对于磁钢类、大宗物料类、工作繁忙类由主管协助检验。

2．加强了IQC检验与制程检验有机结合，即源头质量情况与过程情况互相了解，共同预防和控制。

3．人员分配如下：原材料检验1人，过程控制1.5人, 成品检验0.5人，主管1人，共计4人，主管负责过程重大质量事故处理、特性试验、库柏产品全程监控、IQC协助检验工作，人员编制是足够的。

4．从IQC检验情况中得出，目前公司外购、外协加工的物料多，对于生产急、质量又不合格的产品，确实很难有效控制，也很难有效做出判别，需要技术提供支持、采购帮助。

5．IQC进料检验已经有了明显的提高，承担了外购铁壳类、磁钢类、辅助物料类、原材料类、包材类、生料水类、电镀件类、五金标准件类、不锈钢管材类、磷化件类的检验工作，有了固定的有效的工作流程，且每天进行了记录，月底统计。

五．IPQC（生产过程检验）

1．目前金属车间、磁棒车间安排1人负责过程巡检；装配车间（含环氧、注塑、包装）过程0.5人, 所有成品检验0.5人。

2．其中金属车间负责检验堵头、磁棒用管材加工过程、及其它小件五金件；磁棒车间生产磁棒类、磁选框类、流体类等过程检验；装配车间所有吸力件类过程检验。

3．其中过程检验需承担少部分外协磨床加工半成品、线切割半成品、铣床加工半成品、外协喷塑件、外协喷油漆件的检验。

4．装配车间员工大部分对量器具不了解，对标准化作业流程不了解，同时对品管部检验工作流程不了解，质检员工作中提高过程控制有点困难，例如不良品标识、隔离、作业方式不良的指导等工作全需质检员现场纠正或亲自去做。

5．对于磁棒类产品过程中测量总长度，在无防护的情况下，一个人测量确实有点难度，因为吸力的影响会吸去卡尺。大部分是在成品包装好后进行测量。

6．过程发现的质量不良，有时出现质检员反馈给带班干部不执行，非得上报给生产经理，延误了解决问题的最佳时机；按公司高层的指示：质检员有叫停的权利，先告诉现场干部-反馈给品管主管-相关部门 2

协商解决，时间限期为10分钟-20分钟-1小时内有解决方案。 六．FQC/QA（成品检验）

1．目前成品检验为0.5人，即兼吸力件的车间过程控制和吸力件、磁棒、磁选框、流体等成品检验工作，08年10月后增加了成品测量规格尺寸的项目，对于大件产品由主管协助测量外，其余小件成品均必须测量尺寸。

2．成品检验报告与过程报告融为一体，即上面为首件检验-过程检验-成品检验，三部分为一体对照检验，大大方便查询参数。

3．所有报告均在月底统一存档，保存期限为2-3年，且根据不同客户订单，随时能够查询到原始记录及打印英文报告给客户。

4．对于大件产品结构尺寸由部门主管协助完成，特别是不影响使用性能的尺寸，由主管综合判断后直接放行，不需下属上报延误出货时间。 七．部门改进需求

1．公司使用的量具多，全部进行外校不可取，但要进行内校的话，还缺必要的工具（块规5mm 、10mm、25mm、50mm、75mm）, 而就公司目前生产规模来看, 添置设备及增加人员内校不科学, 采用内外校结合为佳.

2．部门的记录表单多，特别是工作文件、管理制度等，加上量规仪器共放一张文件柜有点不够，适当时增加一个文件柜存放资料和仪器。 八．08年度统计报告

详见后面统计报告（08年度）

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第二篇：公司 20xx年度管理评审报告

浙江中联建设集团有限公司

20xx年度管理评审报告

时间：20xx年11月10日上午8：00-11：30

地点：公司十二楼会议室

评审目的：评价公司整合管理体系的持续适宜性、充分性和有效性，包括对公司整合管理体系改进的机会和变更的需要。

评审依据：（1）三个体系标准；（2）相关法律法规及相关方的要求；（3）公司体系文件。

评审内容：（1）体系运行情况报告；

（2）管理体系内部审核报告，合规性评价报告；

（3）目标、指标实现情况和运行绩效报告；

（4）顾客及相关方满意情况报告；

（5）纠正措施和预防措施实施情况报告；

（6）上次管理评审提出的改进措施的跟踪情况及外审

不符合报告纠正措施有效性报告。

（7）可能影响体系的变更和改进的建议

评审方式：会议评审。

会议由王形总经理主持。参加人员见会议签到表。

评审过程：本次评审会议是在王形总经理主持下进行的。管理者代表章瑞文总工程师就公司管理体系的运作情况和管理绩效作了汇报，提出了不少意见、建议。办公室、工程部、经营部、财务部和人力资源部分别就公司内审情况、质量、环境和职业健康安全目标实现

及绩效情况、公司生产经营情况和相关方满意情况以及资源配置情况作了主题发言。参加会议人员各抒己见，对上述主要评审内容、体系运作情况作了评价，既肯定了成绩也讲了存在不足。最后王总发表了重要讲话，对本次管理评审会议进行了总结，对公司管理体系改进提出了具体要求，要求责任部门贯彻落实，以不断改进体系，提高管理绩效。

一、 管理体系适宜性、充分性和有效性

1、管理体系的持续适宜性

1）管理方针和管理体系要素基本符合组织的性质、规模、环境因素、危险源、适用的法律法规和其他要求。

2）管理体系与组织原有的管理制度相融合，三个管理体系能很好地兼容和整合；并满足法律法规的相关要求。

3）体系文件按施工企业的生产活动过程建立，适合于所规定的活动。

4）管理体系与法律法规的变化，相关方期望和需求的变化，组织的产品、活动和服务的变化，科学技术的进步，市场潮流等内外部客观条件的变化相适应。公司成立了建筑技术中心，以满足特级资质和科技进步的变化的要求。

2、管理体系的充分性

1）管理体系覆盖组织应纳入管理的环境因素、危险源，包括了市政工程的环境因素、危险。

2）体系充分满足标准规定的所有要素的要求和相关法律法规的要求；

3）体系得到充分运行。应用过程方法，围绕房屋建筑和市政工程施

工过程，识别了管理方针和目标、内审和管理评审等最高管理过程，以及文件记录控制、机械设备管理和人力资源管理等辅助过程，包括了可能的如桩基、消防、暖通和防腐等外包过程和焊接、防水等特殊过程。并建立和实施了相应的运行控制程序和管理制度及施工作业指导书等。

4）所提供的资源基本充分

公司的施工机械设备和安全、环境保护的资源配置基本能满足实际运行的需要，但部分项目的安全措施的投入仍存在不足。从人力资源方面讲，负责公司管理体系运行的所有人员都经相应的专业培训和贯标培训及体系文件培训。为确保体系正常运行和换版需要，今年又组织7名同志参加内审员培训。但与特级资质就位的要求还存在一定的差距。公司通过培训目前有A证24人，B证161人，C证103人，特种作业人员95人，一级建造师52人，二级68人，高工38人，工程师188人，引进大中专毕业生7人。

3、管理体系的有效性

1）体系能够保证方针、目标和指标的实现。

08年公司管理目标：

A、工程质量：全年争创国优工程1项，省级优质工程4项，创市级优质工程3项，确保工程一次交验合格率100%；用户满意：顾客投诉处理率100%；

B、创省级安全标化文明工地2项；安全管理与健康：杜绝重大安全事故，避免职业病病例发生；创省级安全标化文明工地3项；

地市级安全文明标化工地4项。死亡事故为零，杜绝火灾、中毒、设备事故和职业病的发生。

C、环境管理与文明施工：施工噪声、“三废”排放等满足环境规定要求。相关方投诉处理率100%，杜绝新闻曝光。

08年管理目标实现情况

（1）完成省级优质工程4项，市级优质工程3项，省级优秀装饰奖2项，工程一次交验合格率100%，原计划创国优工程1项目：绍兴市人民医院主院迁建工程，改项目因建设单位分包较多，产生申报中较多矛盾无法解决，所以改创优计划取消。

（2）已创省级工法2项；申报国家专利2项，获省工程建设优秀质量小组2项，全国工程建设优秀质量小组1项。全国工程建设质量管理小组活动优秀企业。

（3）全年无重大顾客投诉，顾客投诉处理率达100%。

（4）全年为发生重大伤及死亡事故，为发生火灾、中毒、设备事故和职业病的发生。

（5）创省级文明、标化工地5项，市级文明标化工地6项。

（6）施工噪声，“三废”排放等满足环境规定要求，相关方投诉处理率100%，为发生新闻曝光事件。

2）对重要环境因素、危险源进行有效控制。

公司共识别环境因素349项，重要26项，制定环境管理方案7项；危险源701项，重大危险源78项，制定相应安全专项方案10种类；识别职业病五种类并制定防治措施；制定应急预案16项并对消防等进行了演练、评价和应急预案的修改。

施工现场采取了各项重要环境因素、危险源针对性措施，落实需要的资金和各种资源，职业危害的防治，对施工现场的劳保用品选购、使用进行监督管理，对员工进行了职业健康体检，未发现一例职业病。到目前为止，公司施工的项目没有对社会环境构成危害；公司在质量、环境、安全目标管理的承诺已基本做到，且无顾客和相关方的投诉，无死亡事故、火灾事故和中毒事故发生；主要管理方案得到了有效的实施；公司自觉遵循相关质量、环境和职业健康安全的法律法规要求，各项指标经检查和监测合格。

3）通过监测测量、纠正与预防措施、内部审核、管理评审及其他有关要求的实施，形成了一套自我检查、完善和更新的持续改进机制；体系运行过程中分公司坚持每月对项目部检查，公司每季对分公司和项目部进行检查，在检查中发现的不合格，以整改通知书的形式下达整改，各不符合均得到了有效纠正。

内审中发现的不合格的纠正措施已验证，均有效。

4）08年按计划要求实施工程回访8个项目，结果顾客均满意；未及较大顾客投诉，对顾客的的部分修补要求进行了及时处理。08年未及上级主管部门抽查，质安监站的例行监督检查未及重大的整改要

求，并对整改要求均实施整改经复查确认。通过体系的运行，组织的污染物排放种类和数量不断降低，资源的利用率不断提高；相应的污染时间明显减少。

5）通过体系的建立和实施，提高了人员环境保护意识和对本岗位环境因素的控制能力。

三、管理体系改进的机会和建议

面对新世纪的激烈的市场竞争和特级企业的资质就位要求，从公司的实际情况分析，应加强以下改进：

1）企业必须加速建设一个高素质的管理人才队伍，加强人才引进和培养，加快注册资格人员的引进、培养，注册建筑结构师7人，注册建造师13人；

2）结合标准换版，落实公司体系文件修改，对公司的组织构架部门管理职责与接口作适当调整，在09年5月完成；

3）进一步加强技术中心管理工作，抓紧国家级工法，技术专利的编写申报。（工法3项，专利7项）

四、评审结论

根据会议评审认为，公司建立的整合管理体系运行正常有效，对照公司实际情况是适宜的、充分的和有效的，适应了当前建筑市场的竞争需要，基本满足了公司的管理方针及相关方的要求和期望，形成了一个持续改进的自我管理机制。因此，公司的整管理体系可持续有效运行。

浙江中联建设集团有限公司

2008.11.10