最终稿:×××年质量管理体系管理评审会材料(×××报告)(8800字)

发表于:2020.10.22来自:www.fanwen118.com字数:8800 手机看范文

以执行力提升竞争力,

不断推进××ד×××”的有效实施

——×××年度×××质量管理体系运行情况报告

×××

(×××年×月×日)

各位参会代表,大家好!受总经理委托,我就×××年度×××质量管理体系运行情况向本年度管理评审会议报告,请审议:

×××年度,虽然公司经受了原料和销售两个市场发生的激烈变化,但通过全公司的共同努力,不仅产品产销率、货款回笼率仍继续保持×××%的良好势头,而且较好地满足了顾客的需求、维护了×××牌产品的市场信誉。为进一步提升×××质量管理体系适应内外部环境变化的能力,不断满足市场、客户潜在的和未来的需求和期望,现将×××年度公司质量管理体系运行情况及下一步工作思路向本年度质量管理体系管理评审会议报告,以寻求改进时机,探讨改进方法,促进公司质量管理体系的不断完善和持续改进,推动公司逐步向卓越绩效管理模式迈进。

一、×××年度×××质量管理体系运行情况

1、质量方针贯彻执行情况及质量目标完成情况

×××年×月×日,公司召开了质量管理体系管理评审会,确定了公司×××年度的质量方针,并修订了质量目标。

质量方针为:坚持全面质量管理,不断满足顾客需求,创建“国内有名”的建材精品基地,以优质的产品和满意的服务回报社会。

质量目标为:“一个维护、一个实现,两个确保”。即以优质的产品和服务维护×××产品的品牌形象;实现×××级热轧带肋钢筋销 1

售量占总销售量的×××%;确保顾客意见处理率×××%;确保省级以上部门实物质量抽查合格率×××%。

×××年以来,我们紧扣公司质量方针的要求,根据确定的质量目标,深化质量管理体系内部审核,改进审核方式和强化管理评审工作,认真整改质量管理体系中的不符合项,于×××年×月份顺利通过了第三方监督审核,确保了×××质量管理的持续改进和稳步提升。为推进水钢“精品战略”的实施,从×××年×季度起,公司在×家主要生产厂以及与产品质量有关的单位开展了“质量创优”竞赛活动,并于×××年×月×日至×月×日比照国家标准制定的《×××质量管理绩效评价标准》(试行)组织现场考评,从考评结果来看,参赛单位整体达到了活动预期的效果,为×××今后实践卓越绩效经营管理模式积累了一定经验。

×××年度,为更好地呵护×××品牌并扩大其社会影响力,我们对品牌创建工作认真组织落实。×××先后荣获“全国用户满意企业”和中国建筑协会“优秀质量管理企业”称号;×××热轧带肋钢筋再次获得“国家免检产品”证书,成为贵州省获此殊荣的三家企业之一;QC小组成果荣获两项冶金行业优秀,五项省优;质量管理案例《×××精品战略的决策与实践》获得“品牌质量建设优秀论文征集活动”优秀奖。

×××年度质量目标的修订是紧紧围绕公司质量方针和可持续发展战略的要求进行的,得到广大员工的广泛理解与接受,在各个层面上得到分解与落实,使×××各项管理水平不断提升,为公司×××年度全面完成各项主要经济技术指标打下了良好的基础。

×××年度质量异议投诉处理率为×××%,质量异议年度总赔偿金额占销售收入的比值为×××%。国家质量监督部门对普线、准高 2

线实物质量进行抽查,合格率均为×××%,热轧带肋钢筋因属国家免检产品而免于抽查。×××年热轧带肋钢筋销售总量为×××吨,其中生产×××共计×××吨,销售×××吨,占×××热轧带肋钢筋总销售量的×××%,由于×××热轧带肋钢筋仍然处于开发阶段,在×××年底和×××年初产品力学性能出现波动,为维护×××品牌的声誉,公司采取了召回措施,并及时组织原因分析,找出关键原因后于×月份开始恢复生产和销售,但因受时间的影响,其生产量和销售量受到制约,因而×级热轧带肋钢筋的销售量与年初确定的占总销售量的×%的目标值尚差×%。除此之外,其余质量目标值均已完成。

2、质量管理体系的持续性、适宜性、有效性评价

公司在建立和完善质量管理体系的基础上,针对顾客及市场发展要求和体系运作过程中的弊端,适时采取措施实施改进,确保了质量管理体系适宜、持续地有效运行。

一是根据顾客反馈的“随货开具质保书”的顾客需求,由公司科技进步项目立项,×××分公司牵头,×××处、×××分公司等相关单位配合,开发并实施了条形码管理系统,于×××年×月基本实现了异地开具质保书的管理流程,切实将顾客需求转化为生产流程的控制要求。

二是针对×××力学性能不稳定的市场信息,在×××年×月对炼、轧钢过程实施了以工序质量审核为主的专项审核,通过审核发现来找出存在的不足,促使质量、技术部门及生产厂采取相应措施予以改进,使×××的力学性能趋于稳定。(对条码管理系统认识不足,强调成本)

三是根据市场调研结果,通过优化工艺过程控制,有计划、有步 3

骤地制定了新一代高强度钢筋开发项目[×××生产×级钢筋、×××生产×××级钢筋、高强度螺纹钢筋(×××级钢筋)]的研究与开发项目工作计划,并于×××年×月×日和×月×日在东北大学实验室进行了二次热轧实验,基本达到工业性试验条件,于×××年×月×日生产出开发试制需要的钢坯,于×月×日在二轧厂进行了×××mm高强度钢筋的轧制,其力学性能均达到要求,试制开发取得初步成功。(预计今年可形成

四是为进一步寻求质量管理体系改进的机会,不断创新审核方法。在内部审核中,实行了“以公司体系管理办公室牵头、单位间交叉互审”的内审模式,既为各单位的内审员提供了外审的机会、提高了内审队伍的整体水平,又促进了公司内各单位之间在质量管理上的相互学习与交流,同时还促进了生产过程中上下工序间的进一步了解和相互支持、配合。×××年对体系内的 ×××个单位进行了内部审核,发现 ×××个不符合项,观察项×××项,根据内部审核结果,制定整改措施,保证体系持续、有效运行,经验证,不符合项整改率为×××%。

3、实施2000版质量管理体系以来,产品(服务)质量的绩效评价

×××自实施ISO9001:2000质量管理体系以来,企业各项管理工作发生了深刻的变化,全员质量意识、市场意识、服务意识、竞争意识、诚信意识明显增强,×××产品和社会形象得到了用户和社会的认同,在市场上具有良好的口碑,为此,×××荣获了×××年度“全国用户满意企业”称号;顾客满意度持续提高,顾客满意度由×××年的×××%上升到×××%,培育了相对稳定的顾客群体,并与其建立了良好的合作伙伴关系。据统计,全公司×××项主要指标中,完成指标×项,×项指标与去年相比稳中有升,×××主导产品螺纹 4

钢被评为“全国用户满意产品”、线材获得中国钢铁协会颁发的“冶金产品实物质量金杯奖”。

4、资源配备、人员素质的适宜性评价

在质量管理人员培训方面,公司始终坚持质量“始于教育,终于教育”的原则,通过质量教育培训平台进一步树立全体员工的质量意识,提升员工的整体素质。除有计划、有步骤地加强全面质量管理知识、常用统计技术和质量管理体系维护运行知识教育培训外,还组织员工参加全国质量专业任职资格考试,目前已有×××人通过国家注册质量工程师资格考试。根据公司在产品质量控制过程中统计技术运用薄弱的现状,举办了质量管理统计软件培训班,在主要生产厂和质量管理部门中大力推进质量管理统计技术的应用,为公司全员参与质量改进活动和实施卓越绩效管理模式储备了人力资源。

进一步改进管理流程,改善工艺装备,完善基础设施,为“精品战略”的有效实施提供基础设施保证。如:正在实施的料场改造工程完工后,有望实现原燃料的优化配比,通过基础设施的改善来提升应对外界环境变化的能力。

5、顾客质量异议投诉处理的有效性评价

×××年全年质量异议投诉共×××起,其中钢材产品发生×××起,主要发生在×××年上半年;焦炭×起,纯苯×起。

在钢材产品发生的×起质量异议投诉中,投诉×级螺纹钢×起(其中抗拉强度不合格×起、脆断×起、外形尺寸超差×起);投诉×级螺纹钢×起(其中抗拉强度不合格×起、脆断×起);投诉线材×起(其中抗拉强度不合格×起、外形尺寸超差×起、断裂×起、延伸率不合格×起)。

在焦炭×起质量异议投诉中,投诉焦末含量超标×起、投诉混有 5

矿石×起。

在×起钢材产品质量异议投诉中,抗拉强度不合格占了×起,占缺陷总数的×%;脆断×起,占缺陷总数的×%;外形尺寸超差×起,占缺陷总数的×%;延伸率不合格×起,占缺陷总数的×%。由此可见,钢材的力学性能不稳定是造成钢材产品质量异议的关键因素。

通过×××处、×××公司及相关生产单位的通力协作,坚持顾客至上,共同发展的原则,对顾客提出的质量异议投诉进行了及时、细致的现场确认和处理。处理结果为:有×起异议造成赔付,主要是抗拉强度不合格、外形尺寸超差、脆断等原因造成的。另有×起质量异议查实后确认是由于用户取样方法不规范、检验不标准、使用假冒水钢产品等原因造成的,不属于×××产品责任,没有产生赔付。

剔除技术攻关产品(×级螺纹钢)、试验产品(实验钢)质量不稳定造成赔付的因素,全年质量异议损失共计×万元。其中:①外发焦炭由于料场改造经过多次倒运又无筛分设备进行二次筛分,致使焦炭粉末含量与原有的质量状况有差异而未及时与客户进行沟通并更改合同要求,造成折价×××万元;②×级螺纹钢及线材质量异议损失×万元;③×××年遗留×××线材质量异议损失×万元。由此可见,×××年度×级螺纹钢和线材的实际质量异议损失应为×万元,占年销售收入的×%,与×年的×%相比略有上升。

×××年度质量异议投诉处理率为×%,顾客对质量异议的处理是满意的。

6、顾客满意度测评方法的合理性评价

×××年度公司采取了两种方式进行顾客满意度测评。一是由×××公司×××科和×××处ISO9000管理办公室(×××科)分别采用问卷调查的方式进行问卷调查,全年共向用户发放了《顾客满意 6

度调查表》×××份,收回×××份,征求用户对×××产品实物质量及其稳定性、外包装、合同履行及销售承诺的信誉度、营销服务、异议处理以及对×××的总体评价。二是由×××处牵头、×××公司配合、生产厂参与,在全国“质量月”活动中对×××、×××、×××、×××等地的用户进行走访,通过客户座谈会、工地现场直接与使用者交流等方式广泛征求用户意见和建议。两种市场调查的统计分析结果显示:顾客满意度为×××分,较上年度的×××分上升了×××分,表明客户对×××产品质量和服务都比较满意。其不满意的地方主要表现在:一是品种规格不全,不能完全满足用户需求;二是螺纹钢力学性能极差较大,有些批次负公差率不够稳定,施工单位希望能够稳定在一定的范围内;三是部分用户反映普线有多头现象;四是产品质量证明书传递滞后;五是产品标牌脱落问题时有发生, 有时计量误差过大;六是部分地区施工单位在对×级螺纹钢进行抗震系数检验时,屈强比大于×,超过了标准规定。

针对市场调查发现的问题,公司在“质量月”用户走访后召开了专题会议,对用户反映的问题进行识别、分析研究,制定了整改措施并明确了相关责任单位。如:×××厂从管理上采取有效措施,加强监督力度,解决了头尾剪切不净的问题;×××公司自主自愿地采取焊接标牌的方式解决了标牌脱落的问题,实施质保书异地打印攻关等。

从顾客反馈的信息不难看出,我们进行的顾客满意度测评方法是合适的,采用的两种市场调查手段都比较真实地反映了我们产品和服务中存在的问题,使我们清楚地看到了顾客的质量要求在不断拔高,且更加严格,相应地也给我们的质量管理工作提出了更高、更严格的要求,同时也为我们指明了产品质量改进的主攻方向。

7、×××年度管理评审会提出问题的整改情况

7

×××年×月×日,公司召开了质量管理体系管理评审会,听取了质量管理者代表所作的质量管理体系运行情况报告,ISO9000管理办公室对体系的内部审核工作进行了汇报,公司管理层对公司的质量方针、质量目标的适宜性和有效性进行审核,查出体系运行中存在的不符合项,公司总经理明确提出了六个方面需改进的问题:即 “主要质量成本已剥离,还有待于加强;制度建立滞后于实际;部分质量问题的解决方案有效性不足;测量系统管理的有效性有待于加强;重结果,轻过程的现象仍然存在,致使现实与书面陈述的改进效果存在较大反差;内部质量管理体系审核深度不够,单位部门之间的发展不平衡。”并提出具体预防和纠正措施。

针对这些问题,ISO9000管理办公室具体落实了如下工作:修订了×××年公司的质量目标;针对管理评审中各单位提出的六个问题,按责任落实相应的单位并下发整改通知单,限期整改、定期跟踪落实。×××年×月ISO9000管理办公室对涉及整改的单位进行了验证。验证结论为:相关单位领导高度重视,对存在问题的整改正在分步实施,在计划、实施、检查、总结四个环节已形成闭环,安排的各项事宜均有不同程度的改进。但通过跟踪审核发现,各单位在有效执行上还存在一定差异,这不仅是今后一段时期内体系改进的重要突破口,更是我们不断努力的方向。

8、存在的问题

(1)质量成本的核算范围尚不能满足质量经济性管理的要求

进行质量经济分析和管理,是一个企业质量经营追求成功的关键,也是衡量企业质量管理绩效的重要标志。目前,作为质量成本重要组成部分的质量检验成本(鉴定成本)已开始从公司生产成本中剥离出来,但随着企业的发展,还需要更全面、客观地评价质量管理的有效 8

性和效率,不断完善质量成本的核算范围、核算方式,形成系统的质量成本核算体系,从而为客观评价质量管理绩效提供依据。

(2)质量管理的有效执行力度不够

战略成功的关键在于执行,再好、再完善的制度也必须在有效执行的基础上才有意义。然而,我们许多生产环节(单位)适应变化的能力不足,对变化过程中出现的新问题认识不充分,强调客观的多,主观上思考得少,在执行标准上存在随意性,致使生产及产品质量出现异常波动。

(3)过程控制能力尚待提高

从×××年第四季度起,×××处开始对公司产品生产中的一些关键过程的工序能力进行监测。从第四季度检测的主要产品质量特性数据分析的结果来看,有部分数据分布不符合正态分布规律。原燃料(含×××、×××)、×××过程的不稳定给后续工序造成了较大影响,×××过程的碳成分控制过程不科学,致使终端产品力学性能波动大;数据分析结果显示,钢碳成分控制过程工序能力指数在三级(×××≥ Cp>×××)范围内波动, 工序能力不足;负公差轧制、普线产品的不圆度、热轧带肋钢筋内径控制等的工序能力指数也未超过×××,其过程控制有待于改进。

(4)对供方的管理存在薄弱环节

一是对合格供方的评审、对供方供货质量评价的有效措施不够,有的部门在选择供方时未按规定进行评审或未评审,还有的部门对供方进行评价时却忽视了过程接口的管理,致使用于评价的数据与其实际数据不符;二是与供方沟通不够,公司的质量方针尚未得到供应商的全面理解和认同,也未将其质量要求及时通报给相关供应商,以促进其提高供货质量;三是市场规范的竞争机制不健全,不利于供需双方 9

主动改进供货质量。因而,在原燃料的供应方面存在供方多,品种杂,同品种质量波动大的情况,不仅增加了检验把关的难度,同时也给下道工序的生产过程控制增加了难度。

(5)质量管理者素质上的差异,导致单位间质量管理工作的发展不平衡

领导意识、责任心、质量管理人员对质量管理知识的认知能力、有效执行力及思维方式上的差异决定了各单位的质量管理效果,致使单位间质量管理上呈不平衡发展趋势。

另外,公司各部门质量管理人员由于资质与能力的差异,导致我们的部分质量管理人员尚不具备相应的识别判断能力。因此在公司质量管理体系的实际运作中,表现为表面问题涉及的多,关键过程涉及的较少,最终体现为质量管理体系还没有完全由符合性向有效性的转变。

(6)现有的基础设施在满足精细化管理要求方面还存在差距

面对资源紧缺的现状,我们必须通过加强内部管理来提升有效执行力,满足精细化管理的要求,但现有的基础设施在满足精细化管理要求方面还存在差距。(现实存在的问题)

(7)部门间的沟通方式不明确,存在内部标准、制度、程序文件等针对同一活动有不同规定的现象

由于×××的质量管理体系运行已有×××年多的时间,审核发现因机构变化、职能划分不明等原因致使不同职能部门间的接口问题和企业内部管理标准、规章制度与程序文件、作业指导书之间有少数规定因制定、审批部门不同而造成的不一致或相互矛盾的现象。

二、×××年工作思路

1、根据既定的质量方针,重新修订×××年度质量目标

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×××年度公司的质量方针始终体现了×××的经营宗旨,这充分说明我们所制定的质量方针是适宜的,因此,×××年仍保持原有质量方针不变。即:坚持全面质量管理,不断满足顾客需求,创建“国内有名”的建材精品基地,以优质的产品和满意的服务回报社会。

根据质量方针,结合市场反馈信息,建议×××年的质量目标修订为:一个控制,两个确保。

一个控制:热轧带肋钢筋的通条抗拉强度极差抽检中,×%控制在×MPa以内;(相当一部分超过×Mpa,最高达×Mpa)

两个确保:一是确保×××产品在省级以上质检部门实物质量抽查中合格率×%,二是确保顾客意见处理率×%。

2、继续开展“质量创优”竞赛活动,将激励与实现“精品战略”目标相结合

×××年要继续通过“质量管理创优”竞赛活动平台,引导各单位进行系统的质量工作策划,推进统计技术的应用与实践,不断改进工序质量,使产品质量波动处于稳定状态。将按照《×××质量管理绩效评价标准》考评各二级单位的质量管理绩效,对优胜单位实行重奖,对达不到基本要求的单位予以通报批评并实施考核,达到激励先进,鞭策后进,使×××的过程控制业绩满足“精品生产”的控制要求,为×××创“贵州省卓越绩效经营管理模式实践先进企业”做好准备。

3、建立通畅的顾客信息反馈渠道和快速反应机制,提升有效执行力,确保顾客需求得到及时解决

×××处和×××等单位要通力协作,建立通畅的顾客信息反馈渠道和快速反应机制,确保顾客需求得到及时解决。对于原因显现、责任明确的顾客反馈信息由×××处根据问题涉及单位的责任以“整 11

改通知单”的形式下发到相关单位,限期整改并跟踪落实;对于涉及广、较深层次的问题,由×××处进行综合分析,提出整改意见,及时汇报,并根据分管领导批示意见落实相关事宜。通过提高有效执行力来确保顾客信息得到及时沟通和回复。

4、注重产品开发,及时总结经验,不断完善其生产控制方法,确保最终产品质量符合精品的要求

×××要通过系统的调研从市场角度和满足用户需求上对产品质量不断提出严格要求,开发新产品,拓展规格,优化工艺过程控制,研究顾客需求,及时将顾客需求转化为生产过程控制要求,并对其试制、研究过程及其批量生产过程中的原始数据进行统计分析,不断归纳总结,形成一系列精细化的控制方法,确保最终产品质量符合精品的要求,达到把“×××牌”产品“做好、做精、做强”的目的。(去年吃了亏)

5、加强源头质量控制,引导采购部门对供方供货质量实施有效控制 对供方的规范管理一直是×××质量管理体系的薄弱环节,现有的管理模式难以实现对供应商质量控制的要求还有较大差距,对此,公司将以双赢的思想,采取对×、××、××、××、××等主要原燃料供方进行第二方审核的方式,向供应商传递公司对供应商在质量管理方面的要求,引导采购部门对供应商供货质量实施有效控制,最大限度地满足下道工序生产的需求。

加强工序间尤其是对供应商的质量控制,研究对供应商实施质量控制的策略和方法,制定工序间可接受的最低放行质量标准,系统考虑质量成本,以较经济的成本获得客户满意的质量。通过加强源头质量控制及内部管理来增强应对原燃料市场无序竞争的局面,使质量的稳定性在源头就得到控制,形成良性的产品质量供应链。

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6、实施系统的质量教育培训

要实现“精品战略”的目标,体系的维护能力和质量改进能力是两个不可或缺的要素,而持续的质量教育培训是获得这两种能力的根本途径。因此,要继续围绕“精品战略”的要求实施系统的质量教育培训:一是针对部分内审员审核能力及其审核技巧不能实现有效审核的状况,将对内审员进行系统的审核知识、审核技巧、关键工艺控制过程等相关知识的培训;二是以QC活动为载体,借助质量统计软件平台,推进统计技术的应用与实践,提升公司的整体质量改进能力;三是学习×××年×月×日实施的《卓越绩效评价准则》的评价要求,结合×××的质量管理状况及改进要求,学习研究《×××质量管理绩效评价标准》,为衡量各单位质量管理绩效明确科学的测量方法。

7、理顺企业标准、规章制度、程序文件时的接口关系,明确沟通渠道和沟通方式,满足相关标准的一致性要求

今年要认真总结公司ISO9001:2000质量管理体系运行×年来的情况,对体系进行全面系统地评估和清理,结合公司的改革、改制及改造,由企管、技术、质量、计量等部门负责,认真理顺公司内部企业标准、规章制度、程序文件以及各种体系的接口关系,规范审批程序,解决好企业内部管理标准、规章制度与程序文件、作业指导书之间不一致或相互矛盾的问题,对已过时的标准进行修订,满足相关标准的一致性要求。

8、继续改进内审方法和手段,提高内审水平

今年要在提高内审水平的基础上推进专项审核,并探讨对供方产品的审核(即第二方审核)。建立骨干审核员队伍,聘任一批业务能力强、 13

有一定审核经历、对标准理解透彻的内审员参与年度公司内部审核,在“交叉互审”的基础上实行“由体系管理办公室牵头、骨干审核员把关、各单位审核员参与”的内审机制,提高内部审核的有效性,加大对违反“标准”的考核力度,进一步增强全员的“标准”意识。 14



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