吴堡县亨通水上乐园可行性报告
为了更好的建设吴堡，加快吴堡的经济发展，提高吴堡的城市品位。随着社会经济的发展，人们的生活水平日益提高，旅游娱乐成为人们日常生活中的一大时尚。我公司经多方面考察，约请了有关专家论证，依据目前国际国内旅游娱乐业的发展和竞争趋势，力争在五年内把柏树坪黄河沿岸建成生态环境优美、低碳无污染、高科技、绿化、亮化、环境为特点的“园在水中，绿在园中，人在景中”的高档旅游娱乐场所。确定在吴堡柏树坪黄河沿岸开发建设供旅游、水上娱乐等多功能综合服务项目，该项目分为三个建设阶段进行，总体建设期为三年，概算总投资约1.55亿元人民币，项目建成后七年可收回成本，每年可向国家上缴利税数百万元人民币，可解决下岗职工重新就业。既为吴堡城市增添了奇观异彩，又为吴堡填补了长久以来旅游娱乐业上存在的不足。
第一章 总 论
一、 项目提要
1、 项目名称：吴堡县亨通水上乐园及多功能综合服务项目 2 、 建设性质：新建
3 、 项目承办单位、法人代表及所有制形式
项目承办单位：吴堡县亨通实业有限责任公司
法人代表：李善德
所有制形式：民营企业
二、项目总体规划概况
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1、规划建设码头一个
建设一个水上娱乐码头，为了更方便游客来水上乐园尽情安享，我们计划购买足够的水上交通工具，如大型享受游轮，摩托快艇，情人画舫，橡皮舫等多样化船只。
2、同时建一幢高28层，占地面积1200平方米的现代化多功能综合大楼，大楼前面建设一个集旅游、休闲、健身、娱乐为一体的大型公园式广场，在水上游乐园西侧建设成长为800米的现代一流的钓鱼休闲场所。
3、在距广场娱乐码头约2000米处有一处占地面积400亩左右的亨通生态旅游产业园区，是建设休闲山庄的极佳区域。在此处建造一座花园式温泉休闲山庄，以当地农村农民的生活特点为题材进行模仿经营，使每一位旅客进入山庄就能享受到农村气息，享受到自然的冬暖夏凉的农村特色住房，古老的农村乡间小道，乡村的树林乡村的肉、乡村的土特产和特色小吃，有绿色、环保纯天然无污染的野菜粥、有吴堡唢呐、民歌、大秧歌等，清一色的天然放养的土家禽、营养丰富的绿色食品，野生水产品一应俱有，还具有特色的产业园区所种植的蔬菜，采摘园的各类水果，营养味道别具一格，可采、可摘、可烹，是你享之不尽，吃之不厌的安逸所在。
4、钓鱼塘东侧处是健身游泳馆，它广场大厦皆毗相邻，以广场大厦为中心，可休闲、娱乐、健身。
5、依据地理环境条件的优势，我们在几大硬件设施工程建设的同时，再增设开发其它附属养殖工程：
（1）为今后的饮食业和温泉山庄客人的所需，铺路架桥打好基础，计划亨通现代农业园区进行开创天然放养家禽养殖，如：鸡、鸭、鹅、牛、羊等，纯野外放养，不喂任何化学性饲料，成为清一色的无污染土产绿色食品。
（2）利用黄河各种天然野生鱼类，进行深加工，打造出 2
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吴堡水产品优质品牌。
三、第一期工程概算
1、修建水上娱乐码头按市价估算约投资200万元。
2、水上娱乐需购进娱乐旅游船只：①中型豪华游轮一艘，估价人民币200万元；②小型豪华游轮2艘，估约200万元人民币；③各种小型摩托艇、橡皮艇等计划购进50只，估价人民币50万元。
即：200万元+200万元+50万元=450万元
3、游泳池规模
50米×21米×1.8米 一般造价90万
4、鱼塘 估算投资500万
5、建占地面积1200平方米，高28层，层高为4米的综合大楼，即：1200平方米×28=33600平方米，按目前市价预算，作普通装修，每平方米约4000元。
33600×4000元=13440万元人民币
附属工程设施约260万元
计：260万元+13440万元=13700万元。
即：一期工程投入总额为：
200+450+90+500+13700=1.4940亿元人民币
四、二期工程概算
在第一期工程建设中期，我们开始第二期工程开工，建设出占地面积约50亩的花园式温泉山庄，用管道将横沟温泉引进该山庄，建设工程以20世纪50年代的农村风格构建，具体建房30套（幢），按目前市场建筑材料预算，包括集体化的设施设备以及其它附属工程在内，需投入500万元人民币，即可建成。
五、三期工程概算
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1、花园式温泉山庄的后方，进行纯天然放养家禽养殖，预计投资100万元人民币。
六、三期工程总投资额
一期工程总额1.4940亿元+二期工程总额0.05亿元+三期工程总额0.01亿元=1.554亿元。
第二章 编制依据
一、 可行性研究报告编制的依据
1 、 《陕西省省旅游产业发展和布局总体规划》
2、 《吴堡县国民经济和社会发展“十五”规划》
3、 《吴堡县生态旅游业发展总体规划》
4、 《吴堡县亨通水上乐园及多功能综合服务项目详细规划》
5、 《吴堡县建设项目选址意见书》
二 综合评价和论证结论
(1)为了加快吴堡县旅游产业的发展，吴堡县委、县政府出台了一系列的招商引资措施，在尽可能的前提下给公司开发给予政策支持，保证了本次建设项目的顺利实施。
(2)吴堡县亨通实业有限责任公司是一家实力雄厚的民营企业，公司负责人不但有多年的房地产开发经验，而且一直以来兼营酒店宾馆行业。积累了丰富的宾馆经营管理经验。同时根据项目建设需要，充分发挥吴堡县旅游、交通、建设、农业、林业各部门的协作作用，强强联合。
(3)本项目环保措施得当，对环境无不良影响。
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第三章 项目背景及必要性
一、 项目背景
当今世界，旅游业作为富有蓬勃活力和巨大潜力的朝阳产业，已成为各国高度重视和普遍关注的行业，它对促进经济增长与社会繁荣、维护世界和平与发展、推动各国人民之间的相互了解与友谊，具有积极而重要的作用。旅游业已成为中国第三产业中极具活力与潜力的新兴产业和国民经济新的增长点，在拉动内需、增加创汇、调整产业结构、扶贫救困等方面发挥着越来越显著的作用，有力地促进了中国的经济繁荣与社会发展，增进了中国与世界的友好交流。
旅游产业对国民经济部门的拉动作用较大，发展潜力十分巨大。由于旅游产业不仅仅是传统意义上的服务业，也不是一般的第三产业，而是关联度高、带动力强的综合性产业。它在国民经济和第三产业中处于一个产业群的核心地位，发挥着带动其他产业发展的核心作用。旅游业的关联带动作用，不仅体现在直接为交通运输、宾馆餐饮、商品贸易、景区景点带来客源和市场，而且间接地带动和影响农业、工业、城建、文化等行业发展，进而还能刺激金融、保险、信息等现代服务业加快发展。据测算，旅游产业每增加一万元的产出，可直接或间接带动全社会总产出3.02万元，对国民经济的拉 5
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动作用十分明显。因此发展旅游产业对于促进国民经济发展，特别是促进居民消费具有十分重要的作用。
虽然从目前来看，大部分人的旅游活动还只局限于旅游观光这一阶段，但我们也应该看到，旅游产业已经慢慢走向细分市场、满足不同游客旅游需求的阶段，文化游、休闲游和度假游正在慢慢兴起，特别是生活在大都市之中的先富起来的群体，这其中有企业主、高层专业人士，也有都市白领、职场精英。现代社会生活节奏越来越快，人们在不断积累个人财富的同时，精神压力也在不断的积聚，物质上的充足减轻不了心灵上的疲惫，这也是近年来各种类型的“农家乐”“田园乐”“土菜馆”方兴未艾的原因之一。这部分人期望能在短暂的旅游活动中接触自然，放松心情，缓减精神压力。以单一形态出现的自然和人文景观，对这部分旅游者的吸引·力已经逐渐下降。旅游者不仅选择更独特、更奇异、更新颖的旅游景色，而且他们更看好具有综合性特征的旅游产品，希望能在一次旅行过程中获得集知识性、娱乐性、体验性、享受性为一体的多重满足。因此，如何让来自各地的游客既能享受优美的自然风光，又能感受浓郁的文化熏陶，将文化产业、健康休闲产业和旅游业紧密结合，互为条件、相互促进、互惠共赢。是各地政府和旅游管理部门必须面对的重大课题。
二、 项目区发展现状
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项目区所在的吴堡柏树坪位于黄河中游，这里山清水秀林青，是一个风景十分优美的地方，而且是黄河优质红枣主产区，漫山遍野的红枣不仅是天然补品，更是观赏品味的好去处。吴堡横沟天然温泉在陕北是独一无二的 ，通过管道引进温泉使人们在享受温泉乐趣的同时，目睹黄河的波涛汹涌。
三、 项目建设的必要性
1、 从吴堡县旅游环境的现状看必须不断开发新的旅游景点自吴堡县正式提出“生态立县，使旅游业发展成为国民经济的又一产业”的目标以来，吴堡县旅游产业得到了长足发展，每年前来旅游的人数也不断增多，但吴堡县旅游业的发展比较晚，特别是相比于经济发达地区，旅游建设资金投入严重不足，除了几个知名景点外，新景区新景点的开发建设工作迟迟不能开展，这对当地丰富的旅游资源造成了极大的浪费，也阻碍了吴堡县旅游产业的进一步发展壮大，因此必须筹集大量的资金用于新景区新景点的建设工作，而旅游产业是投资大、回收期长的建设项目，吴堡县又属于欠发达县市，仅靠政府投资是远远不够的，必须吸引大量的民间资本进入景区的开发建设工作。
2、 旅游开发是企业发展壮大的一次良好契机旅游产业是新时代的黄金产业，虽然投资大、回收期长，但收益稳定，收益期长，项目建成运营后，可以源源不断的为企业带来现金流，又可以为企业的其他项目提供支持资金，特别是在房 7
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地产市场竞争越来越激烈的情况下，适时介入旅游业是一个良好的决策。
3 、 民营企业开发能带来良好的社会效益，旅游产业是投资大、回收期长的建设项目，吴堡县又属于欠发达县市，政府投资力度有限，必须吸引大量的民间资本进入社区的开发建设工作。本项目建成运行后，良好的经济效益可以带动县内其他民营资本进入旅游产业开发投资，为吴堡县旅游招商引资工作打开新的局面。
第四章 项目实施的有利条件
一 、 政策环境
吴堡县委、县政府高度重视以良好生态环境为依托的旅游业发展，制定了“生态立县”战略，提出“要以生态旅游为突破口，举全县之力，用全县之能，集全县之智，聚全县之财，尽快把吴堡建成红色、生态旅游胜地，使旅游业成为吴堡国民经济的又一产业的目标。”在20xx年的吴堡县第十七届人民代表大会第一次会议上通过了《关于全面实施“生态立县”战略，加快小康建设步伐的决定》，明确提出要保护生态环境，重点发展生态旅游。这不仅为吴堡发展旅游指明了方向，也为吴堡县旅游业发展提供了良好的公众意识支持和良好的政治环境支持。
二、 政府支持
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近几年来，县委、县政府高度重视旅游资源开发，实施“旅游兴县”战略，以政府主导、市场运作、项目带动、突破发展为思路，将旅游资源优势转化为经济优势。力争到“十二五”末，我县旅游格局基本形成，旅游知名度和影响力有所提高，累计完成投资1.9亿元，产值达到1.5亿元，增加值0.8亿元。
根据我县旅游资源的分布特征，着力构建以吴堡石城为核心，以黄河沿线为长廊，以千年石城文化景区、毛主席东渡黄河纪念地红色景区、黄河二碛黄河风情及河流探险景区、亨通水上乐园景区的“一心一廊四景区”的旅游新格局。加强政府主导作用，成立旅游局（办），积极参加旅游招商活动，争取市南扶资金扶持，以亨通水上乐园景区为突破口，全力推进重点旅游项目建设。大力改善基础设施，建设旅游景区循环道路，实施农村“五通”工程，健全景区住宿、餐饮、娱乐服务功能，营造良好的旅游接待和服务环境。塑造旅游品牌，充分利用媒体广告、互联网络等方式加大旅游市场的宣传力度，加强与周边热点景区和景点的合作，发挥联动效应，拓展旅游市场。加快开发一系列具有吴堡特色的剪纸、鞋垫、民歌、唢呐等旅游产品，营造“吃、住、行、游、购、娱”的综合服务氛围，提升旅游产业的综合效益。因此开发吴堡大同碛、蛟龙壁、吴堡古城、水上乐园、毛主席东渡黄河纪念地、我国著名作家柳青故居以及红枣旅游等诸多宝贵 9
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而独特的旅游资源，发展旅游产业的前景十分广阔。
三、 市场优势
1、 横沟温泉陕北唯一，品味独特
横沟温泉位于榆林吴堡县横沟村，地处黄河中游秦晋峡谷地段，与山西省隔河相望，距县城17.5公里。横沟温泉是目前西至榆林市定边县，东至太原范围内独一无二的温泉，在区域板块中具有稀缺性。而且，温泉本身富含钙、钾、镁、钠等元素及丰富的重碳酸根等阴离子，对各种皮肤病、慢性风湿性疾病、狐臭、妇科病、骨质增生等有保健作用和治疗效果。
横沟温泉作为陕北地区独一无二的温泉，是榆林及周边地区普通市民的近郊休闲好去处，更是集旅游、观光、保健于一体的休闲旅游区。水温33℃至39℃，化学类型为C1－Na，PH值为7.8，矿物质11.71克/升，日涌水量达8000立方米，是我县发展旅游产业的第三大宝贵资源。
2、 森林覆盖率高，生态环境优越
项目所在地区域森林覆盖率在35％，特别是近年来吴堡退耕还林（草）、县城创卫实施以来，生态环境十分优越，为温泉旅游开发营造了极其有利的自然环境。
3、 冬有温泉、夏可避暑，气候宜人，旅游无淡季
吴堡县气候属温带大陆性季节气候。季风气候，四季分明， 光热资源较为充足，平均气温高于周边各县，每逢盛夏，凉 10
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爽宜人，冬天又有得天独厚的冷热温泉，不管是哪个季节，到吴堡旅游，都有着别样的享受。
4、区位优势好，利于与知名景区的联动
吴堡县位于陕西省东北，榆林市东南部。北靠佳县，西接绥德，东临黄河，与山西省临县、柳林相望。南北长30.4千米，东西宽26.8千米，总面积428平方千米，耕地1.27万公顷，辖6个乡镇，人口8万。吴堡县区位优势十分明显。扼秦晋之交通要冲，自古就是兵家必争的战略要地，是陕北通往华东、华北的桥头堡。吴堡县是全省5个蚕桑基地县之一，红枣产量、收入居全市之首。三座黄河大桥连接秦晋两省，307国道公路过境。名胜古迹有吴堡石城、柳青故居、横沟温泉等，这对水上乐园在较短时间内打响品牌，提升知名度具有重要的现实意义。
第五章 建设单位基本情况
一、 项目建设单位基本情况
1、项目建设单位亨通实业有限责任公司成立于20xx年，现有员工240名，党员15人，其中流动党员10人。公司下辖加油站，宾馆，建筑公司、农业示范园四个单位，20xx年公司建成省级农业科技示范园一处，公司座落于宋家川镇柏树坪村，自创办以来，经过艰苦创业，已步入具有雄厚经济 11
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基础的先进企业。多年来，本公司始终坚持“以质量求生存，以管理求效益，以信誉求发展”的原则和“百年大计，质量第一”的企业宗旨，使企业不断壮大，有良好的企业声誉。公司有较完善的生产指挥体系，质量保障和后勤保障体系。公司实行董事长领导下的经理负责制，下设7个科室（办公室、项目部、财务室、微机室、总务室、供应室（油料）、保管室），4个建筑工队、车队、机械维修队、电工队、行政管理人员等30多人。
2、 投资人基本情况
公司法人代表李善德男，汉族，19xx年5月出生，中共党员，大学文化，现任吴堡县宋家川镇柏树坪村党支部书记，亨通实业有限责任公司董事长。公司的控股股东，也是本次度假社区项目建设的负责人，曾经从事建筑、餐饮、房地产和制造业等多个不同行业，而且在每个行业都有很好的经营业绩，因此成为当地颇有知名度的企业家，到目前为至，个人独资或控股的企业有
公司的另外两名投资人也一直在从事酒店管理工作，积累了丰富的管理经验。
第六章 市场分析与推广方案
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一 、 目标市场分析
吴堡县县城居民只有4万，而且当地居民的收入水平并不高，所以本地的旅游市场发展空间十分有限，因此度假社区的目标市场应该放在外地。
二、 双休日二日游是现在的时尚旅游，榆林市、山西的吕梁市最为重要，这些地区的人口多，收入水平高，是重要的客源之一。
三、 作为陕西省的省会和最大的城市西安，市民的消费能力强，而且随着国家法定节假日的变动，很多居民已将一年至两次的长途旅游转为一年多次的短途旅游，在这种情况下，省内或本省的周边地区就成了最好的出游对象，为新兴旅游区开发提供了良好的机遇。
四、 以长三角地区、珠三角地区和京津地区为主的全国旅游市场。长三角地区、珠三角地区和京津地区是全国经济最发达的地区，也是居民出游率最高，旅游消费最高的地区，特别是上海、深圳、珠海等城市。随着城市规模的日益扩大，生活在钢筋水泥丛林中的人们，更渴望亲近自然，喜欢到山多、水多、森林多的地方去放松心情。
五、 海外旅游市场。他们一般都冲着母亲河——黄河而来，一般游客以港澳台人数最多，其次是日韩游客，这些游客的消费水平远高于国内水平，平均行程也长于国内游客， 13
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单个游客产生的效益也远高于国内游客。虽然人数相对较少，却也是一个不可忽视的群体。
六、 市场推广方案和推广措施
1、 将旅游区与吴堡县的整体旅游资源推广紧密结合，依托与政府的强大宣传网络，争取将把旅游区打造成吴堡县的一张名片。
2、 充分利用媒体和网络的包装和宣传作用，将亨通旅游区包装成“生态之区、健康之泉、文化之地、休闲之都、红枣之城”，在电视、网络上进行造势，争取尽快将亨通旅游区的知名度提高。
3、 充分利用吴堡古城、吴堡大同碛，山西省碛口等知名景区的资源，加强与周边旅游区的合作，争取一部分客源，达到合作互赢的效果。
4、 与政府部门、大企业集团、大教育机构进行合作，成为他们的联系单位，争取将亨通旅游区列入他们举行会议、培训、集团活动的举办地，并通过这些精英人士的宣传，在各行业的精英人群中形成良好的口碑，以更好的吸引潜在的客户群。
第七章 成本收回预算
整个工程建设结束正式运营后，按照城市发展态势，来旅 14
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游人数的上升，以我们的建设特点和特色，会吸引更多的海内外游客，按每天15万元人民币收入计算，除上缴国家利润、人工工资、水电、成本损耗等开支按4：6，即每天可设纯利6 万元。
月收入为：6万×30天=180万元
年纯收入180万元×12月=2160万元
2160万元×7.2年=1.55亿元
由此可见，我们只需7.2年时间就可收回全部投入成本。
第八章、可行性研究的结论及建议
一、综上所述，该项目投资不大，风险为零，收回投入成本较快，不但为国家财税增加了效益，也为下岗职工解决了就业问题，也为吴堡经济发展和城市建设作出了应有的贡献，将来的发展前景不可估量。正所谓一次投资，百年受益，造福千秋。项目资金来源：1、主要是自筹自投；2、有多家旅游公司前来洽谈旅游线路 ；3、已有多家企业正在与本公司洽谈合作事宜。热忱欢迎社会各界同仁前来参观考察，共谋发展。
二、建议
根据对该项目的评价，对本项目的实施提出如下建议：
1、本项目在实施当中，要力求保证区域的环境卫生，布局规划满足城市总体规划要求。建设中要强调绿化建设，绿化率不应低于35%。
2、项目建设过程中应加强现场不同专业、不同工种之间的协调与配合，确保工程进度，保证工程质量。
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3、在各种手续齐备以后，抓紧做好项目建设的前期工作，积极筹措建设资金，力争项目早日建成营运。
本项目生态平衡，绿色环保，项目建设切实可行。
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20xx年4月15日
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